| 索引號(hào) | 01526030-7-/2021-0219005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 15:44:07 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200355500000
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院部門2021年預(yù)算
公開目錄
第一部分滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院部門2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院部門2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國家的高等教育方針、政策、法規(guī)，研究擬定學(xué)院發(fā)展戰(zhàn)略及工作思路。
2、按照黨要管黨、從嚴(yán)治黨的方針，加強(qiáng)學(xué)院黨組織的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)，加強(qiáng)學(xué)生的思想政治教育、法紀(jì)教育。
3、緊緊圍繞學(xué)院發(fā)展目標(biāo)推進(jìn)各項(xiàng)工作，切實(shí)抓好師資隊(duì)伍建設(shè)、制度體系建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善辦學(xué)條件，創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)、工作環(huán)境。
4、以人才培養(yǎng)為中心，加強(qiáng)學(xué)科專業(yè)建設(shè)、教風(fēng)學(xué)風(fēng)校風(fēng)建設(shè)，提高教學(xué)質(zhì)量，精心培養(yǎng)生產(chǎn)、管理、建設(shè)、服務(wù)第一線的應(yīng)用型人才。
5、充分發(fā)揮人才集聚優(yōu)勢，提升科研水平，強(qiáng)化服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)的意識(shí)，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，密切與地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展關(guān)系，推進(jìn)學(xué)院科學(xué)發(fā)展。
6、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)保山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》（保市機(jī)編〔2016〕37號(hào)），珠寶學(xué)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：綜合辦公室、教學(xué)建設(shè)與規(guī)劃處、組織與人力資源處、總務(wù)處、珠寶設(shè)計(jì)藝術(shù)系（首飾系）、珠寶工藝技術(shù)系（寶石系）、珠寶商貿(mào)管理系（高端消費(fèi)管理系）；按照相關(guān)規(guī)定，結(jié)合學(xué)院實(shí)際及發(fā)展需要，增設(shè)學(xué)生工作處、紀(jì)檢工作機(jī)構(gòu)和工會(huì)；根據(jù)應(yīng)用型高校改革發(fā)展的需要，設(shè)置應(yīng)用研究院。
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院為獨(dú)立編制、獨(dú)立核算的事業(yè)單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，落實(shí)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，切實(shí)加強(qiáng)黨的建設(shè)和學(xué)院思想政治工作；
2、優(yōu)學(xué)院內(nèi)部治理體系，加強(qiáng)制度建設(shè)，為學(xué)院發(fā)展提供強(qiáng)有力的管理和制度保障；
3、引才聚智，打造一支“思想政治過硬、業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)”的師資隊(duì)伍；
4、加強(qiáng)專業(yè)群建設(shè)，努力擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，緊緊圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展開設(shè)專業(yè)、培養(yǎng)人才；
5、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，加強(qiáng)校企深度合作和教學(xué)科研平臺(tái)建設(shè)；
6、多渠道籌措建設(shè)發(fā)展資金，完善學(xué)院辦學(xué)硬件保障；
7、創(chuàng)新學(xué)生管理，不斷推動(dòng)學(xué)生工作上新臺(tái)階；
8、開放銜接，加強(qiáng)國際教育交流與合作；
9、加強(qiáng)學(xué)院安全管理工作，創(chuàng)建平安和諧校園；
10、精準(zhǔn)施策，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制60人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制60人。在職實(shí)有31人，其中：財(cái)政全額保障31人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入10,396,736.95元，其中：一般公共預(yù)算9,313,004.95元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,083,732.00元。
財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比增加1,123,540.50元，增幅12.10%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9,313,004.95元，與上年對(duì)比增加836,779.85元（其中：本級(jí)財(cái)力增加836,779.85元），增幅9.87%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,083,732.00元，與上年對(duì)比增加286,760.65元，增幅35.98%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加，社保繳費(fèi)增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加286,760.65元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入9,313,004.95元，其中:本年收入9,313,004.95元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9,313,004.95元（本級(jí)財(cái)力9,313,004.95元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比增加836,779.85元，增幅9.87%；主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加，社保繳費(fèi)增加836,779.85元。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出10,396,736.95元。財(cái)政撥款安排支出9,313,004.95元，其中：基本支出8,313,004.95元，項(xiàng)目支出1,000,000.00元。
部門預(yù)算總支出與上年對(duì)比增加1,123,540.50元，增幅12.10%，其中：基本支出8,313,004.95元，與上年對(duì)比增加1,836,779.85元，增幅28.36%；項(xiàng)目支出1,000,000.00元，與上年對(duì)比減少1,000,000.00，同比減少50%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1,083,732.00元，與上年對(duì)比增加286,760.65元，增幅35.98%。主要原因：主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加，社保繳費(fèi)增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加286,760.65元。
基本支出情況：基本支出8,313,004.95元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出8,192,098.75元，占基本支出的98.55%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出120,906.20元，占基本支出的1.45%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.人員經(jīng)費(fèi)支出8,192,098.75元，與上年對(duì)比增加1,843,089.13元，增幅29.03%。主要原因：2020年下半年學(xué)院公開招聘了編制外專業(yè)技術(shù)人員，人員經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，所以基本支出中工資福利支出增加。。
2.公用經(jīng)費(fèi)支出120,906.20元，與上年對(duì)比減少6,308.80元，減幅4.96%；變動(dòng)原因?yàn)?021年人員比2020年減少了3名編制內(nèi)專業(yè)技術(shù)人員(專任教師)，所以辦公費(fèi)相應(yīng)調(diào)減。
項(xiàng)目支出情況：項(xiàng)目支出1,000,000.00元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排1,000,000.00元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2021年預(yù)算數(shù)1,000,000.00元，比2020年下達(dá)數(shù)2,000,000.00元減少1,000,000.00元，同比減少50%，主要是因?yàn)?020年學(xué)生床采購項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2,000,000.00元已經(jīng)實(shí)施，2021年學(xué)院預(yù)計(jì)在校生將達(dá)到3,000人，目前學(xué)院學(xué)生公寓已有床位不能滿足2021年在校生需求，所以2021年增加了學(xué)生床采購項(xiàng)目，以滿足學(xué)院學(xué)生的基本生活需求。
新增1個(gè)項(xiàng)目計(jì)1,000,000.00元，具體學(xué)生床采購項(xiàng)目1,000,000.00元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)情況。上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出1,083,732.00元，與上年對(duì)比增加增加286,760.65元，增幅35.98%。主要原因：2020年高等院校和職業(yè)院校提升教學(xué)質(zhì)量補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元，市級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)83,732.00元在2020年未實(shí)施。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、教育支出7,998,525.23元，主要用于普通高等教育的日常辦公運(yùn)行維護(hù)及相關(guān)費(fèi)用支出。
2、科學(xué)技術(shù)支出83,732.00元，主要用于科學(xué)技術(shù)研究支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出783,820.80元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4、衛(wèi)生健康支出530,658.92元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
財(cái)政撥款安排支出9,313,004.95元，其中：基本支出8,313,004.95元，項(xiàng)目支出1,000,000.00元。部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分組支出預(yù)算情況如下：
基本工資1,145,376.00元（其中：基本支出1,145,376.00元，項(xiàng)目支出0元）。
津貼補(bǔ)貼622,884.00元（其中：基本支出622,884.00元，項(xiàng)目支出0元）。
獎(jiǎng)金95,448.00元（其中：基本支出95,448.00元，項(xiàng)目支出0元）。
績效工資1,525,800.00元（其中：基本支出1,525,800.00元，項(xiàng)目支出0元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)783,820.80元（其中：基本支出783,820.80元，項(xiàng)目支出0元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)439,726.60元（其中：基本支出439,726.60元，項(xiàng)目支出0元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)98,380.32元（其中：基本支出98,380.32元，項(xiàng)目支出0元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)39,915.03元（其中：基本支出39,915.03元，項(xiàng)目支出0元）。
其他工資福利支出3,440,748.00元（其中：基本支出3,440,748.00元，項(xiàng)目支出0元）。
辦公費(fèi)13,625.00元（其中：基本支出13,625.00元，項(xiàng)目支出0元）。
會(huì)議費(fèi)20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，項(xiàng)目支出0元）
培訓(xùn)費(fèi)20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，項(xiàng)目支出0元）
公務(wù)接待費(fèi)20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，項(xiàng)目支出0元）
工會(huì)經(jīng)費(fèi)47,281.20元（其中：基本支出47,281.20元，項(xiàng)目支出0元）
其他資本性支出1,000,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出1,000,000.00元）
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目19個(gè)，政府采購預(yù)算總額21,292,458.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算14,832,458.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算6,460,000.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20,000.00元，較上年增加10,000.00元，減幅50%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。與上年持平，原因?yàn)?020年和2021年均未預(yù)算因公出國（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20,000.00元，較上年增加10,000.00元，增長50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為29次，共計(jì)接待227人次。增加原因?yàn)橹閷殞W(xué)院2017年建校至今，處在高速發(fā)展的過程中，接待外來交流人員逐年增多，所以公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。與上年持平，原因?yàn)?020年和2021年珠寶學(xué)院均無公車編制，所以沒有公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
滇西應(yīng)用大學(xué)珠寶學(xué)院共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目為2021年學(xué)生床采購項(xiàng)目，實(shí)施年限為2021年，實(shí)施主體為滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院，當(dāng)年財(cái)政預(yù)算安排資金1,000,000.00元。該項(xiàng)目的績效目標(biāo)為：1.保證采購學(xué)生床質(zhì)量達(dá)到高校學(xué)生床標(biāo)準(zhǔn)及所購買學(xué)生床材質(zhì)對(duì)環(huán)境無害；2滿足在校學(xué)生在學(xué)院內(nèi)的基本住宿所需，受益的學(xué)生將達(dá)到100%，滿意度達(dá)到98%，保障每一名在校學(xué)生的基本住宿需求。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
5.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
珠寶學(xué)院2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)120,906.20元，與上年對(duì)比減少6,308.80元，減幅4.96%；變動(dòng)原因?yàn)?021年人員比2020年減少了3名編制內(nèi)專業(yè)技術(shù)人員(專任教師)，所以辦公費(fèi)相應(yīng)調(diào)減。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
監(jiān)督索引號(hào)53052200355500111
