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監(jiān)督索引號(hào)53052200324100000

騰沖市檔案局2021年預(yù)算公開目錄

第一部分騰沖市檔案局2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分騰沖市檔案局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表

十八、空表說明

騰沖市檔案局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市檔案局的主要職責(zé)：根據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《云南省檔案條例》和《云南省國家檔案館管理辦法》相關(guān)規(guī)定，依法接收全市各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位到期應(yīng)進(jìn)館檔案資料；負(fù)責(zé)征集整理民間組織和社會(huì)各界人士捐贈(zèng)的重要檔案、資料，做好檔案資料的編輯研究工作。負(fù)責(zé)館藏檔案的編研和開發(fā)利用工作。負(fù)責(zé)館藏檔案資料和全市各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位進(jìn)館檔案資料的統(tǒng)一管理和保護(hù)，維護(hù)檔案的完整和安全。負(fù)責(zé)對社會(huì)各界查閱利用檔案資料提供服務(wù)。負(fù)責(zé)館藏檔案信息化建設(shè)工作，逐步建成數(shù)字化檔案館。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)騰辦發(fā)〔2019〕75號(hào)文件關(guān)于印發(fā)《騰沖市檔案館職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》的通知要求：騰沖市檔案館是中共騰沖市委直屬的參照公務(wù)員法管理的正科級(jí)事業(yè)單位。

騰沖市檔案局設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、檔案管理利用股、征集編研股、檔案信息化建設(shè)管理股。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位檔案的指導(dǎo)和接收工作。

2.對重點(diǎn)工程、重大活動(dòng)、重大項(xiàng)目檔案監(jiān)督指導(dǎo)管理工作，積極介入騰沖跨越發(fā)展。

3.做好脫貧攻堅(jiān)檔案接收進(jìn)館工作和農(nóng)村土地確權(quán)頒證檔案接收掃尾工作。

4.做好檔案開發(fā)、查閱利用服務(wù)工作；積極做好檔案資料收集工作。完成館藏檔案數(shù)字化掃描。

5、全力推進(jìn)檔案館建設(shè)項(xiàng)目工作，確保2021年底建成并投入使用。

6.積極探索機(jī)構(gòu)改革后做好檔案工作的新舉措，持續(xù)推進(jìn)全市檔案工作不斷發(fā)展。

7.全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識(shí)形態(tài)責(zé)任制各項(xiàng)工作，為全市檔案工作高質(zhì)量跨越發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有3人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 3人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員9人，其中：離休 0人，退休9人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入3,828,086.75元，其中：一般公共預(yù)算3,828,086.75元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

部門財(cái)務(wù)總收入與上年對比減少1,089,575.66元，同比減少22.16%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1,089,575.66元，同比減少22.16%。主要原因：一是因機(jī)構(gòu)改革，人員減少，導(dǎo)致人員工資、社會(huì)保障和就業(yè)支出、行政事業(yè)單位醫(yī)療等人員經(jīng)費(fèi)減少2,084,777.78元；二是因機(jī)構(gòu)改革，人員減少，導(dǎo)致商品和服務(wù)支出減少54,797.88元；三是檔案館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加50,000.00元；四是房屋建筑物購建減少500,000.00元；五是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加2,000,000.00元；六是專用設(shè)備購置減少500,000.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入3,828,086.75元，其中:本年收入3,828,086.75元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,828,086.75元（本級(jí)財(cái)力3,756,086.75元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償72,000.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

部門財(cái)政撥款收入與上年對比減少1,089,575.66元，同比減少22.16%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1,089,575.66元，同比減少22.16%。主要原因：一是因機(jī)構(gòu)改革，人員減少，導(dǎo)致人員工資、社會(huì)保障和就業(yè)支出、行政事業(yè)單位醫(yī)療等人員經(jīng)費(fèi)減少2,084,777.78元；二是因機(jī)構(gòu)改革，人員減少，導(dǎo)致商品和服務(wù)支出減少54,797.88元；三是檔案館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加50,000.00元；四是房屋建筑物購建減少500,000.00元；五是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加2,000,000.00元；六是專用設(shè)備購置減少500,000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出3,828,086.75元。財(cái)政撥款安排支出 3,828,086.75元，其中：基本支出548,086.75元，項(xiàng)目支出3,280,000.00元。

與上年對比減少1,089,575.66元，同比減少22.16%，其中：基本支出548,086.75元，與上年對比減少2,139,575.66元，減幅79.61%；項(xiàng)目支出3,280,000.00元，與上年對比增加1,050,000.00元，增幅47.09%；主要原因：1.基本支出變動(dòng)原因：一是因機(jī)構(gòu)改革，人員減少，導(dǎo)致人員工資、社會(huì)保障和就業(yè)支出、行政事業(yè)單位醫(yī)療等人員經(jīng)費(fèi)減少2,084,777.78元；二是因機(jī)構(gòu)改革，人員減少，導(dǎo)致商品和服務(wù)支出減少54,797.88元。2.項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：一是檔案館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加50,000.00元；二是房屋建筑物購建減少500,000.00元；三是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加2,000,000.00元；四是專用設(shè)備購置減少500,000.00元。

基本支出情況。基本支出548,086.75元，其中：工資福利支出424,464.55元，占基本支出的77.44%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.00元，占基本支出的0.00%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出123,622.20元，占基本支出的22.56%。基本支出變動(dòng)原因如下：

1.工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)424,464.55元，與上年對比減少2,084,777.78元，減幅83.08%，主要原因：因機(jī)構(gòu)改革，人員減少，導(dǎo)致人員工資、社會(huì)保障和就業(yè)支出、行政事業(yè)單位醫(yī)療等人員經(jīng)費(fèi)減少。

2.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2021年預(yù)算數(shù)0.00元，與上年對比增加0.00元，增幅0.00%。

3.商品和服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)123,622.20元，與上年對比減少54,797.88元，減幅30.71%，主要原因：因機(jī)構(gòu)改革，人員減少，導(dǎo)致商品和服務(wù)支出減少。

項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出3,280,000.00元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排3,280,000.00元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。

項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2021年預(yù)算數(shù)3,280,000.00元，比上年增加1,050,000.00元，增幅47.09%，主要原因：一是檔案館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加50,000.00元；二是房屋建筑物購建減少500,000.00元；三是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加2,000,000.00元；四是專用設(shè)備購置減少500,000.00元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出-檔案事務(wù)-行政運(yùn)行468,697.97元，主要用于日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。

一般公共服務(wù)支出-檔案事務(wù)-檔案館280,000.00元，主要用于檔案館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

一般公共服務(wù)支出-檔案事務(wù)-其他檔案事務(wù)支出3,000,000.00元，主要用于房屋建筑物購建和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出34,615.20元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療9,694.74元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療11,479.28元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助23,599.56元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本工資93,420.00元（其中：基本支出93,420.00元）。

津貼補(bǔ)貼90,300.00元（其中：基本支出90,300.00元）。

獎(jiǎng)金44,785.00元（其中：基本支出44,785.00元）。

績效工資95,640.00元（其中：基本支出95,640.00元）。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)34,615.20元（其中：基本支出34,615.20元）。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21,174.02元（其中：基本支出21,174.02元）。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)23,599.56元（其中：基本支出23,599.56元）。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)1,730.77元（其中：基本支出 1,730.77元）。

其他工資福利支出19,200.00（其中：基本支出 19,200.00元）。

辦公費(fèi)107,170.00元（其中：基本支出8,170.00元，項(xiàng)目支出99,000.00元）。

水費(fèi)500.00元（其中：基本支出500.00元）。

電費(fèi)500.00元（其中：基本支出500.00元）。

郵電費(fèi)375.00元（其中：基本支出375.00元）。

差旅費(fèi)1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元）。

專用材料費(fèi)72,000.00元（其中：：基本支出72,000.00元）。

勞務(wù)費(fèi)150,000.00元（其中：項(xiàng)目支出150,000.00元）。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)4,387.20元（其中：基本支出4,387.20元）。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元（其中：基本支出28,500.00元）。

其他交通費(fèi)用8,190.00元（其中：基本支出8,190.00元）。

房屋建筑物購建1,000,000.00元（其中：項(xiàng)目支出1,000,000.00元）。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2,000,000.00元（其中：項(xiàng)目支出2,000,000.00元）。

辦公設(shè)備購置31,000.00元（其中：基本支出31,000.00元）。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額2,181,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算31,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算150,000.00元、政府采購工程預(yù)算2,000,000.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

騰沖市檔案局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)28,500.00元，較上年減少6,000.00元，下降17.39%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

騰沖市檔案局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。與上年持平，原因是2020年和2021年均未預(yù)算出國（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市檔案局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少6,000.00元，下降100.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。原因是2021年不預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市檔案局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，與上年持平。主要原因是公車制度改革后，公務(wù)用車編制1輛，實(shí)有車輛1輛，已滿編，無新增購置車輛，因車輛數(shù)量不變，公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出較上年基本保持不變。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

騰沖市檔案局“房屋建筑物購建、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”項(xiàng)目，項(xiàng)目資金3,000,000.00元。項(xiàng)目年度目標(biāo)是2021年底對工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收，并投入使用。

績效目標(biāo)情況：一、產(chǎn)出指標(biāo)－數(shù)量指標(biāo)：完成檔案館建設(shè)工程竣工驗(yàn)收，并投入使用；完成配套設(shè)施建設(shè)工程竣工驗(yàn)收，并投入使用。二、效益指標(biāo)—社會(huì)效益指標(biāo)：檔案館及配套設(shè)施建設(shè)全部投入使用；設(shè)計(jì)功能全部使用；為各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位以及民間組織和社會(huì)各界人士提供更規(guī)范的檔案管理，提高檔案利用效益。三、效益指標(biāo)—可持續(xù)影響指標(biāo)：工程設(shè)計(jì)使用年限30年。四、滿意度指標(biāo)—服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受益人群滿意度100.00%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（2）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

監(jiān)督索引號(hào)53052200324100111