| 索引號 | 01526030-7-/2021-0219008 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 16:55:46 |
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監(jiān)督索引號53052200373100000
騰沖市科學技術(shù)協(xié)會2021年預算公開目錄
第一部分騰沖市科學技術(shù)協(xié)會2021年部門預算編制說明
第二部分騰沖市科學技術(shù)協(xié)會2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預算表
十八、空表說明
騰沖市科學技術(shù)協(xié)會2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、開展學術(shù)交流，活躍學術(shù)思想，促進學科發(fā)展。2、弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。捍衛(wèi)科學尊嚴，推廣先進技術(shù)，開展青少年科學技術(shù)教育活動，提高全民族科學文化素質(zhì)。3、反映科學技術(shù)工作者的意見和要求，維護科學技術(shù)工作者的合法權(quán)益。組織科學技術(shù)工作者參與國家科學技術(shù)政策、法規(guī)制定和國家事務的政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作。4、表彰獎勵優(yōu)秀科學技術(shù)工作者，舉薦人才。5、開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科學技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化，接受委托承擔項目評估、成果鑒定、專業(yè)技術(shù)職務資格評審等任務。6、開展民間國際科學技術(shù)交流活動，發(fā)展同國外的科學技術(shù)團體和科學技術(shù)工作者的友好交往。7、開展繼續(xù)教育和培訓工作。
（二）機構(gòu)設置情況
騰沖市科學技術(shù)協(xié)會內(nèi)設辦公室、協(xié)會股、科普股。
（三）重點工作概述
1、廣泛開展科普宣傳。
2、切實做好青少年科普工作。
3、認真履行人才工作職責，抓好“建家工程”。
4、完善自身建設，加強心理協(xié)會指導。
5、加強項目管理及申報工作。
6、認真落實《全民科學素質(zhì)綱要》工作。
7、積極開展科普大篷車科普宣傳活動。
8、嚴格落實“三長制”工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制9人（參公管理事業(yè)編5人，事業(yè)人員編4人）。在職實有11人，其中：財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中： 離休 0人，退休 11人。
車輛編制1輛，實有車輛2輛（其中科普大篷車1輛，為專用作業(yè)用車，用途為科普培訓及宣傳活動，屬中國科協(xié)配發(fā)）。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入 2212453.67元，其中：一般公共預算1988910.11元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)223543.56元。
部門財務總收入與上年對比增加244953.31元，主要原因上年省級科普專項轉(zhuǎn)移資金結(jié)轉(zhuǎn)增多，增加1人參公管理人員，公務交通補貼增多。一般公共預算財政撥款與上年對比增加26409.75元，主要原因是增加1人參公管理人員，公務交通補貼增多，工資的調(diào)增，工會經(jīng)費增多。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對比增多218543.56元，主要原因是因上年度省級科普轉(zhuǎn)移支付項目未實施完。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入1988910.11元，其中:本年收入1988910.11元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1988910.11元（本級財力1988910.11元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
部門財政撥款收入與上年對比增加26409.75元，主要原因是機構(gòu)人員變動，減少1人事業(yè)人員，增加參公管理人員1人，工資結(jié)構(gòu)的變動。一般公共預算財政撥款與上年對比增加26409.75元，主要原因是是機構(gòu)人員變動，減少1人事業(yè)人員，增加參公管理人員1人，工資結(jié)構(gòu)的變動。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出 2212453.67元。財政撥款安排支出1988910.11元，其中：基本支出1858910.11元，與上年對比增加26409.75元，增幅1.44%，主要原因是增加1人參公管理人員，公務交通補貼增多，工資調(diào)增，工會經(jīng)費增多；項目支出130000元，與上年對比增加0元，增幅0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金223543.56元，與上年對比增加218543.56元，主要原因是省級科普專項轉(zhuǎn)移支付項目未實施完，對比去年增多218543.56元。
基本支出情況：基本支出1858910.11元，其中：工資福利支出1689636.79元，占基本支出的90.9%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務支出163033.32元，占基本支出的8.77%；對個人和家庭的補助6240元，占基本支出的0.33%。基本支出變動原因如下：
1、工資福利支出2021年預算數(shù)1689636.79元，與上年對比增加15583.03元，增幅0.93%，主要原因是2020新增參公管理人員1人、工資調(diào)增。
2、商品和服務支出2021年預算數(shù)163033.32元，與上年對比增加9986.72元，增幅6.5%,主要原因是工會經(jīng)費和其他交通費增加。
3、對個人和家庭的補助2021年預算數(shù)6240元，與上年對比增加840元，增幅15.56%，主要原因是遺囑生活補助標準提高。
項目支出情況：項目支出130000元。其中：本級財力安排130000元，本專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出223543.56元，與上年對比增多218543.56元，增幅43.71%，主要原因是省級科普專項轉(zhuǎn)移支付項目未實施完，項目資金結(jié)轉(zhuǎn)增多。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
科學技術(shù)支出-科學技術(shù)普及-機構(gòu)運行1564277.58元，主要用于單位日常機構(gòu)運轉(zhuǎn)。
科學技術(shù)支出-科學技術(shù)普及-科普活動130000元，主要用于科普宣傳培訓。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出146634.4元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 行政單位醫(yī)療 62069.51元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療21974.95元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助63953.67元，主要用于公務員醫(yī)療補助。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資407388元（其中：基本支出407388元）。
津貼補貼507600元（其中：基本支出507600元）。
獎金329949元（其中：基本支出329949元）。
績效工資146928元（其中：基本支出146928元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費146634.40元（其中：基本支出146634.40元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費84044.46元（其中：基本支出84044.46元）。
公務員醫(yī)療補助繳費63953.67元（其中：基本支出63953.67元）。
其他社會保障繳費3139.26元（其中：基本支出3139.26元）。
辦公費17255元（其中：基本支出17255元）。
水費1000元（其中：基本支出1000元）。
電費3000元（其中：基本支出3000元）。
郵電費1800元（其中：項目支出1800元）。
差旅費34000元（其中：基本支出2000元，項目支出32000元）。
會議費10000元（其中：項目支出10000元）。
公務接待費11000元（其中：基本支出11000元）。
專用材料費17000元（其中：項目支出17000元）。
勞務費28500元（其中：項目支出28500元）。
工會經(jīng)費19438.32元（其中：基本支出19438.32元）。
公務用車運行維護費28500元（其中：基本支出28500元）。
其他交通費用90340元（其中：基本支出74340元，項目支出16000元）。
其他商品和服務支出31200元（其中：基本支出6500元，項目支出24700元）。
生活補助6240元（其中：基本支出6240元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額320840元，其中：政府采購貨物預算31700元、政府采購服務預算289140元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市科學技術(shù)協(xié)會2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計39500元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市科學技術(shù)協(xié)會2021年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，原因是2020年和2021年均未超預算出國（境）費，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
騰沖市科學技術(shù)協(xié)會2021年公務接待費預算為11000元，與上年持平，原因是堅持厲行節(jié)約，嚴控公務接待。國內(nèi)公務接待批次為17次，共計接待140人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市科學技術(shù)協(xié)會2021年公務用車購置及運行維護費為28500元，與上年持平。原因是堅持厲行節(jié)約，嚴控公務用車支出，與上年支出變化不大。其中：公務用車購置費0元，與上年持平，原因是堅持厲行節(jié)約，嚴控公務用車支出，無公務用車購置預算；公務用車運行維護費28500元，與上年持平，原因是堅持厲行節(jié)約，嚴控公務用車運行維護支出，公務用車運行維護費與上年支出變化不大。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2021年騰沖市科學技術(shù)協(xié)會重點項目1個，項目為老科協(xié)科普活動專項經(jīng)費，財政預算安排8萬元，編制重點績效目標1個。績效目標：提升老科協(xié)工作者的科技素質(zhì)，發(fā)揮老科協(xié)科學技術(shù)的普及科普宣傳，組織參加三下鄉(xiāng)、科技下鄉(xiāng)及有關(guān)部門聯(lián)合組織的科普活動，促進城鄉(xiāng)優(yōu)勢科普資源共享，彌補鄉(xiāng)村科普資源短板。年度目標完成率100%，滿意度達80%以上，不斷提升我市居民的科學素質(zhì)。騰沖市科學技術(shù)協(xié)會對納入預算安排的重點項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市科學技術(shù)協(xié)會2021年辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、日常維修費、專用材料、其他交通費用等機關(guān)運行經(jīng)費安排163033.32元，與上年對比增加9986.72元，同比增幅6.5%，占基本支出8.77%，主要是公務交通補貼及工會經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53052200373100111
