| 索引號 | 01526030-7-/2021-0219009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 16:58:09 |
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監(jiān)督索引號53052200371200000
騰沖市青少年宮2021年預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市青少年宮2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分騰沖市青少年宮2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市青少年宮2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、廣泛開展多門類項目的技能培訓(xùn)活動，組織豐富多彩的興趣愛好者社團(tuán)活動、少先隊活動、群眾文化活動，引導(dǎo)青少年參加社會實踐，培養(yǎng)創(chuàng)新精神和社會實踐能力，發(fā)掘青少年的特長和潛能，促進(jìn)個性的健全發(fā)展；
2、開展市內(nèi)外青少年交流活動，開闊視野、互相促進(jìn)，增進(jìn)地區(qū)間青少年的了解和友誼，培養(yǎng)適應(yīng)時代發(fā)展需要的開放型、復(fù)合型人才；
3、加強(qiáng)校外教育文化理論的學(xué)習(xí)和研究，探索和創(chuàng)新青少年校外教育文化工作，提高教育質(zhì)量和管理水平，發(fā)揮青少年宮獨(dú)特的育人功能；
4、完成團(tuán)市委交辦的其他有關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市青少年宮是獨(dú)立核算的機(jī)構(gòu)1個，全額撥款的事業(yè)單位，為團(tuán)委主管事業(yè)單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、以活動為引領(lǐng)，深入推進(jìn)思想教育工作。一是扎實開展理想信念教育。利用3·5志愿者日開展文明勸導(dǎo)、生態(tài)環(huán)保宣傳等志愿服務(wù)活動5次，參與人數(shù)達(dá)400余人；召開騰沖市紀(jì)念五四運(yùn)動101周年座談會勉勵廣大團(tuán)員青年立足崗位，積極建功立業(yè)；開展黨委書記（黨委委員）與青年面對面活動30場次；積極開展“我與團(tuán)旗團(tuán)徽合個影”、爭當(dāng)抗疫“先鋒”文藝創(chuàng)作等活動，共收到作品400余份；在青少年中廣泛開展“保護(hù)母親河”、“爭當(dāng)河小青”等環(huán)保志愿服務(wù)100人次；開展“閱讀悅青春”、青年文明禮儀等活動，參與青少年達(dá)2000人次。二是積極選樹青年典型。在全市范圍內(nèi)相繼開展了“向上向善好青年·講最美青春故事”“兩紅兩優(yōu)”等評選活動，表揚(yáng)了優(yōu)秀青少年及集體75個，3個志愿服務(wù)項目被騰沖市委宣傳部評選為“最佳志愿服務(wù)項目”、2個志愿者被評為“優(yōu)秀志愿者”，3個青年集體、4名優(yōu)秀青年被命名為2020年“保山市青年五四獎?wù)隆毕冗M(jìn)集體和個人，高黎貢茶業(yè)有限公司團(tuán)支部被評為“全國五四紅旗團(tuán)支部”。
2、線上線下相結(jié)合，掀起青年大學(xué)習(xí)熱潮。持續(xù)推進(jìn)線上青年大學(xué)習(xí)活動。通過班前課前學(xué)、朋友圈邀請學(xué)等方式不斷動員各領(lǐng)域團(tuán)員青年積極參與學(xué)習(xí)線上“云嶺青年大學(xué)習(xí)”14期，學(xué)習(xí)達(dá)3.8萬人次，積極營造“比學(xué)趕超”的良好氛圍。圍繞“綻放戰(zhàn)疫青春·堅定制度自信”主題，引導(dǎo)各級團(tuán)組織通過主題團(tuán)日、分享交流、網(wǎng)上團(tuán)課、征文比賽、知識競賽等組織生活和學(xué)習(xí)載體，深入開展線上線下學(xué)習(xí)100場次，參學(xué)青年達(dá)1萬人次，著力提升理論學(xué)習(xí)的思想性、親和力和滲透度。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制4人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有4人，其中：財政全額保障4人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入608,392.15元，其中：一般公共預(yù)算608,392.15元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年725,043.15元對比減少116,651.00元，減少16.08%，主要原因分析2020年6月減少1人，工資和保險隨之減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入608,392.15元，其中:本年收入608,392.15元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款608,392.15元（本級財力608,392.15元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比725,043.15元對比減少116,651.00元，減少16.08%，主要原因分析2020年年中減少1人，工資和保險隨之減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出608,392.15元。財政撥款安排支出608,392.15元，其中：基本支出608,392.15元，與上年對比減少116,651.00元，主要原因分析2020年年中減少1人，工資和保險隨之減少；項目支出0元，與上年對比無變化，主要原因分析本單位無項目。
基本支出情況：基本支出608,392.15元，其中：工資福利支出590,588.07元，占基本支出的97.07%；辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出17,804.08元，占基本支出的2.93%；
基本支出變動原因如下：
1. 工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)590,588.07元，與上年703,601.19元對比減少113,013.12元，減少16.06%，主要原因：2020年6月減少1人。
2. 商品和服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)17,804.08元，與上年21,441.96元對比減少3,637.88元，減幅為16.96%，主要原因：2020年6月減少1人。
（一）、財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出-2079999：基本支出494,541.33元，主要用于人員類支出476,737.25元，公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)類支出17,804.08元。
2、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出-2080505：基本支出56,624.96元，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位配繳部分。
3、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療-2101102 ：基本支出32,357.82元，主要用于支付醫(yī)療保險單位配繳部分。
4、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助-2101103 ：基本支出24,868.04元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（二）、財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、工資福利支出總計590,588.07元，其中基本支出590,588.07元，項目支出0元。具體如下：
基本工資-30101：176,424.00元，其中基本支出176,424.00元；
津貼補(bǔ)貼-30102：82,788.00元，其中基本支出82,788.00元；
獎金-30103：14,702.00元，其中基本支出14,702.00元；
績效工資-30107：199,992.00元，其中基本支出199,992.00元；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)-30108:56,624.96元，其中基本支出56,624.96元；
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)-30110：32,357.82元，其中基本支出32,357.82元；
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)-30111:24,868.04元，其中基本支出24,868.04元；
其他社會保障繳費(fèi)-30112:2,831.25元，其中基本支出2,831.25元
2. 商品和服務(wù)支出總計17,804.08元，其中基本支出17,804.08元，項目支出0萬元，具體如下：
辦公費(fèi)-30201:800.00元，其中基本支出800.00元；
工會經(jīng)費(fèi)-30228:10,984.08元；其中基本支出10,984.08元；
其他商品和服務(wù)支出-30299:6,020.00元，其中基本支出6,020.00元；
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
本部門無此項內(nèi)容。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
本部門2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市青少年宮2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。與上年持平，原因是本部門無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市青少年宮2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次,與上年持平，原因是本部門無公務(wù)接待預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市青少年宮2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元;共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。與上年持平，原因是本部門無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
具體詳見附件1
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、 “三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市青少年宮為事業(yè)單位，本部門無此項內(nèi)容。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53052200371200111
