| 索引號(hào) | 01526030-7-/2021-0219010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 16:59:17 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200373300000
騰沖市融媒體中心2021年預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市融媒體中心2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分騰沖市融媒體中心2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市融媒體中心2021年部門預(yù)算編制
說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市融媒體中心的主要職責(zé)：一是貫徹執(zhí)行黨的意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制要求，宣傳黨的理論、方針、路線，落實(shí)中央、省、市委關(guān)于新聞?shì)浾摴ぷ鞯南嚓P(guān)規(guī)定，把握正確輿論導(dǎo)向，做好輿論引導(dǎo)工作。
二是圍繞市委、市政府中心工作，充分發(fā)揮好融媒體中心各宣傳平臺(tái)資源共享的優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化采編播發(fā)流程，完成好上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)對(duì)內(nèi)、對(duì)外宣傳任務(wù)，發(fā)揮市委市政府的喉舌作用，為騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展?fàn)I造良好輿論氛圍。
三是負(fù)責(zé)廣播電視、網(wǎng)絡(luò)新聞的采訪、制作、播出。負(fù)責(zé)組織開展市委市政府重大活動(dòng)的新聞宣傳，收集新聞宣傳信息資源，編發(fā)貼近實(shí)際、貼近生活、貼近群眾的新聞稿件。
四是抓好隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，著力增強(qiáng)新聞從業(yè)員的腳力、眼力、腦力、筆力，加大人才引進(jìn)力度。
五是加強(qiáng)陣地建設(shè)和管理，嚴(yán)格落實(shí)稿件審核、節(jié)目審查制度，落實(shí)安全播出工作各項(xiàng)要求。
六是做好融媒體中心新技術(shù)、新平臺(tái)的推廣運(yùn)用，負(fù)責(zé)市委市政府專題匯報(bào)片制作、大型活動(dòng)直播（錄播）等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)騰辦發(fā)〔2019〕2 號(hào)文件關(guān)于騰沖市深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案的通知要求：騰沖報(bào)社、保山日?qǐng)?bào)駐騰沖記者站合并入騰沖市廣播電視臺(tái)名稱為騰沖融媒體中心。
騰沖市融媒體中心設(shè)6 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、總編室、采訪部、編輯制作部、技術(shù)保障部、媒體運(yùn)營(yíng)部。
（三）重點(diǎn)工作概述
中心成立以來，堅(jiān)持“一次采集、多種生成、多元傳播”的融合發(fā)展思路，以“一個(gè)團(tuán)隊(duì)協(xié)同作戰(zhàn)”的方式，改變了以往“多個(gè)平臺(tái)單打獨(dú)斗”的局面，素材共用共享，多個(gè)平臺(tái)按需取材，切實(shí)形成廣播、電視、網(wǎng)站、客戶端、微博、微信公眾號(hào)、自媒體政務(wù)號(hào)等傳統(tǒng)媒體、新興媒體融為一體，新聞從業(yè)人員采、編、播等技能融為一體的新型傳播格局，使媒體由“相加”到“相融”，真正形成“你就是我、我就是你”的融合發(fā)展傳播體系。
重點(diǎn)以融合為基本形式，以資源整合為抓手，開展好建立傳播力體系、優(yōu)化媒體發(fā)布矩陣、推出系列深度報(bào)道、建設(shè)全媒體專業(yè)隊(duì)伍、建立逐年增加營(yíng)收模式、建設(shè)全媒體資料庫(kù)、建立一套管理制度、強(qiáng)化政策保障等“八個(gè)方面”建設(shè)，進(jìn)一步提升新聞?shì)浾摰膫鞑チΑ⒁龑?dǎo)力、影響力、公信力，讓正能量更強(qiáng)勁、主旋律更高昂，打通新聞傳播的“最后一公里”。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制50人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制50人。在職實(shí)有50人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 50人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員7人，其中： 離休 0人，退休7人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入8331109.95元，其中：一般公共預(yù)算8331109.95元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比減少1284715.09元，同比減少0.13%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少7079.86元，同比減少0.08%，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少1277635.23元，同比減少100%。主要原因：一是本級(jí)財(cái)力增加了媒體運(yùn)用平臺(tái)升級(jí)及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目收入100000元。二是2021年人員工資、社保收入增加71918.14元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入增加1002元。三是由于自媒體的影響廣告收入減少，導(dǎo)致收費(fèi)成本補(bǔ)償收入減少180000元。四是2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0無，即上年結(jié)轉(zhuǎn)資金收入減少1277635.23元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入8331109.95元，其中:本年收入8331109.95元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8331109.95元（本級(jí)財(cái)力7876109.95元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償455000元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比減少1284715.09元，同比減少0.13%。其中：本年收入減少7079.86元，同比減少0.08%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少1277635.23元，同比減少100%。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少7079.86元，同比減少0.08%（本級(jí)財(cái)力增加172920.14元，收費(fèi)成本補(bǔ)償減少180000元。）主要原因：一是本級(jí)財(cái)力增加了媒體運(yùn)用平臺(tái)升級(jí)及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目收入100000元。二是2021年人員工資、社保收入增加71918.14元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入增加1002元。三是由于自媒體的影響廣告收入減少，導(dǎo)致收費(fèi)成本補(bǔ)償收入減少180000元。四是2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0無，即上年結(jié)轉(zhuǎn)資金收入減少1277635.23元。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出8331109.95元。財(cái)政撥款安排支出8331109.95元，其中：基本支出7931109.95元，項(xiàng)目支出400000元。
與上年對(duì)比減少1284715.09元，同比減少0.13%，其中：基本支出7931109.95元，與上年對(duì)比減少107079.86元，減幅1.33%；項(xiàng)目支出400000元，與上年對(duì)比增加100000元，減幅33.33%；主要原因：1.基本支出變動(dòng)原因：一是人員工資、社保支出增加71918.14元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出增加1002元。二是由于自媒體的影響廣告收入減少，導(dǎo)致收費(fèi)成本補(bǔ)償支出減少180000元。2.項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：一是增加了媒體運(yùn)用平臺(tái)升級(jí)及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出100000元。
基本支出情況。基本支出7931109.95元，其中：工資福利支出7149625.39元，占基本支出的90.15%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26832元，占基本支出的0.34%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出754652.56元，占基本支出的9.51%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)7149625.39元，與上年對(duì)比增加70286.14元，增幅0.99%，主要原因：人員工資福利支出標(biāo)準(zhǔn)提高。
2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2021年預(yù)算數(shù)26832元，與上年對(duì)比增加1632元，增幅6.48%，主要原因：遺屬人員生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。
3.商品和服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)754652.56元，與上年對(duì)比減少178998元，減幅19.17%，主要原因：一是自媒體的影響廣告收入減少，導(dǎo)致收費(fèi)成本補(bǔ)償支出減少180000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出增加1002元。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出400000元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排400000元，本年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0萬元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2021年預(yù)算數(shù)400000元，比上年增加100000元，增幅33.33%，主要原因：增加了媒體運(yùn)用平臺(tái)升級(jí)及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出100000元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-廣播電視事務(wù)7058682.23元，主要用于日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出694793.28元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療388965.85元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助188668.59元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資2163960元（其中：基本支出2163960元）。
津貼補(bǔ)貼1035636元（其中：基本支出1035636元）。
獎(jiǎng)金180330元（其中：基本支出180330元）。
績(jī)效工資2462532元（其中：基本支出2462532元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)694793.28元（其中：基本支出694793.28元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)388965.85元（其中：基本支出388965.85元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)188668.59元（其中：基本支出188668.59元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)34739.67元（其中：基本支出34739.67元）。
辦公費(fèi)386750元（其中：基本支出86750元，項(xiàng)目支出300000元）。
水費(fèi)2000元（其中：基本支出2000元）。
電費(fèi)10000元（其中：基本支出10000元）。
差旅費(fèi)10000元（其中：基本支出10000元）。
維修（護(hù)）費(fèi)112000元（其中：基本支出12000元，項(xiàng)目支出100000元）。
公務(wù)接待費(fèi)10000元（其中：基本支出10000元）。
專用材料費(fèi)83000元（其中：：基本支出83000元）。
勞務(wù)費(fèi)342000元（其中：基本支出342000元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)83242.56元（其中：基本支出83242.56元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95000元（其中：基本支出95000元）。
其他交通費(fèi)用10000元（其中：基本支出10000元）。
稅金及附加費(fèi)用8000元（其中：基本支出8000元）。
其他商品和服務(wù)支出2660元（其中：基本支出2660元）。
生活補(bǔ)助26832元（其中：基本支出26832元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目10個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額288600元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算88600元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算200000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市融媒體中心2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)105000元，與上年增加0元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市融媒體中心2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次,與上年持平，原因是2020年和2021年均未預(yù)算出國(guó)（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市融媒體中心2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10000元，2021年預(yù)算國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待125人次,與上年持平，主要原因是一直以來嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》有關(guān)制度，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理。嚴(yán)格執(zhí)行接待審批制度，且近幾年每年接待場(chǎng)次無大的波動(dòng)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市融媒體中心2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為95000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95000元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
騰沖市融媒體中心“網(wǎng)站、微信平臺(tái)制作及短視頻拍攝經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，項(xiàng)目資金300000元。項(xiàng)目年度目標(biāo)是緊緊圍繞騰沖市委、市政府的中心工作，以《騰沖新聞網(wǎng)》、《騰沖手機(jī)快訊》、微信、i騰沖APP等平臺(tái)為載體，圖文、視頻結(jié)合搞好對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳。
績(jī)效目標(biāo)情況：一、產(chǎn)出指標(biāo)－數(shù)量指標(biāo)：新聞稿件投放量1千+條；發(fā)布短視頻數(shù)量1千+個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)：發(fā)布稿件（短視頻）原創(chuàng)率大于90%；及時(shí)率小于2天；錯(cuò)漏率小于10%。二、效益指標(biāo)—社會(huì)效益指標(biāo)：宣傳內(nèi)容知曉率90%；媒體關(guān)注量10萬+人次/。三、滿意度指標(biāo)—服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：社會(huì)公眾滿意度90%。
騰沖市融媒體中心“運(yùn)用平臺(tái)升級(jí)及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，項(xiàng)目資金100000元。項(xiàng)目年度目標(biāo)是根據(jù)黨中央對(duì)基層網(wǎng)信工作提出的要求，結(jié)合地方意識(shí)形態(tài)工作推進(jìn)的實(shí)際需要，建設(shè)五位一體媒體融合發(fā)布平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)單位內(nèi)部傳統(tǒng)媒體和新媒體在產(chǎn)品、內(nèi)容、渠道、平臺(tái)、經(jīng)營(yíng)、管理等方面深度融合，實(shí)現(xiàn)縣域平臺(tái)內(nèi)容資源互聯(lián)互通，在省級(jí)媒體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，充分利用好新型輿論陣地，扎實(shí)做好基層網(wǎng)信宣傳工作。
績(jī)效目標(biāo)情況：一、產(chǎn)出指標(biāo)－質(zhì)量指標(biāo)：信息數(shù)據(jù)安全100%。二、效益指標(biāo)—社會(huì)效益指標(biāo)：系統(tǒng)全年正常運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)8760小時(shí)；可持續(xù)影響指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限大于5年。三、滿意度指標(biāo)—服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度98%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（2）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
監(jiān)督索引號(hào)53052200373300111
