| 索引號 | 01526030-7-/2021-0219011 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 17:01:19 |
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監(jiān)督索引號53052200335800000
騰沖市文化和旅游局（匯總）2021年
預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市文化和旅游局（匯總）2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分騰沖市文化和旅游局（匯總）2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市文化和旅游局（匯總）2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策，研究擬訂全市文化和旅游工作政策措施并組織實(shí)施。
（2）統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、融合發(fā)展等，推進(jìn)文化旅游體制機(jī)制改革；負(fù)責(zé)全市文化和旅游事業(yè)單位的行政業(yè)務(wù)管理。
（3）管理全市重大文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象塑造和文化與旅游對外交流合作的宣傳、推廣、促銷工作，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
（4）負(fù)責(zé)做好體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)服務(wù)，體育賽事的組織服務(wù)工作。
（5）指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
（6）負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
（7）指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)全市智慧旅游建設(shè)。
（8）負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興；負(fù)責(zé)全市翡翠產(chǎn)業(yè)、琥珀產(chǎn)業(yè)及珠寶首飾文博業(yè)、民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中涉及的管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)工作以及日常的事務(wù)處理。
（9）擬訂文物、博物館、紀(jì)念館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。
（10）統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，加強(qiáng)文化和旅游重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（11）指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市加強(qiáng)文化和旅游重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（12）宣傳貫徹文化、文物、旅游等法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全市文化和旅游綜合執(zhí)法，依法依規(guī)組織查處全市文化、文物、旅游等市場的違法違規(guī)行為，維護(hù)市場秩序。
（13）負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文藝院團(tuán)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。
（14）負(fù)責(zé)全市文化和旅游產(chǎn)業(yè)情況的調(diào)查、研究；負(fù)責(zé)文化、旅游信息統(tǒng)計(jì)、收集和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作，為市委、市政服提供決策依據(jù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市文化和旅游局下設(shè)6個下屬單位。分別是：騰沖市文化館、騰沖市文物管理所、騰沖市國殤墓園管理所、騰沖市圖書館、騰沖市和順圖書館、騰沖市民族文化工作隊(duì)。
（三）重點(diǎn)工作概述
今后一段時期，全市文化和旅游工作高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，時刻牢記和踐行習(xí)近平總書記對云南“正確認(rèn)識和把握在全國發(fā)展大局中的地位和作用，堅(jiān)決貫徹黨中央重大決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定工作，努力在建設(shè)我國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)、生態(tài)文明建設(shè)排頭兵、面向南亞東南亞輻射中心上不斷取得新進(jìn)展，譜寫好中國夢的云南篇章”新期望，搶抓大滇西旅游環(huán)線建設(shè)機(jī)遇，圍繞“世界健康生活目的地”的發(fā)展定位，明確1個目標(biāo)，發(fā)展壯大5個體系，抓好10項(xiàng)重點(diǎn)工作，全面開創(chuàng)文旅深度融合健康持續(xù)發(fā)展新局面。
“一個目標(biāo)”：爭當(dāng)全省文旅工作排頭兵，爭創(chuàng)全國文旅融合示范區(qū)。
“五個體系”：
（一）中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承體系
加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動優(yōu)秀傳統(tǒng)文化研究闡發(fā)、普及教育、保護(hù)傳承、創(chuàng)新發(fā)展、傳播交流，使傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展，讓文化遺產(chǎn)的文化價值植入人們心中，不斷增強(qiáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的生命力和影響力。重點(diǎn)抓好：加大對傳承人的培養(yǎng)和申報(bào)力度，引導(dǎo)非遺項(xiàng)目和民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；加大對文物保護(hù)單位的修繕力度，加強(qiáng)文物修繕保護(hù)與利用工作，在文物保護(hù)與產(chǎn)業(yè)結(jié)合方面邁出新步伐。
（二）公共服務(wù)體系
按照標(biāo)準(zhǔn)化、均等化的要求為人民群眾提供更加便捷、高效、利民的文化旅游公共服務(wù)。重點(diǎn)抓好：加快圖書館、文化館總分館制建設(shè)，積極探索將公共文化服務(wù)更好融入新時代文明實(shí)踐中心建設(shè)的有效途徑；抓好文化體制改革工作，通過資源整合，加快文化事業(yè)發(fā)展；結(jié)合A級旅游景區(qū)創(chuàng)建、旅游廁所革命工作，推進(jìn)廁所革命新三年行動計(jì)劃實(shí)施。
（三）文化產(chǎn)業(yè)體系
按照“文化產(chǎn)業(yè)化與產(chǎn)業(yè)文化化”的思路，構(gòu)建現(xiàn)代文化產(chǎn)業(yè)體系。重點(diǎn)抓好：翡翠、琥珀等珠寶產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮翡翠、琥珀協(xié)會的作用，實(shí)現(xiàn)行業(yè)自律；整合各種資源，集中一切力量，加快珠寶產(chǎn)業(yè)向荷花灣聚集；進(jìn)一步鞏固提升“木、土、石、布、紙”為主的民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)，豐富旅游文創(chuàng)商品；擴(kuò)大皮影的產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，加大界頭新莊抄紙加工、展示，提升土陶等非遺項(xiàng)目的加工水平，創(chuàng)新發(fā)展以阿昌族為主的民族織錦及民族服飾制作等民間傳統(tǒng)技藝。
（四）旅游產(chǎn)業(yè)體系
結(jié)合大滇西旅游環(huán)線建設(shè)，全面推進(jìn)“大和順”鄉(xiāng)村振興示范區(qū)和清水司莫拉幸福佤鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)，大力發(fā)展“溫泉康養(yǎng)+旅游、戶外運(yùn)動+旅游、中醫(yī)養(yǎng)生+旅游、文化創(chuàng)意+旅游”四大板塊，打造騰沖“全域旅游”“全域景區(qū)”。重點(diǎn)抓好：大滇西旅游環(huán)線建設(shè)、半山酒店建設(shè)、A級景區(qū)創(chuàng)建、旅游市場綜合秩序整治、智慧旅游等工作。
（五）體育產(chǎn)業(yè)體系
結(jié)合市委市政府“大健康”產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大健康運(yùn)動產(chǎn)業(yè)培育。重點(diǎn)抓好：辦好現(xiàn)有的品牌賽事，結(jié)合南部五鄉(xiāng)鎮(zhèn)的脫貧攻堅(jiān)工作，爭取引進(jìn)1-2項(xiàng)新的精品賽事落戶騰沖，以戶外運(yùn)動賽事的舉辦促南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
“十項(xiàng)重點(diǎn)工作”：
（一）習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神學(xué)習(xí)貫徹工作
要把習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神作為2020年及今后相當(dāng)長一段時間的指導(dǎo)方針，把習(xí)近平總書記對騰沖的關(guān)心轉(zhuǎn)化為我們工作不竭的源泉和動力。一是把思想和行動統(tǒng)一到習(xí)近平總書記重要指示精神上來。二是創(chuàng)作一批以“習(xí)近平總書記到騰沖”為主題的文藝作品進(jìn)行宣傳。三是按照習(xí)近平總書記重要指示精神和要求，加快構(gòu)建文化旅游融合發(fā)展新格局，推動文化和旅游各項(xiàng)工作持續(xù)健康發(fā)展。四是抓好疫情防控常態(tài)化工作。
（二）黨建及黨風(fēng)廉政工作
加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，以黨建引領(lǐng)全局工作，做到一手抓常規(guī)強(qiáng)基礎(chǔ)、一手抓創(chuàng)新出亮點(diǎn)。一是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆五中全會精神，增強(qiáng)“四個意識”、堅(jiān)定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”。二是抓好黨組（黨委）的主體責(zé)任，一個季度研究一次黨建工作、一次黨風(fēng)廉政建設(shè)工作、一次意識形態(tài)工作，一月組織一次理論中心組學(xué)習(xí)。三是強(qiáng)化基層黨組織建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)黨支部規(guī)范化建設(shè)，做到基本組織進(jìn)一步健全、基本隊(duì)伍進(jìn)一步增強(qiáng)、基本活動開展到位、基本制度落實(shí)到位、基本保障進(jìn)一步強(qiáng)化。四是認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。五是繼續(xù)抓好脫貧攻堅(jiān)工作，謀劃布局鄉(xiāng)村振興工程。
（三）A級景區(qū)創(chuàng)建工作
進(jìn)一步鞏固提升全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建成果，加大A級景區(qū)創(chuàng)建工作力度。一是確保和順創(chuàng)5A級景區(qū)的景觀質(zhì)量評級工作通過國家級評審，并加快推進(jìn)創(chuàng)建工作，做好迎檢準(zhǔn)備。二是督促滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館（國殤墓園）、北海濕地、原鄉(xiāng)棲花嶺4A級景區(qū)創(chuàng)建的初步成果，按照省級專家考核組的反饋意見，一項(xiàng)一項(xiàng)的抓好整改落實(shí)。三是指導(dǎo)江東銀杏村、中寨司莫拉佤族村等4A級景區(qū)及其他3A、2A級旅游景區(qū)創(chuàng)建工作，督促荷花鎮(zhèn)、中和鎮(zhèn)、明光鎮(zhèn)、界頭鎮(zhèn)A級景區(qū)創(chuàng)建工作，實(shí)現(xiàn)A級景區(qū)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋，五年內(nèi)形成擁有2個5A級、10個4A級、百個A級景區(qū)的旅游新格局。
（四）體育賽事工作
進(jìn)一步加大對戶外運(yùn)動產(chǎn)業(yè)的引進(jìn)和培育力度。一是繼續(xù)舉辦好“界頭花海馬拉松”“高黎貢超級山徑賽”“騰沖國際馬拉松”等現(xiàn)有品牌賽事。二是加快推進(jìn)南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)精品戶外運(yùn)動賽事落地等工作。三是充分發(fā)揮各類運(yùn)動協(xié)會、俱樂部的積極性，鼓勵協(xié)會、俱樂部創(chuàng)新方式，多形式組織線上和線下雙結(jié)合的小型精品賽事活動。
（五）珠寶產(chǎn)業(yè)向荷花灣聚集工作
根據(jù)市委市政府統(tǒng)一部署，引導(dǎo)珠寶產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展。一是按照“琥珀先行一步”的思路，盡快推動琥珀博物館、琥珀加工龍頭企業(yè)向荷花灣轉(zhuǎn)移，逐步形成集毛料交易、成品加工、產(chǎn)品銷售為一體的產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，形成聚集效應(yīng)。二是大力推動翡翠、琥珀產(chǎn)業(yè)線上直播銷售。三是充分發(fā)揮翡翠、琥珀協(xié)會的作用，引導(dǎo)市場自我管理、自我完善，進(jìn)一步壯大騰沖珠寶產(chǎn)業(yè)。
（六）大滇西旅游環(huán)線建設(shè)及十四五規(guī)劃編制工作
堅(jiān)持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向，進(jìn)一步明確騰沖文化和旅游發(fā)展的方向和戰(zhàn)略定位。一是結(jié)合大滇西旅游環(huán)線建設(shè)要求，積極策劃建設(shè)一批半山酒店，提升騰沖旅游品質(zhì)。二是全面推進(jìn)“大和順”鄉(xiāng)村振興示范區(qū)和清水司莫拉幸福佤鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)，謀劃一批重大文化和旅游項(xiàng)目落地騰沖。三是認(rèn)真做好涉及我局固定資產(chǎn)投資上報(bào)工作。四是高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量編制騰沖文化和旅游十四五發(fā)展規(guī)劃。
（七）市場管理工作
按照一手抓執(zhí)法監(jiān)管，一手抓服務(wù)引導(dǎo)的要求，雙向發(fā)力，協(xié)同推進(jìn)，促進(jìn)市場繁榮有序。一是以指揮中心為基礎(chǔ)，抓好旅游市場日常監(jiān)管。二是充分發(fā)揮退換貨監(jiān)理中心的作用，爭取年內(nèi)A級景區(qū)全部設(shè)立退換貨咨詢服務(wù)點(diǎn)。三是結(jié)合“翡翠協(xié)會市場分會”的成立，進(jìn)一步強(qiáng)化行業(yè)自律。四是抓好文化市場管理，持續(xù)推進(jìn)上網(wǎng)服務(wù)和文化娛樂行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
（八）文化事業(yè)工作
圍繞市委市政府工作大局，積極開展文藝創(chuàng)作表演；加快公共領(lǐng)域文化改革，繁榮發(fā)展我市文化事業(yè)。一是圍繞脫貧攻堅(jiān)、全面建成小康社會等開展主題創(chuàng)作，講好“騰沖故事”。二是繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)文化館、圖書館總分館制及基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。三是加快騰沖文化系列叢書編撰進(jìn)度，擴(kuò)大城市書屋的影響力。
（九）文物保護(hù)工作
按照“保護(hù)好、活起來”的總體要求，扎實(shí)推進(jìn)文物的保護(hù)與利用工作。一是積極向國家文化和旅游部、省文化和旅游廳爭取資金，加快國殤墓園、和順圖書館、文廟等重點(diǎn)文物保護(hù)單位的修繕工程建設(shè)。二是多方籌措資金，實(shí)施好芒棒馬場斗姆寺石雕調(diào)查清理及界頭、芒棒等地古橋修復(fù)工作。
（十）智慧旅游及對外宣傳工作
采取“走出去、請進(jìn)來”雙向結(jié)合，不斷加強(qiáng)騰沖旅游對外宣傳推介力度。一是充分利用傳統(tǒng)媒體和新興媒體資源，創(chuàng)新宣傳營銷模式，全力提升騰沖旅游目的地品牌和影響力。二是全力推進(jìn)“一部手機(jī)游云南”工作，加快智慧旅游建設(shè)，實(shí)現(xiàn)所有A級景區(qū)全覆蓋。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共7個。其中：財(cái)政全額供給單位7個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位6個。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
1. 騰沖市文化和旅游局(本級)：行政編制21人，在職實(shí)有人數(shù)45；參公管理事業(yè)編制6人，在職實(shí)有5人；事業(yè)編制9人，在職實(shí)有9人。
2.騰沖市圖書館：事業(yè)編制8人，在職實(shí)有8人。
3.騰沖市文化館：事業(yè)編制18人，在職實(shí)有18人。
4.騰沖市民族文化和工作隊(duì)：事業(yè)編制31人，在職實(shí)有31人。
5.騰沖市國殤墓園管理所：事業(yè)編制25人，在職實(shí)有24人。
6.騰沖市和順圖書館：事業(yè)編制7人，在職實(shí)有6人。
7.騰沖市文物管理所：事業(yè)編制23人，在職實(shí)有23人。
在職人員編制169人，其中：行政編制21人，實(shí)有在職人員45人，事業(yè)編制127人，實(shí)有在職人員124人。在職實(shí)有169人，其中：財(cái)政全額保障169人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收93589999.65元，其中：一般公共預(yù)算32582046.03元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)61007953.62元。
與上年對比財(cái)務(wù)總收入增加44927947.95元，增長92.32%，主要原因分析是2021年人員工資、社保增加122935.64元、對個人和家庭的補(bǔ)助1310.4元；二是商品和服務(wù)支出減少640256.56元（主要是國殤墓園的減少640256.56），三是項(xiàng)目收入增加1640000元，主要原因是文旅局機(jī)關(guān)2021年初預(yù)算安排了旅游宣傳經(jīng)費(fèi)2000000元、文物管理所增加了艾故居500000運(yùn)轉(zhuǎn)資金元、國殤墓園管理所增加了200000元免開經(jīng)費(fèi)、民族文化工作隊(duì)增加了200000元建黨一百周年演出經(jīng)費(fèi)、和順圖書館去年減少了1260000元是去年安排了古籍?dāng)?shù)字化項(xiàng)目資金1200000元,四是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金與上年對比增加44038053.62元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)了美麗縣城獎補(bǔ)資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入32582046.03元，其中:本年收入32582046.03元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款32582046.03元（本級財(cái)力31983470.03元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償598576元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
本年收入與上年對比增加889911.83元，同比增長2.81%；其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加889911.83元，同比增長2.81%。增加的主要原因一是2021年人員工資、社保增加122935.64元、對個人和家庭的補(bǔ)助1310.4元，二是商品和服務(wù)支出減少640256.56元（主要是國殤墓園的減少640256.56），三是項(xiàng)目收入增加1640000元，主要原因是文旅局機(jī)關(guān)2021年初預(yù)算安排了旅游宣傳經(jīng)費(fèi)2000000元、文物管理所增加了艾故居500000運(yùn)轉(zhuǎn)資金元、國殤墓園管理所增加了200000元免開經(jīng)費(fèi)、民族文化工作隊(duì)增加了200000元建黨一百周年演出經(jīng)費(fèi)、和順圖書館去年減少了1260000元是去年安排了古籍?dāng)?shù)字化項(xiàng)目資金1200000元。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出93589999.65元。財(cái)政撥款安排支出32582046.03元，其中：基本支出26712046.03元，與上年對比增加448646.03元，增加的主要原因一是2021年人員工資、社保增加122935.64元、對個人和家庭的補(bǔ)助1310.4元，二是商品和服務(wù)支出640256.56元（主要是國殤墓園的減少640256.56）；項(xiàng)目支出5870000元，與上年4230000對比增加1640000元，主要原因是文旅局機(jī)關(guān)年初預(yù)算安排了旅游宣傳經(jīng)費(fèi)2000000元、文管所增加了艾故居500000運(yùn)轉(zhuǎn)資金元、國殤墓園管理所增加了200000元免開經(jīng)費(fèi)、民族文化工作隊(duì)增加了200000元建黨一百周年演出經(jīng)費(fèi)、和順圖書館去年減少了1260000元是去年安排了古籍?dāng)?shù)字化項(xiàng)目資金1200000元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出中的其他一般公共服務(wù)支出2019999款項(xiàng)20000.00元。
文化旅游體育與傳媒支出28374693.7元，其中：2070101行政運(yùn)行款項(xiàng)8927793.17元、2070104圖書館款項(xiàng)1972184.00元、2070107藝術(shù)表演團(tuán)體款項(xiàng)5063127.72元、2070109群眾文化款項(xiàng)2156582.59元、2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)款項(xiàng)85800.00元、2070113旅游宣傳款項(xiàng)2000000.00元、2070199其他文化和旅游支出款項(xiàng)4281852.25元、2070205博物館款項(xiàng)800000.00元、2070299其他文物支出款項(xiàng)3087353.97元。
社會保障和就業(yè)支出中的2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出款項(xiàng)2222919.52元。
衛(wèi)生健康支出715251.3元其中：2101101行政單位醫(yī)療款項(xiàng)389982.94元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療款項(xiàng)864005.56元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助款項(xiàng)710444.31元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資6436020元（其中基本支出：6436020元）
津貼補(bǔ)貼5247996元（其中基本支出：5247996元）
獎金2460335元（其中基本支出：2460335元）
績效工資5810796元（其中基本支出：5810796元）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)2222919.52元（其中基本支出：2222919.52元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)1253988.5元（其中基本支出：1253988.5元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)710444.31元（其中基本支出：710444.31元）。
其他社會保險繳費(fèi)115348.46元（其中基本支出：115348.46元）。
其他工資福利支出15620200元（其中基本支出：15620200元）。
辦公費(fèi)863131元（其中基本支出：167131元，項(xiàng)目支出：696000元）。
印刷費(fèi)100000元（其中基本支出：70000元，項(xiàng)目支出30000元）。
水費(fèi)5000元（其中基本支出：5000元）。
電費(fèi)125000元（其中基本支出：25000元，項(xiàng)目支出：100000元）。
郵電費(fèi)104600元（其中基本支出：21000元，項(xiàng)目支出：83600元）。
差旅費(fèi)187000元（其中基本支出：62000元，項(xiàng)目支出：125000元）。
公務(wù)接待費(fèi)122000元（其中基本支出：42000元，項(xiàng)目支出：80000元）。
勞務(wù)費(fèi)1237000元（其中基本支出：20000元、項(xiàng)目支出：1217000元）。
工會經(jīng)費(fèi)278376.24元（其中基本支出：278376.24元）。
公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57000元（其中基本支出：57000元）。
其他交通費(fèi)用511990元（其中基本支出：511990元）。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)1205900元（其中基本支出：105900元項(xiàng)目支出：1100000元）。
其他商品和服務(wù)支出1560200元（其中基本支出：157800元，項(xiàng)目支出1402400元）。
生活補(bǔ)助108576元（其中基本支出：108576元）。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目108個，政府采購預(yù)算總額3490720元，其中：政府采購貨物預(yù)算793120元、政府采購服務(wù)預(yù)算1447600元、政府采購工程預(yù)算1250000元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市文化和旅游局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)179000元，較上年減少43000元，下降19%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市文化和旅游局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少10000元，下降100%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
減少原因是受疫情影響，未安排對外陳列布展工作
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市文化和旅游局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為122000元，較上年減少33000元，下降21%，騰沖市文化和旅游局2021年預(yù)算國內(nèi)公務(wù)接待批次為122次，共計(jì)接待1415人次。
減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市文化和旅游局2021年預(yù)算公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為57000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57000元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
無增減變化原因是公車數(shù)量無變化，因此公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無增減。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年騰沖市文化和旅游局申報(bào)項(xiàng)目1個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個，財(cái)政預(yù)算安排2000000元，編制績效指標(biāo)1個。其中項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃分別是“騰沖號”“和順號”冠名涂裝飛機(jī)機(jī)艙頭枕片廣告420000元;“騰沖文旅”等自媒體托管運(yùn)維費(fèi)用400000元；2021年中國國際旅交會（昆明）特裝展臺搭500000元；宣傳冊、宣傳品、文創(chuàng)產(chǎn)品、一機(jī)游標(biāo)識牌制作維護(hù)500000元；節(jié)日活動關(guān)鍵詞熱搜、朋友圈廣告等自媒體廣告投放、直播活動180000元；項(xiàng)目的實(shí)施成效是提升騰沖知名度和美譽(yù)度，實(shí)現(xiàn)到騰沖游客增加，增加第三產(chǎn)業(yè)收益。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市文化和旅游局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1875822.24元，與上年對比減少176456.56元，主要原因分析國殤墓園管理所運(yùn)行費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53052200335800111
