| 索引號 | 01526030-7-/2021-0219012 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 17:04:42 |
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騰沖市文學藝術界聯(lián)合會2021年預算公開
監(jiān)督索引號53052200372100000
騰沖市文學藝術界聯(lián)合會2021年預算 公開目錄
第一部分騰沖市文學藝術界聯(lián)合會2021年部門預算編制說明
第二部分騰沖市文學藝術界聯(lián)合會2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預算表
十八、空表說明
騰沖市文學藝術界聯(lián)合會部門2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
在中國共產(chǎn)黨的領導下，根據(jù)上級文聯(lián)的要求和工作部署，認真貫徹落實黨對文藝工作的路線、方針、政策，負責聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、組織全市各藝術門類的作者積極從事社會主義文藝創(chuàng)作，多出作品，培養(yǎng)文藝人才，加強文學藝術與市場經(jīng)濟的聯(lián)系。辦好綜合性期刑《騰沖文化》及《文化騰沖》、《騰沖文創(chuàng)》微信平臺。2017年，改版和升級了《騰沖文創(chuàng)》，使之成為對外宣傳的重要窗口和培養(yǎng)作者的重要基地。除此之外，文聯(lián)還承擔市委、市政府和上級文聯(lián)機關交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置情況
文聯(lián)下設騰沖文聯(lián)辦公室、《騰沖文化》編輯部
（三）重點工作概述
在中國共產(chǎn)黨的領導下，根據(jù)上級文聯(lián)的要求和工作部署，認真貫徹落實黨對文藝工作的路線、方針、政策，自覺承擔起“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務,重點抓好以理論武裝為基礎，高舉旗幟抓引領，以品牌活動為載體,服務大局作貢獻，以精品生產(chǎn)為目標,立足“高原”攀“高峰”三項工作,為實現(xiàn)騰沖高質(zhì)量跨越式發(fā)展、推進新時代中國特色社會主義騰沖新實踐提供強大精神動力和文化支撐。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制3人，事業(yè)編制6人。在職實有11人，其中： 財政全供養(yǎng)11人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入2,440,075.32元，其中：一般公共預算2,440,075.32元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
部門財務總收入與上年對比減少95,178.38元，同比減少了3.75%，其中：一般公共預算財政撥款減少95,178.38元，同比減少3.75%，主要原因：一是由于人員變動，新調(diào)入人員經(jīng)費未做入2021年預算。2021年人員工資、社保收入、工會經(jīng)費等減少了195,178.38元。，二是本級財力增加了第六屆文學藝術政府獎經(jīng)費項目收入100,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入2,440,075.32元，其中:本年收入2,440,075.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,440,075.32元（本級財力2,440,075.32元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
部門財務總收入與上年對比減少95,178.38元，同比減少了3.75%，其中：一般公共預算財政撥款減少95,178.38元，同比減少3.75%，主要原因：一是由于人員變動，新調(diào)入人員經(jīng)費未做入2021年預算。2021年人員工資、社保收入、工會經(jīng)費等減少了195,178.38元。二是本級財力增加了第六屆文學藝術政府獎經(jīng)費項目收入100,000.00元。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出2,440,075.32元。財政撥款安排支出2,440,075.32元，其中：基本支出1,580,075.32元，項目支出860，000.00元。
與上年對比減少95,178.38元，同比減少3.75%，其中：基本支出1,580,075.32元，與上年對比減少195178.38元，減幅10.99%；項目支出860000.00元，與上年對比增加100000元，增幅13.16%；主要原因：1.基本支出變動原因：：由于人員變動，新調(diào)入人員經(jīng)費未做入2021年預算。2021年人員工資、社保收入、工會經(jīng)費等減少了195,178.38元。2.項目支出變動原因：本級財力增加了第六屆文學藝術政府獎經(jīng)費項目收入100,000.00元。
基本支出情況。基本支出1,580,075.32元，其中：工資福利支出1,454,021.08元，占基本支出的92.02%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務支出126,054.24元，占基本支出的7.98%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2021年預算數(shù)1,454,021.08元，與上年對比減少了180,209.48元，減幅11.03%，主要原因：由于人員變動，新調(diào)入人員經(jīng)費未做入2021年預算。
2.商品和服務支出2021年預算數(shù)126,054.24元，與上年對比減少14,968.9元，減幅10.61%，主要原因：由于人員變動，新調(diào)入人員經(jīng)費未做入2021年預算。
項目支出情況。項目支出860,000.00元。其中：本年本級財力安排860,000.00元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項目支出變動原因：本級財力安排2021年預算數(shù)860,000.00元，比上年增加100,000.00元，增幅13.16%，主要原因：增加了第六屆文學藝術政府獎經(jīng)費項目收入100,000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務支出-群眾團體事務-行政運行1,335,771.02元，主要用于工資福利支出和日常辦公運行等費用。
一般公共服務支出-群眾團體事務-其他群眾團體事務支出860,000.00元，主要用于項目費用支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出130,222.24元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療38,241.10元，主要用于公務員基本醫(yī)療保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療35,311.24元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助40,529.72元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資370,524.00元（其中：基本支出370,524.00元）。
津貼補貼376,596.00元（其中：基本支出376,596.00元）。
獎金215,877.00元（其中：基本支出215,877.00元）。
績效工資242,592.00元（其中：基本支出242,592.00元）。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費130,222.24元（其中：基本支出130,222.24元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費73,552.34元（其中：基本支出73,552.34元）。
公務員醫(yī)療補助繳費40,529.72元（其中：基本支出40,529.72元）。
其他社會保障繳費4,127.78元（其中：基本支出4,127.78元）。
辦公費432,770.00元（其中：基本支出29,770.00元，項目支出403,000.00元）。
印刷費30,000.00元（其中：項目支出30,000.00元）。
水費1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元）。
電費2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元）。
郵電費2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元）。
會議費95,000.00元（其中：項目支出95,000.00元）。
公務接待費3,000.00元（其中：項目支出3,000.00元）。
勞務費275,000.00元（其中：項目支出275,000.00元）。
委托業(yè)務費36,000.00（其中：項目支出36,000.00元）。
工會經(jīng)費16,794.24元（其中：基本支出16,794.24元）。
公務用車運行維護費28,500.00元（其中：基本支出28,500.00元）。
其他交通費用45,990.00元（其中：基本支出45,990.00元）。
辦公設備購置18,000.00元（其中：項目支出18,000.00元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額28,000.00元，其中：政府采購貨物預算18,000.00元、政府采購服務預算10,000.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計31,500.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
2021年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。原因是2020年與2021年均未預算因公出國（境）費。
（二）公務接待費
2021年公務接待費預算為3,000.00元，與上年持平。2021年預算接待批次為3次，共計接待38人次。原因是：一直以來嚴格執(zhí)行《黨政機關國內(nèi)公務接待管理規(guī)定》有關制度，不斷規(guī)范公務接待管理。嚴格執(zhí)行接待審批制度，公務接待無較大波動。
（三）公務用車購置及運行維護費
2021年公務用車購置及運行維護費為28,500.00元，與上年持平；公務用車運行維護費28,500.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。原因是：實有公務用車1輛，未計劃新購入。公務用車購置及運行維護費波動不大。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市文聯(lián)“《騰沖文化》辦刊經(jīng)費”項目，項目資金150,000.00元。項目年度目標是改版后的欄目設置更加科學合理，涵蓋的內(nèi)容更加新穎多元，充分彰顯了書刊的可讀性、權威性、收藏性。還依托網(wǎng)絡平臺將《騰沖文化》刊物電子化，實現(xiàn)《騰沖文化》電子書與紙質(zhì)版同步發(fā)布，確保“老品牌”在新時代浪潮中立得住。
績效目標情況：一、產(chǎn)出指標－數(shù)量指標：刊發(fā)次數(shù)6期；二、效益指標—可持續(xù)影響指標：讀者的閱讀量是否等于刊印量。三、滿意度指標—服務對象滿意度指標：讀者滿意度是否達到了100%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2021年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費126,054.24元，比上年預算減少14,968.9元，同比減少10.61%，占基本支出的7.98％，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
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