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監(jiān)督索引號53052200632200000

騰沖市商務(wù)局（匯總）2021年預算公開

目錄

第一部分騰沖市商務(wù)局（匯總）2021年部門預算編制說明

第二部分騰沖市商務(wù)局（匯總）2021年部門預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務(wù)預算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、一般公共預算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預算表

十八、空表說明表

騰沖市商務(wù)局部門2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹實施國家國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；落實省和保山、騰沖市委、市政府關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和外商投資的工作部署；負責擬定我市內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和外商投資的相關(guān)政策、政府規(guī)章和地方性法規(guī)，并制定具體實施辦法。

2.負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負責推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3.編制國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；推進城鄉(xiāng)商品市場體系規(guī)劃和建設(shè)；貫徹落實促進現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大決策部署、發(fā)展戰(zhàn)略和政策，推進現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)重大項目建設(shè)及重點工作落實。

4.承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的職責；推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導商業(yè)信用銷售，按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

5.負責建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，進行預測預警和信息引導；按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。

6.擬定全市對外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃和措施，負責推進外貿(mào)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級，統(tǒng)籌推進全市外貿(mào)進出口工作；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)。推進進出口貿(mào)易標準化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口技術(shù)工作；負責兩用物項技術(shù)(包括敏感物項和易制毒化學品等)的進出口工作。

7.牽頭擬定服務(wù)發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會同有關(guān)部門擬定促進服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。會同有關(guān)部門擬定對邊境貿(mào)易和經(jīng)濟技術(shù)合作的管理細則和措施并組織實施。

8.建立進出口公平貿(mào)易預警機制，指導協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及外國對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應(yīng)訴及有關(guān)工作；組織對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查。

9.分析研究全市外商投資情況；參與組織、安排、推動招商引資和投資促進工作；指導監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。

10.負責管理全市境外投資、邊境經(jīng)合、替代種植等對外經(jīng)濟合作業(yè)務(wù)，并進行指導、協(xié)調(diào)服務(wù)和監(jiān)督檢查；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對外經(jīng)濟技術(shù)合作發(fā)展工作，負責項目實施和監(jiān)督管理；貫徹落實上級安排的對外援助工作，管理我市對外勞務(wù)合作相關(guān)工作。

11.負責擬制商務(wù)涉外事務(wù)制度；參與外國政府、國際組織商務(wù)代表團及重要外商的外事接待工作；管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈款（不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。

12.會同有關(guān)部門編制和申報口岸、通道（邊民互市點）的開放和建設(shè)規(guī)劃；負責組織口岸（通道）建設(shè)項目的立項、申報工作，負責推進實施口岸“大通關(guān)”工作；協(xié)調(diào)推進口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國的會談、會晤，預防口岸重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的調(diào)查處理和善后工作。

13.加強多雙邊和區(qū)域經(jīng)濟合作，推進貿(mào)易和投資便利化，維護公平的對外貿(mào)易秩序，為企業(yè)開拓國際市場提供良好服務(wù)。開展國內(nèi)外商務(wù)考察、業(yè)務(wù)洽談、商品展銷等活動，開拓國際國內(nèi)市場。

14.指導電子商務(wù)工作，分析研判電子商務(wù)發(fā)展狀況，提出電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，促進電子商務(wù)發(fā)展。

15.承辦市委、市人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。

16.組織實施重要物資和應(yīng)急儲備物資收儲、輪換和日常管理職責劃至市發(fā)展和改革局。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市商務(wù)局設(shè)基層黨建辦公室、辦公室、人事教育股、規(guī)劃財務(wù)股、對外貿(mào)易股、外資外經(jīng)股、市場流通股、口岸管理股、電子商務(wù)辦公室9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，其下屬機構(gòu)有行使行政職能的財政全額撥款事業(yè)單位騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心和中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會。

（三）重點工作概述

1.調(diào)整優(yōu)化進出口結(jié)構(gòu)，擴大對外貿(mào)易規(guī)模。一是繼續(xù)貫徹落實跨境運輸疫情防控各項工作要求，統(tǒng)籌做好疫情防控及進出口商品運輸工作，確保跨境運輸?shù)挠行蜷_展。二是在繼續(xù)抓好礦產(chǎn)等傳統(tǒng)資源性商品進口工作的同時，結(jié)合境外市場需求實際，不斷擴大工程機械、建筑材料、日用消費品等商品的出口規(guī)模。三是進一步規(guī)范境外農(nóng)業(yè)合作經(jīng)營秩序，強化溝通協(xié)調(diào)，努力擴大農(nóng)產(chǎn)品進口數(shù)量。繼續(xù)推進境外農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展多元化的種植體系，提升農(nóng)業(yè)合作質(zhì)量。四是大力發(fā)展邊民互市貿(mào)易，擴大對外貿(mào)易規(guī)模。五是積極組織企業(yè)參加境內(nèi)外的各類經(jīng)貿(mào)洽談及展銷會，構(gòu)建高層次對外合作交流平臺。六是千方百計學習利用好緊鄰中國（云南）自由貿(mào)易試驗區(qū)德宏片區(qū)的政策紅利，及時研究制定我市學習借鑒自貿(mào)區(qū)經(jīng)驗及承接有關(guān)優(yōu)惠政策的具體措施，進一步改善外經(jīng)貿(mào)及口岸發(fā)展環(huán)境。

2.完善市場體系，促進社會消費。一是加大限額以上企業(yè)培育力度，新培育30戶限額以上企業(yè)。二是繼續(xù)強化疫情防控社會宣傳，督促企業(yè)落實重點場所防控措施，做好生活必需品供應(yīng)保障，確保經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展。三是以愛國衛(wèi)生運動為契機，繼續(xù)實施西山壩片區(qū)農(nóng)貿(mào)市場、下綺羅農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)和鳳南、來鳳商場改造項目，著力打造整潔、安全、放心的標準化農(nóng)貿(mào)市場。四是配合實施好騰沖市郵政綜合物流配送中心建設(shè)等一批物流重點項目，引導有條件的企業(yè)整合物流資源，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品、生產(chǎn)資料和日用消費品連鎖配送，構(gòu)建全面覆蓋農(nóng)產(chǎn)品物流、農(nóng)資物流、農(nóng)村生活消費品物流和企業(yè)物流的綜合物流體系。

3.加強口岸建設(shè)，推進通關(guān)便利化。一是繼續(xù)實施好猴橋口岸邊民互市監(jiān)管場等一批口岸建設(shè)，持續(xù)改善口岸通道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷優(yōu)化口岸監(jiān)管作業(yè)流程，提高通關(guān)效率。二是配合加快口岸機場申報，推動騰沖機場航空口岸列入國家“十四五”口岸發(fā)展規(guī)劃對外開放審理計劃。三是加快滇灘通道聯(lián)檢查驗設(shè)施項目前期規(guī)劃，爭取列入國家“十四五”口岸發(fā)展規(guī)劃或省“十四五”口岸發(fā)展規(guī)劃。四是做好猴橋口岸功能提升及下街物流園區(qū)規(guī)劃建設(shè)，配合邊合區(qū)做好黑泥塘口岸物流園、中國猴橋—緬甸甘拜地跨境經(jīng)濟合作區(qū)總體規(guī)劃及建設(shè)。

4.推進電商平臺建設(shè)，擴大電子商務(wù)工作覆蓋面。一是鼓勵傳統(tǒng)企業(yè)應(yīng)用電商，通傳統(tǒng)電商、直播電商等電商模式應(yīng)用，形成線上線下融合發(fā)展，帶動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。二是充分發(fā)揮已建市電子商務(wù)服務(wù)公共服務(wù)中心的樞紐作用，增強鄉(xiāng)村電商服務(wù)站運營的可持續(xù)性。鼓勵和支持有條件的物流企業(yè)整合各方物流資源，建設(shè)農(nóng)村電商快遞服務(wù)體系。三是引導本地電商平臺和電商企業(yè)發(fā)展社區(qū)電商業(yè)務(wù)。積極鼓勵電商主體利用微信、直播、抖音等新興自媒體平臺做好產(chǎn)品營銷的線上引流，不斷降低企業(yè)流量成本，實現(xiàn)電商企業(yè)提質(zhì)增效。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共3個，包括商務(wù)局（本局）、中國國際貿(mào)易促進委員會、 騰沖市猴橋口岸管理中心。其中：財政全額供給單位3個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位2個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制35人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制15人。在職實有40人，其中：財政全額保障40人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入19581817.38元，其中：一般公共預算13713472.39元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少1046042.71元，減幅5.07%，主要原因：一是一般公共預算財政撥款增加5102032.05元；二是加快項目實施，上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金減少6148074.76元。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入13713472.39元，其中:本年收入13713472.39元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款13713472.39元（本級財力13713472.39元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加5102032.05元，增幅59.25%，主要原因是項目收入增加4802200.00元，2021年新增項目6個，其中:部門工作經(jīng)費1800000.00元， 騰沖市電子商務(wù)工作開展經(jīng)費100000.00元，城投公司勞務(wù)派遣臨時工工資經(jīng)費240000.00元， 無車承運現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)企業(yè)稅收獎補補助資金2090000.00元， 騰沖市電子商務(wù)公共服務(wù)中心搬遷項目補助資金100000.00元，工作經(jīng)費150000.00元。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出19581817.38元。財政撥款安排支出13713472.39元，其中：基本支出6503472.39元，與上年對比增加299832.05元，增幅4.83%，主要原因是行政人員增加1人，人員經(jīng)費支出增加；項目支出7210000.00元，與上年對比增加4802200.00元，增幅199.44%，主要原因是新增6個項目支出，部門工作經(jīng)費支出增1800000.00元， 騰沖市電子商務(wù)工作開展經(jīng)費支出增100000.00元，城投公司勞務(wù)派遣臨時工工資經(jīng)費支出增240000.00元， 無車承運現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)企業(yè)稅收獎補補助資金支出增2090000.00元， 騰沖市電子商務(wù)公共服務(wù)中心搬遷項目補助資金支出增100000.00元，工作經(jīng)費支出增150000.00元。

(一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-行政運行4138738.12元，主要用于商務(wù)局機關(guān)人員工資、日常公用經(jīng)費、通關(guān)便利化經(jīng)費等支出。

2.一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-事業(yè)運行1423878.50元，主要用于下屬事業(yè)單位中國貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會和騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心人員工資、日常公用經(jīng)費等支出。

3.一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-其他商貿(mào)事務(wù)支出7150000.00元，主要用于駐密辦辦公費、房租費、駐勤補助經(jīng)費、內(nèi)貿(mào)對限額以上商貿(mào)流通企業(yè)及統(tǒng)計員補助資金、部門工作補助經(jīng)費、騰沖市電子商務(wù)工作開展經(jīng)費、內(nèi)貿(mào)新增限額以上商貿(mào)流通企業(yè)培育補助資金、城投公司勞務(wù)派遣臨時工工資經(jīng)費、第八屆邊境貿(mào)易交易會經(jīng)費、猴橋口岸聯(lián)檢部門補助經(jīng)費、無車承運現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)企業(yè)稅收獎補補助資金、口岸通關(guān)便利化經(jīng)費、騰沖市電子商務(wù)公共服務(wù)中心搬遷項目補助資金、貿(mào)易促進及對外交流項目經(jīng)費、工作經(jīng)費等支出。

4.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出522881.76元，主要用于養(yǎng)老保險單位繳費。

5.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政醫(yī)療213189.16元，主要用于商務(wù)局機關(guān)醫(yī)療保險單位繳費部分。

6.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療82887.81元，主要用于下屬事業(yè)單位中國貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會和騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心醫(yī)療保險單位繳費部分。

7.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助181897.04元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助單位繳費部分。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出6503472.39元，項目支出7210000.00元）。

基本工資1458324.00元（其中：基本支出1458324.00元）。

津貼補貼1806060.00元，（其中：基本支出1806060.00元）。

獎金1120527.00元（其中：基本支出1120527.00元）。

績效工資628500.00元（其中：基本支出628500.00元）。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費522881.76元（其中：基本支出522881.76元）。

職工基本醫(yī)療保險繳費296076.97元（其中：基本支出296076.97元）。

公務(wù)員醫(yī)療保險繳費181897.04元（其中：基本支出181897.04元）。

其他社會保險繳費12737.94元（其中：基本支出12737.94元）。

辦公費391539.20元（其中：基本支出34339.20元，項目支出357200.00元）。

水費9800.00元（其中：項目支出9800.00元）。

電費5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

郵電費70000.00元（其中：基本支出25000.00元，項目支出45000.00元）。

物業(yè)管理費8000.00元（其中：項目支出8000.00元）。

差旅費93000.00元（其中：基本支出28000.00元，項目支出65000.00元）。

維修（護）費5000.00元（其中：項目支出5000.00元）。

會議費510000.00元（其中：項目支出510000.00元）。

培訓費20000.00元（其中：項目支出20000.00元）。

公務(wù)接待費19500.00元（其中：基本支出6500.00元，項目支出13000.00元）。

勞務(wù)費241810.80元（其中：基本支出1810.80元，項目支出240000.00元）。

工會經(jīng)費173977.68元（其中：基本支出88977.68元，項目支出85000.00元）。

公務(wù)用車運行維護費28500.00元（其中：基本支出28500.00元）。

其他交通費用260740.00元（其中：基本支出250740.00元，項目支出10000.00元）。

其他商品和服務(wù)支出3727600.00元（其中：基本支出7600.00萬元，項目支出3720000.00元）。

辦公設(shè)備購置32000.00元（其中：項目支出32000.00元。）

其他對企業(yè)的補助2090000.00元（其中：項目支出2090000.00元）。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項內(nèi)容

（一）與中央配套事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目11個，政府采購預算總額2578000.00元，其中：政府采購貨物預算40000.00元、政府采購服務(wù)預算308000.00元、政府采購工程預算2230000.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市商務(wù)局部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計48000.00元，較上年減少73984.00元，下降60.65%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市商務(wù)局部門2021年因公出國（境）費預算為0元，較上年減少26984.00元，下降100%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

減少是原因主要是2020年因公出國（境）費預算數(shù)為上年結(jié)轉(zhuǎn)支出安排支出，2021年因公出國（境）費預算數(shù)為為本級財政撥款安排支出，本級財政撥款未安排因公出國（境）費支出。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市商務(wù)局部門2021年公務(wù)接待費預算為19500.00元，較上年減少47000.00元，下降70.68%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為 22次，共計接待 173人次。

減少的原因主要是2020年公務(wù)接待費預算數(shù)包含上年結(jié)轉(zhuǎn)支出安排支出，2021年公務(wù)接待費預算數(shù)為本級財政撥款安排支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

騰沖市商務(wù)局部門2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為28500.00元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費28500.00元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對比無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年騰沖市商務(wù)局共申報項目13個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目13個，財政預算安排7210000.00元，編制績效目標13個，其中：重點項目1個，財政預算安排2090000.00元，編制績效指標1個。騰沖市商務(wù)局對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。

下一步，我部將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

騰沖市商務(wù)局部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費4812016.88元，與上年對比增加256311.95元，增幅5.63% ，主要原因行政人員增加1人，人員支出增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

監(jiān)督索引號53052200632200111