| 索引號(hào) | 01526030-7-/2021-0219015 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 17:21:07 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200647200000
騰沖市投資促進(jìn)局2021年預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市投資促進(jìn)局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分騰沖市投資促進(jìn)局2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市投資促進(jìn)局
2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市投資促進(jìn)局貫徹落實(shí)國(guó)家對(duì)外開放的各項(xiàng)方針、政策和市委、市政府關(guān)于利用外來資金的工作部署；負(fù)責(zé)起草或擬定全市招商引資、經(jīng)濟(jì)合作的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)政策。負(fù)責(zé)市招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)工作；承辦市委、市政府決定的招商引資、經(jīng)濟(jì)合作活動(dòng)；管理使用市政府核撥的招商引資、經(jīng)濟(jì)合作工作的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；協(xié)調(diào)、組織市直有關(guān)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開展招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作及區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作；協(xié)調(diào)重大引資項(xiàng)目的考察、論證、推進(jìn)實(shí)施等工作；承擔(dān)招商引資、經(jīng)濟(jì)合作交往中涉及市級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)的活動(dòng)安排。會(huì)同有關(guān)部門做好招商引資、經(jīng)濟(jì)合作項(xiàng)目的挖掘、收集、開發(fā)、包裝、篩選、整理、儲(chǔ)備、上報(bào)等工作，建設(shè)和完善招商引資項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)；積極組織對(duì)外進(jìn)行項(xiàng)目宣傳、推介、考察、談判及簽約工作；負(fù)責(zé)招商引資、經(jīng)濟(jì)合作的統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)招商網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的建設(shè)；負(fù)責(zé)異地商會(huì)的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。指導(dǎo)相關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)招商業(yè)務(wù)工作，督促、檢查全市招商引資、經(jīng)濟(jì)合作工作計(jì)劃、目標(biāo)任務(wù)的實(shí)施落實(shí)情況。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市投資促進(jìn)局是騰沖市人民政府直屬的公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，為正科級(jí)。編制為13人，內(nèi)設(shè)5個(gè)股室：基層黨建辦、辦公室、項(xiàng)目管理股、產(chǎn)業(yè)合作股、投資服務(wù)股。騰沖市投資促進(jìn)局下設(shè)1個(gè)二級(jí)單位：騰沖市招商服務(wù)中心，為股所級(jí)，編制為8人，財(cái)務(wù)納入局機(jī)關(guān)不單獨(dú)進(jìn)行核算。年度內(nèi)無變化。
（三）重點(diǎn)工作概述
積極圍繞市委、市政府目標(biāo)定位，聚焦“健康食品、健康醫(yī)藥、健康運(yùn)動(dòng)、健康旅游”四大產(chǎn)業(yè)，抓實(shí)精準(zhǔn)招商、借力招商，完善優(yōu)惠政策體系，不斷提升招商引資成效。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制21人。在職實(shí)有15人，其中：財(cái)政全額保障15人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入4,405,640.67元，其中：一般公共預(yù)算3,999,628.65元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（上級(jí)補(bǔ)助收入）406,012.02元。
財(cái)務(wù)總收入同比上年6,156,146.30元減少1,750,505.63元，減28.44%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員分流職工人數(shù)減少。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款同比上年5,556,146.30萬(wàn)元減少1,556,517.65元，減28.01%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員分流職工人數(shù)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入3,999,628.65元，其中:本年收入3,999,628.65元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（上級(jí)補(bǔ)助收入）0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,999,628.65元（本級(jí)財(cái)力3,999,628.65元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
財(cái)政撥款收入同比上年6,156,146.30元減少1,750,505.63元，減28.44%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員分流職工人數(shù)減少。其中：本年收入同比上年5,556,146.30萬(wàn)元減少1,556,517.65元，減28.01%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員分流職工人數(shù)減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)（上級(jí)補(bǔ)助收入）同比上年600,000.00（其中：上級(jí)補(bǔ)助收入400,000.00元，本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)200,000.00元）元減少193,987.98元，減32.33%。減少原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)本級(jí)預(yù)算安排招商引資工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，而今年沒有結(jié)轉(zhuǎn)本級(jí)預(yù)算安排的招商引資工作經(jīng)費(fèi)，結(jié)轉(zhuǎn)資金全部為“綠色食品牌”招商引資工作經(jīng)費(fèi)。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出4,405,640.67元。財(cái)政撥款安排支出3,999,628.65元，其中：基本支出1,999,628.67元，與上年3,406,146.30元對(duì)比減少1,406,517.63元，減41.29%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員分流職工人數(shù)減少；項(xiàng)目支出2,406,012.02元，與上年2,150,000.00元對(duì)比減少150,000.00元，減6.98%。主要原因是同比去年預(yù)算減少代理招商工作經(jīng)費(fèi)150,000.00元。上年結(jié)轉(zhuǎn)（上級(jí)補(bǔ)助收入）安排支出406,012.02元，同比上年600,000.00元減少193,987.98元，減32.33%。減少原因：主要是上年本級(jí)預(yù)算招商引資工作經(jīng)費(fèi)年末未結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)資金為“綠色食品牌”招商工作經(jīng)費(fèi)未能在上年形成支出，計(jì)劃今年開支。
基本支出情況。基本支出1,999,628.67元，其中：工資福利支出1,897,920.13元，占基本支出的94.91%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出101,708.52元，占基本支出的5.09%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)1,897,920.13元，與上年3,194,612.58元對(duì)比減少1，296，692.45元，減40.59%，主要原因：機(jī)關(guān)改革人員分流。
2.商品和服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)101,708.52元，與上年211,533.72元對(duì)比減少109,825.20元，減51.92%，主要原因：機(jī)關(guān)改革人員分流，相應(yīng)公務(wù)費(fèi)及公車補(bǔ)貼調(diào)減。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出2406012.02元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排2,000,000.00元，本年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2021年預(yù)算數(shù)2,000,000.00元，與上年預(yù)算2,150,000.00元同比減少150,000.00元，減6.98%。 具體情況為：減少代理招商經(jīng)費(fèi)150,000.00元。
上級(jí)補(bǔ)助收入（上年結(jié)轉(zhuǎn)資金）支出情況。項(xiàng)目支出406,012.02元。其中：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)406,012.02元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2011301一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-行政運(yùn)行1,696,063.32元，主要用于保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)。
2011308一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-招商引資2,000,000.00元，主要用于招商引資外出項(xiàng)目考察支出、接待來騰投資及考察項(xiàng)目支出和項(xiàng)目包裝等前期工作經(jīng)費(fèi)支出。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出167,596.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療26,079.34元，主要用于機(jī)關(guān)工勤人員醫(yī)療繳費(fèi)支出。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療67,990.99元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助41,899.00元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
2130125農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷406,012.02元，主要用于“綠色食品牌”項(xiàng)目招商支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101基本工資441,588.00元（其中：基本支出441,588.00元）。
30102津貼補(bǔ)貼413,100.00元（其中：基本支出413,100.00元）。
30103獎(jiǎng)金184,799.00元（其中：基本支出184,799.00元）。
30107績(jī)效工資526,488.00元（其中：基本支出526,488.00元）。
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)167,596.00元（其中：基本支出167,596.00元）。
30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)94,070.33元（其中：基本支出94,070.33元）。
30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)41,899.00元（其中：基本支出41,899.00元）。
30112其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)8,379.80元（其中：基本支出8,379.80元）。
30114醫(yī)療費(fèi)20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。
30201辦公費(fèi)160,388.00元（其中：基本支出6,125.00元，項(xiàng)目支出154,263.00元）。
30202印刷費(fèi)60,000.00元（其中：項(xiàng)目支出60,000.00元）。
30203咨詢費(fèi)215,000.00元（其中：項(xiàng)目支出215,000.00元）。
30205水費(fèi)4,000.00元（其中：基本支出4,000.00元）。
30206電費(fèi)9,300.00元（其中：基本支出9,300.00元）。
30207郵電費(fèi)21,200.00元（其中：項(xiàng)目支出21,200.00元）。
30211差旅費(fèi)640,000.00元（其中：項(xiàng)目支出640,000.00元）。
30215會(huì)議費(fèi)50,000.00元（其中：項(xiàng)目支出50,000.00元）。
30216培訓(xùn)費(fèi)10,000.00元（其中：項(xiàng)目支出10,000.00元）。
30217公務(wù)接待費(fèi)681,749.02元（其中：項(xiàng)目支出681,749.02元）。
30226勞務(wù)費(fèi)40,000.00元（其中：項(xiàng)目支出40,000.00元）。
30228工會(huì)費(fèi)101,023.52元（其中：基本支出21,023.52元，項(xiàng)目支出80,000.00元）。
30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)68,500.00元（其中：基本支出28,500.00元，項(xiàng)目支出40,000.00元）。
30239其他交通費(fèi)用172,760.00元（其中：基本支出32,760.00元，項(xiàng)目支出140,000.00元）。
30299其他商品和服務(wù)支出230,000.00元（其中：項(xiàng)目支出230,000.00元）。
31002辦公設(shè)備購(gòu)置43,800.00元（其中：項(xiàng)目支出43,800.00元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額93,800.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算43,800.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算50,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市投資促進(jìn)局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)588,500.00元，較上年減少161,500.00元，下降21.53%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市投資促進(jìn)局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平。
原因主要是因公出國(guó)（境）工作需要根據(jù)工作開展情況做指標(biāo)追加，年初無預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市投資促進(jìn)局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為520,000.00元，較上年減少170,000.00元，下降24.64%，2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為327次，共計(jì)接待1635人次。
增減變化原因：主要是實(shí)施精準(zhǔn)招商，加強(qiáng)了招商工作針對(duì)性，同時(shí)按照中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，壓減了部分公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市投資促進(jìn)局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為68,500.00元，較上年增加8,500.00元，增長(zhǎng)14.17%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)68,500.00元，較上年增加8,500.00元，增長(zhǎng)14.17%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因:去年年中新購(gòu)置車輛1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年我單位共申報(bào)專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,000,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排200萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。2021年我單位對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本部門無此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
監(jiān)督索引號(hào)53052200647200111
