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中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)；組織實(shí)施全市行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和其他有關(guān)改革；統(tǒng)一管理市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各級(jí)黨委各部門（含部門管理機(jī)構(gòu)、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、其他機(jī)構(gòu)）、政府各部門（含部門管理機(jī)構(gòu)、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、其他機(jī)構(gòu)）、人大、政協(xié)、法院、檢察院、各民主黨派、人民團(tuán)體和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

2.圍繞中共騰沖市委、騰沖市人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的體制機(jī)制問(wèn)題，及時(shí)為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議。

3.根據(jù)上級(jí)機(jī)關(guān)的要求，擬定全市深化行政管理體制改革總體方案；審核市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各部門機(jī)關(guān)改革方案；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市級(jí)各部門行政管理體制改革工作。

4.根據(jù)上級(jí)機(jī)關(guān)的要求，擬定全市事業(yè)單位管理體制改革方案；審核全市事業(yè)單位管理體制改革方案；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市事業(yè)單位管理體制改革。

5.負(fù)責(zé)建立健全全市行政編制、行使行政職能事業(yè)編、工勤編制及事業(yè)編制總量控制和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制；按照上級(jí)機(jī)構(gòu)編制部門規(guī)定及分配的編制指標(biāo)，提出編制名額分配和調(diào)整建議。

6.綜合協(xié)調(diào)市級(jí)各部門之間的職責(zé)關(guān)系；負(fù)責(zé)審核或?qū)徟朽l(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委各部門（含部門管理機(jī)構(gòu)、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、其他機(jī)構(gòu)）、政府各部門（含部門管理機(jī)構(gòu)、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、其他機(jī)構(gòu)）、人大、政協(xié)、法院、檢察院、各民主黨派、人民團(tuán)體和事業(yè)單位的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項(xiàng)；負(fù)責(zé)市委、市人民政府工作部門、部門管理機(jī)構(gòu)和其他副科級(jí)以上機(jī)構(gòu)（含事業(yè)單位）設(shè)置與調(diào)整的審核申報(bào)工作；負(fù)責(zé)市內(nèi)副科級(jí)以上機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)置與調(diào)整的審核申報(bào)工作。

7.負(fù)責(zé)《事業(yè)單位登記管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的管轄范圍內(nèi)的事業(yè)單位依法登記管理工作，指導(dǎo)和監(jiān)督管轄范圍內(nèi)事業(yè)單位法人登記管理工作；依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益；指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績(jī)效評(píng)估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會(huì)服務(wù)。

8.負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)和信息化平臺(tái)建設(shè)，承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作和實(shí)名制管理工作；負(fù)責(zé)全市各類機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊(cè)的審核工作。

9.負(fù)責(zé)全市各級(jí)各部門貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制工作方針政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制改革情況、事業(yè)單位管理體制改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評(píng)估及監(jiān)督檢查工作；會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制管理違法違紀(jì)行為。

10.承擔(dān)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的日常事務(wù)。

11.承辦市委、市人民政府和市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的各項(xiàng)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室內(nèi)設(shè)3個(gè)股，即綜合股、機(jī)關(guān)事業(yè)股、登記管理股（騰沖市事業(yè)單位登記管理局）。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.推進(jìn)騰沖市事業(yè)單位改革。

2.執(zhí)法類單位改革。

3.雙隨機(jī)一公開。

4.機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制數(shù)據(jù)錄入、上報(bào)。

5.事業(yè)單位法人設(shè)立登記、變更登記、注銷登記、證書補(bǔ)（換）領(lǐng)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證）、年度報(bào)告公示、核查。

6.騰沖市機(jī)關(guān)群團(tuán)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼。

7.騰沖市財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資審批。

二、預(yù)算單位基本情況

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有16人，其中： 財(cái)政全額保障16人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入3,416,149.29元，其中：一般公共預(yù)算3,416,149.29元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加600,524.48元，增長(zhǎng)21.33%，主要原因分析：1.根據(jù)騰委〔2020〕18號(hào)調(diào)入2人，騰委〔2020〕132號(hào)調(diào)入1人，人員增加后人員經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員補(bǔ)助也相應(yīng)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入3,416,149.29元，其中:本年收入3,416,149.29元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,416,149.29元（本級(jí)財(cái)力3,416,149.29元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加600,524.48，增長(zhǎng)21.33 %，主要原因分析1.根據(jù)騰委〔2020〕18號(hào)調(diào)入2人，騰委〔2020〕132號(hào)調(diào)入1人，人員增加后人員經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員補(bǔ)助也相應(yīng)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出3,416,149.29元。財(cái)政撥款安排支出3,416,149.29元，其中：基本支出2,816,149.29元，與上年對(duì)比增加550,524.48元，增長(zhǎng)24.3%，主要原因分析1.根據(jù)騰委〔2020〕18號(hào)調(diào)入2人，騰委〔2020〕132號(hào)調(diào)入1人，人員增加后人員經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員補(bǔ)助也相應(yīng)增加。

項(xiàng)目支出600,000.00元，與上年對(duì)比增加50,000.00元，增長(zhǎng)9%，主要原因分析：2021年增加事業(yè)單位改革經(jīng)費(fèi)50,000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于如下：

1.一般公共服務(wù)支出-黨委辦公（廳）室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行-2013101：3,015,910.54元，其中基本支出：2,149,139.9元，主要用于人員類支出2,149,139.9元，公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)類支出267,770.64元；項(xiàng)目支出600,000元，主要用于統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼、事業(yè)單位法人登記、機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制、事業(yè)單位改革等工作中的辦公費(fèi)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出-2080505：219,668.96元。其中：人員經(jīng)費(fèi)219,668.96元，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位配繳部分。

3.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療-2101101：基本支出122,787.87元，主要用于支付醫(yī)療保險(xiǎn)單位配繳部分。

4.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助-2101103：基本支出57,761.92元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

2021年本級(jí)預(yù)算支出3,416,149.29元(其中：基本支出2,816,149.29元，項(xiàng)目支出600,000.00元）。

基本支出：30101基本工資602,688.00元，30102津貼補(bǔ)貼901,344.00元，獎(jiǎng)金642,224.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)219,688.96元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)122,787.87元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)57,761.92元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1,883.9元，30205水費(fèi)2,000.00元,30209物業(yè)管理費(fèi)2,000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)5,000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)58,880.64元，30231公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，30239其他交通費(fèi)155,610.00元，30299其他商品和服務(wù)支出15,780.00元。

項(xiàng)目支出：辦公費(fèi)206,000.00元，30202印刷費(fèi)153,000.00元，30207郵費(fèi)費(fèi)15,000.00元，30211差旅費(fèi)72,000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)10,000.00元，30226勞務(wù)費(fèi)5,000.00元，30231公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25,000.00元，30299其他商品服務(wù)支出40,000.00元，31002辦公設(shè)備購(gòu)置74,000.00元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目10個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額214,720.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算214,720.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)68,500.00元，較上年減少9,700.00元，下降12.4%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。與上年持平，原因是無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15,000.00元，較上年減少7,500.00元，下降33.33%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)計(jì)為18次，預(yù)計(jì)接待200人次。

增減變化原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為53,500.00元，較上年減少2,200.00元，下降3.94%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)53,500.00元，較上年減少2,200.00元，下降3.9%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容（具體詳見附件）。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2021年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)667,770.64元，比上年預(yù)算增107,240.13元，同比增19.13%，占基本支出的23.71％。主要是增加了事業(yè)單位改革經(jīng)費(fèi)。

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排667,770.64元，與上年對(duì)比增加107240.13元，主要原因分析:增加了事業(yè)單位改革經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

監(jiān)督索引號(hào)53052200122500111