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 騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年部門(mén)預(yù)算

公開(kāi)目錄

第一部分 騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

第二部分 騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表

十八、空表說(shuō)明

第一部分騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。擬訂機(jī)關(guān)后勤體制改革政策、制度并組織實(shí)施。     

2.貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和規(guī)章制度。擬訂機(jī)關(guān)事務(wù)工作規(guī)章制度并組織實(shí)施。開(kāi)展機(jī)關(guān)事務(wù)工作理論研究。                   

3.負(fù)責(zé)擬訂市級(jí)機(jī)關(guān)引進(jìn)后勤服務(wù)社會(huì)化準(zhǔn)入機(jī)制和有關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督。負(fù)責(zé)擬訂機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)納入預(yù)算的市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)項(xiàng)目提出審核建議。指導(dǎo)市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購(gòu)買(mǎi)工作，監(jiān)督購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行和服務(wù)質(zhì)量。

4.按照規(guī)定擬訂市級(jí)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施。提出市級(jí)機(jī)關(guān)加強(qiáng)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、住房改革支出經(jīng)費(fèi)管理的建議。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理。

5.按照規(guī)定負(fù)責(zé)市級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作，擬訂市級(jí)機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理具體制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)資產(chǎn)的配置審核、清查登記、處置調(diào)配等有關(guān)工作。

6.負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理，擬訂有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房和辦公區(qū)規(guī)劃編制、建設(shè)項(xiàng)目的審核和監(jiān)督。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房大中修項(xiàng)目的審批。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)改造的規(guī)劃審核、使用調(diào)配、購(gòu)置租賃、維修改造、房產(chǎn)處置等有關(guān)管理工作。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)及所屬單位的用地管理工作。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)集中統(tǒng)一管理工作。

7.負(fù)責(zé)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)住房、周轉(zhuǎn)住房的項(xiàng)目審核、集中建設(shè)和配售管理。承擔(dān)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)生活區(qū)管理，生活服務(wù)保障等工作。指導(dǎo)并監(jiān)督辦公區(qū)、市級(jí)干部住宅區(qū)等服務(wù)保障工作。承擔(dān)重要政務(wù)活動(dòng)管轄區(qū)域的服務(wù)保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。

8.承擔(dān)市級(jí)機(jī)關(guān)住房制度改革有關(guān)工作。擬訂住房制度改革的實(shí)施方案、住房保障和管理的規(guī)章制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)住房資金的管理工作。

9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織實(shí)施市級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。負(fù)責(zé)市級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度、能源消耗定額并組織實(shí)施。組織開(kāi)展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計(jì)、能耗監(jiān)測(cè)、能源審計(jì)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)等工作。組織開(kāi)展公共機(jī)構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術(shù)和新產(chǎn)品。

10.負(fù)責(zé)擬訂黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)規(guī)章制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)全市公務(wù)用車(chē)制度改革工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全市公務(wù)用車(chē)管理工作。負(fù)責(zé)擬訂市級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。按照政府采購(gòu)法律法規(guī)和國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，統(tǒng)一組織實(shí)施市級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)集中采購(gòu)。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)的編制、配備、更新、處置及牌證管理工作。負(fù)責(zé)審核公務(wù)用車(chē)制度改革后實(shí)物用車(chē)保障和交通補(bǔ)貼發(fā)放事項(xiàng)。承擔(dān)市公務(wù)用車(chē)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

11.參與市級(jí)重要會(huì)議、重大活動(dòng)的服務(wù)保障工作。

12.負(fù)責(zé)擬訂有關(guān)市級(jí)公務(wù)接待監(jiān)督管理制度，會(huì)同有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)市本級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待工作監(jiān)督檢查。

13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（一）基層黨建辦。

（二）辦公室。

（三）財(cái)務(wù)人事股。

（四）資產(chǎn)（房地產(chǎn)）管理和公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理股

（五）公務(wù)用車(chē)管理股。

（六）服務(wù)保障股。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是強(qiáng)力推進(jìn)公車(chē)運(yùn)行管理規(guī)范化。制定出臺(tái)《騰沖市黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)管理實(shí)施細(xì)則》，黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)保留車(chē)輛全部實(shí)行編制管理，確保新增、更新、調(diào)整的公車(chē)在編制內(nèi)，杜絕超編制、超標(biāo)準(zhǔn)配備。二是嚴(yán)格落實(shí)辦公用房管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行《保山市黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理實(shí)施細(xì)則》，嚴(yán)格落實(shí)辦公用房配備標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)一步規(guī)范了全市黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理，推進(jìn)辦公用房資源合理配置和節(jié)約集中使用，保障正常辦公，降低行政成本，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。三是大力倡導(dǎo)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能和制止餐飲浪費(fèi)。制定了《騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局厲行節(jié)約工作制度》，牢固樹(shù)立節(jié)約意識(shí)，扎實(shí)推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。積極響應(yīng)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于制止餐飲浪費(fèi)重要指示精神，主動(dòng)將食堂調(diào)整為自助供餐模式，合理提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，倡導(dǎo)“光盤(pán)行動(dòng)”“節(jié)約光榮”的主旋律，大幅度減少食堂餐飲浪費(fèi)現(xiàn)象，通過(guò)一系列措施，公共機(jī)構(gòu)節(jié)能減排和勤儉節(jié)約意識(shí)逐步提高，餐飲浪費(fèi)行為在黨政機(jī)關(guān)得到有效控制。四是高頻開(kāi)展公務(wù)接待監(jiān)督檢查。嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》，認(rèn)真落實(shí)公務(wù)接待審批控制制度、公務(wù)接待清單制度、公務(wù)對(duì)口接待制度，堅(jiān)決杜絕超標(biāo)準(zhǔn)、超陪同人員接待和利用公款進(jìn)行非公務(wù)接待的良好氛圍，有效規(guī)范公務(wù)接待管理工作。五是創(chuàng)新工作方式規(guī)范后勤服務(wù)保障工作。我局負(fù)責(zé)市委政府大院保安、保潔、維修維護(hù)工作，負(fù)責(zé)市委政府食堂、周轉(zhuǎn)房的管理工作。創(chuàng)新采用購(gòu)買(mǎi)服務(wù)和公開(kāi)招投標(biāo)的方式規(guī)范機(jī)關(guān)后勤管理工作。通過(guò)從國(guó)資公司購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的方式保障了食堂的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和因駕駛?cè)藛T緊缺無(wú)法保障各部門(mén)工作用車(chē)的困難問(wèn)題。采用公開(kāi)招投標(biāo)的方式確定保安、保潔服務(wù)單位，在公開(kāi)透明、合理合規(guī)的情況為單位節(jié)約35％經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有33人，其中： 財(cái)政全額保障33人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中： 離休 0人，退休 2人。

車(chē)輛編制44輛，實(shí)有車(chē)輛42輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入9834539.89元，其中：一般公共預(yù)算9834539.89元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與2020年年初預(yù)算數(shù)10006365.67元對(duì)比減少171825.78元，降低1.72%。主要原因分析：工資福利支出3994227.00元比上年4363277.00元減少369050.00元，降低8.46%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)400580.32元比上年435116.32元對(duì)比減少34536.00元，降低7.94%。行政單位醫(yī)療199291.63元比上年236987.54元減少37691.91元，降低15.9%，事業(yè)單位醫(yī)療25383.92元比上年6466.96元增加18916.96元，增長(zhǎng)292.52%，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助105249.08元對(duì)比上年108779.08元減少3530.00元，降低3.25%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出650000.00元比上年470000.00元增加180000.00元，增長(zhǎng)38.30%，市委、政府食堂人員經(jīng)費(fèi)850000.00元比上年600000.00元增加250000.00元，增長(zhǎng)41.67%，機(jī)關(guān)事務(wù)管理局工程款310000.00元比上年500000.00元減少190000.00元，降低38%。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入 9834539.89元，其中:本年收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9834539.89元（本級(jí)財(cái)力9834539.89元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與2020年年初預(yù)算數(shù)10006365.67元對(duì)比減少171825.78元，降低1.72%。主要原因分析：工資福利支出3994227.00元比上年4363277.00元減少369050.00元，降低8.46%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)400580.32元比上年435116.32元對(duì)比減少34536.00元，降低7.94%。行政單位醫(yī)療199291.63元比上年236987.54元減少37691.91元，降低15.9%，事業(yè)單位醫(yī)療25383.92元比上年6466.96元增加18916.96元，增長(zhǎng)292.52%，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助105249.08元對(duì)比上年108779.08元減少3530.00元，降低3.25%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出650000.00元比上年470000.00元增加180000.00元，增長(zhǎng)38.30%，市委、政府食堂人員經(jīng)費(fèi)850000.00元比上年600000.00元增加250000.00元，增長(zhǎng)41.67%，機(jī)關(guān)事務(wù)管理局工程款310000.00元比上年500000.00元減少190000.00元，降低38%。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出 9834539.89元。財(cái)政撥款安排支出 9834539.89元，其中：基本支出6144539.89元，與上年9506365.67元對(duì)比減少3361825.78元，降低35.36%，主要原因分析；市委、政府食堂、周轉(zhuǎn)房的人員經(jīng)費(fèi)由去年600000.00元變?yōu)?/font>850000.00元，政府大院后勤保障經(jīng)費(fèi)1060000.00元無(wú)變化，周轉(zhuǎn)房租金220000.00元無(wú)變化、機(jī)關(guān)事務(wù)管理局工作經(jīng)費(fèi)600000.00元無(wú)變化、市委、政府食堂補(bǔ)助由去年400000.00元變?yōu)?/font>650000.00元，機(jī)關(guān)事務(wù)管理局辦公場(chǎng)所工程款由去年500000.00元減少為310000.00元等按要求都列支到項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，今年基本支出的公用經(jīng)費(fèi)只有按人頭核算的部分，人員工資福利支出因調(diào)資和人員變動(dòng)比去年略有減少。項(xiàng)目支出3690000.00元，與上年500000.00元增加3190000.00元。增長(zhǎng)638%，主要原因分析去年將市委、政府食堂、周轉(zhuǎn)房的人員經(jīng)費(fèi)850000.00元，政府大院后勤保障經(jīng)費(fèi)1060000.00元，周轉(zhuǎn)房租金220000.00元、機(jī)關(guān)事務(wù)管理局工作經(jīng)費(fèi)600000.00元、市委、政府食堂補(bǔ)助650000.00元由基本支出按要求列為項(xiàng)目支出，機(jī)關(guān)事務(wù)管理局辦公場(chǎng)所工程款由去年500000.00元減少為310000.00元也列支到項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，故項(xiàng)目支出增加。