| 索引號 | 01526030-7-/2021-0219021 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 17:40:24 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200122200000
騰沖市紀委2021年預算公開目錄
第一部分騰沖市紀委2021年部門預算編制說明
第二部分騰沖市紀委2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預算表
十八、空表說明
騰沖市紀委2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中共騰沖市紀律檢查委員會、騰沖市監(jiān)察委員會合署辦公，履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩項職責，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關名稱。
市紀委主要職責：負責全市黨的紀律檢查工作，按照《中國共產(chǎn)黨章程》和黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責。
市監(jiān)委主要職責：負責全市監(jiān)察工作，依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責。
（二）機構(gòu)設置情況
中共騰沖市紀律檢查委員會（騰沖市監(jiān)察委員會）機關內(nèi)設13個機構(gòu)，具體為：辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監(jiān)督室（市政府糾正部門和行業(yè)不正之風辦公室）、信訪室（檢舉舉報平臺中心）、案件監(jiān)督管理室、案件審理室（加掛申訴復查室牌子）、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、第一紀檢監(jiān)察審查室、第二紀檢監(jiān)察審查室、第三紀檢監(jiān)察審查室、第四紀檢監(jiān)察審查室、第五紀檢監(jiān)察審查室（加掛追逃辦牌子）。
市紀委派駐16個紀檢組和一個紀工委，具體為：市紀委派駐市委辦公室紀檢組、市紀委派駐市人大機關紀檢組、市紀委派駐市政府辦公室紀檢組、市紀委派駐市政協(xié)機關紀檢組、市紀委派駐市委組織部紀檢組、市紀委派駐公安局紀檢組、市紀委派駐市發(fā)展和改革局紀檢組、市紀委派駐市財政局紀檢組、市紀委派駐市住房和城鄉(xiāng)建設局紀檢組、市紀委派駐市人力資源和社會保障局紀檢組、市紀委派駐市農(nóng)業(yè)局紀檢組、市紀委派駐市衛(wèi)生和計劃生育局紀檢組、市紀委派駐市工業(yè)和信息化局紀檢組、市紀委派駐市教育局紀檢組、市紀委派駐市人民法院紀檢組、市紀委派駐市人民檢察院紀檢組、市紀委派出市委市直機關紀工委。
中共騰沖市委巡察工作領導小組辦公室，中共騰沖市委第一巡察組、中共騰沖市委第二巡察組、中共騰沖市委第三巡察組、中共騰沖市委第四巡察組、中共騰沖市委第五巡察組。
（三）重點工作概述
一是強化政治監(jiān)督，扛起“兩個維護”的重大政治責任；勤學篤行習近平新時代中國特色社會主義思想。
二是做實做細監(jiān)督職責，全面提升監(jiān)督實效。
三是有力減存量、有效遏增量，鞏固發(fā)展反腐敗斗爭壓倒性勝利。
四是持續(xù)整治群眾身邊的腐敗和作風問題，不斷增強群眾獲得感幸福感安全感。
五是壓緊壓實“兩個責任”，推進全面從嚴治黨向基層延伸。
六是全面深化政治巡察，構(gòu)建一盤棋工作格局。
七是深化紀檢監(jiān)察體制改革，不斷把制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為治理效能。
八是堅持嚴管厚愛，全面加強紀檢監(jiān)察隊伍建設。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制78人，其中：行政編制78人，事業(yè)編制0人。在職實有122人，其中：財政全額保障122人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。
車輛編制8輛，實有車輛8輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入26,284,390.53元，其中：一般公共預算26,003,766.53元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入280,624元。
與上年對比收入增加1,862,209.44元，增加7.63%，主要原因分析2019年底在職人員114人，2020年底在職人員122人，人員增加8人，工資福利及人員經(jīng)費增加，整體預算收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入26,003,766.53元。本年收入中，一般公共預算財政撥款26,003,766.53元（本級財力26,003,766.53元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比收入增加1,862,209.44元，增加7.63%，主要原因分析2019年底在職人員114人，2020年底在職人員122人，人員增加8人，工資福利及人員經(jīng)費增加，整體預算收入增加。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出26,284,390.53元。財政撥款安排支出26,003,766.53元，其中：基本支出25,103,766.53元，與上年對比增加2,500,562.10元，增幅10.64%，主要原因分析人員增加8人，工資福利及人員經(jīng)費增加，整體預算收入增加；項目支出900,000.00元，與上年對比增加100,000.00元，增幅12.5%，主要原因分析，根據(jù)市委巡察工作五年規(guī)劃，繼續(xù)認真貫徹落實習巡察工作，年內(nèi)開展不低于3輪巡察。
上年結(jié)轉(zhuǎn)280,624.00元，比去年119,056.00元，減少161,568.00元，減少幅度為135.71%，主要原因為：反腐力度加大，中央政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付及省級配套資金、補助基層紀檢監(jiān)察辦案經(jīng)費逐年補助。
(一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務支出-紀檢監(jiān)察事務-行政運行21,864,714.56元，主要用于日常辦公運行維護費及相關費用。
一般公共服務支出-紀檢監(jiān)察事務-其他紀檢監(jiān)察事務支出900,000.00元，主要用于巡察辦巡察支出；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,769,220.80元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療988,473.81元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助481,357.36元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資4,788,888.00元（其中：基本支出4,788,888.00元）。
津貼補貼7,435,020元（其中：基本支出7,435,020元）。
獎金4,876,074.00元（其中：基本支出4,876,074元）。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,769,220.80元（其中：基本支出1,769,220.80元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費988,473.81元（其中：基本支出988,473.81元）。
公務員醫(yī)療補助繳費481,357.36元（其中：基本支出481,357.36元）。
其他社會保障繳費16,217.44元（其中：基本支出16,217.44元）。
辦公費938,000元（其中：基本支出708,000.00元，項目支出230,000.00元）。
咨詢費40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元）。
水費7,000.00元（其中：基本支出7,000.00元）。
電費40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元）。
郵電費60,000.00元（其中：基本支出60,000.00元）。
差旅費700,000.00元（其中：基本支出550,000.00元，項目支出150,000.00元）。
維修（護）費30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元）。
會議費145,000.00元（其中：基本支出45,000.00元，項目支出100,000.00元）。
培訓費320,000.00元（其中：基本支出200,000.00元，項目支出120,000.00元）。
公務接待費100,000.00元（其中：基本支出100,000.00元）。
勞務費40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元）。
委托業(yè)務費80,000.00元（其中：基本支出80,000.00元）。
工會經(jīng)費541,329.12元（其中：基本支出541,329.12元）。
公務用車運行維護費250,000.00元（其中：基本支出250,000.00元）
其他交通費用1,199,800.00元（其中：基本支出1,149,800.00元，項目支出50,000.00元）。
其他商品和服務支出1,054,850.00元（其中：基本支出804,850.00元，項目支出250,000.00元）。
退休費6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元）。
生活補助16,536.00元（其中：基本支出16,536.00元）。
辦公設備購置支出80,000.00元（其中基本支出80,000.00元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目21個，政府采購預算總額1,018,000元，其中：政府采購貨物預算478,000元、政府采購服務預算540,000元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市紀委2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計350,000.00元，較上年減少400,00.00元，下降10.26%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市紀委2021年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平。
增減變化原因本單位不涉及此項內(nèi)容。
（二）公務接待費
騰沖市紀委2021年公務接待費預算為100,000.00元，較上年減少40,000.00元，增長下降28.57%，國內(nèi)公務接待批次為295次，共計接待1788人次。
增減變化原因是嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神和“厲行節(jié)約”相關規(guī)定，從源頭上控制好接待開支。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市紀委2021年公務用車購置及運行維護費為250,000.00元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費250,000.00元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為8輛。
增減變化原因嚴格貫徹公務用車購置及管理各項規(guī)定，厲行節(jié)約節(jié)儉，減少公務用車相關經(jīng)費支出。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市紀委2021年納入重點項目績效目標的有一項，項目名稱為巡察經(jīng)費，項目支出900,000.00元。
巡察經(jīng)費績效目標：全面遵循黨章要求，準確把握形勢任務，聚焦全面從嚴治黨，深化政治巡察。以“四個意識”為政治標桿，以黨章黨規(guī)黨紀為政治尺子，把維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領導作為根本政治任務，把統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局作為基本政治要求，堅定“四個自信”，盯住“關鍵少數(shù)”，查找政治偏差，著力發(fā)現(xiàn)黨的領導弱化、黨的建設缺失、全面從嚴治黨不力，黨的觀念淡漠、組織渙散、紀律松弛，管黨治黨寬松軟等突出問題，嚴肅黨內(nèi)政治生活，凈化黨內(nèi)政治生態(tài)，發(fā)揮政治“顯微鏡”和政治“探照燈”作用。
2021年落實省委巡視反饋意見整改工作；配合保山市委開展好提級巡察“回頭看”工作。保山市委計劃2021年初，有選擇性地每個縣確定1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)5個村（共5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)25個村）開展提級巡察“回頭看”；總結(jié)提高，固化成果；謀劃思考三屆市委巡察工作規(guī)劃；開展1輪常規(guī)巡察啟動三屆市委第一輪常規(guī)巡察；做好上級巡視巡察機構(gòu)、市委安排的相關工作。（具體詳見附件）
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2021年騰沖市紀委年機關運行經(jīng)費安排4,725,979.12
元，與上年4,456,843.14元對比增加269,135.98元，增加6.04%，主要原因分析是在職人員增加，加之工資水平上升，工資福利支出增加，人員運行經(jīng)費也隨之增加，整體預算收入增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53052200122200111
