| 索引號 | 01526030-7-/2021-0219022 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 17:42:04 |
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監(jiān)督索引號53052200143500000
騰沖市接待辦公室2021年預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市接待辦公室2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分騰沖市接待辦公室2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市接待辦公室
2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)接待工作的方針、政策規(guī)定，組織實(shí)施市委、市人民政府有關(guān)公務(wù)接待工作的規(guī)定、辦法和措施。
2.落實(shí)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人蒞騰的接待服務(wù)工作。
3.落實(shí)中央和國家有關(guān)部門，各省、自治區(qū)、直轄市部級領(lǐng)導(dǎo)的接待工作。
4.安排市委，市人民政府率團(tuán)赴市外、州市、外省考察的前站接洽工作及相關(guān)服務(wù)。
5.參與籌辦重大活動和重要會議的接待服務(wù)，加強(qiáng)與接待對象的聯(lián)系，掌握接待信息。
6.接受上級接待部門的指導(dǎo)，加強(qiáng)與各縣（區(qū)）接待聯(lián)系、工作溝通。
7.參與騰沖外宣，積極宣傳介紹騰沖，不斷提高騰沖知名度。
8.完成市委、市人民政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市接待辦公室屬于公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，是財務(wù)獨(dú)立核算的一級單位，內(nèi)設(shè)：綜合股、接待股、財務(wù)室三個股室。
（三）重點(diǎn)工作概述
在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞市委市政府的中心工作，始終把公務(wù)接待作為第一要務(wù)，充分發(fā)揮崗位職能，堅決貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，不斷改進(jìn)工作方法。認(rèn)真完成市委、市政府安排的各項接待，籌辦重大會議及在騰舉行的各種商貿(mào)文化活動，協(xié)助做好市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)外聯(lián)活動的協(xié)調(diào)工作，參與市級領(lǐng)導(dǎo)重要外聯(lián)活動的前站及隨行服務(wù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入4,019,846.40元，其中：一般公共預(yù)算4,019,846.40元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比2021年部門財務(wù)總收入減少910,512.75元，減18.46%，主要原因為在職人員較上年公務(wù)員減少3人、事業(yè)人員增加2人、凈減少1人，工資福利支出1,135,539.68元比上年1,485,028.19元減少349,488.51元，減23.53%。商品和服務(wù)支出（含項目支出）2,851,826.72元比上年3,433,618.96元減少581,792.24元，減16.94%。減少原因為：2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1,500,000.00元，較上年減少1,000,000.00元，減少40%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為316次，共計接待15000人次。接待批次減少，更進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)定、厲行節(jié)約，在核定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)接待。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入4,019,846.40元，其中:本年收入4,019,846.40元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4,019,846.40元（本級財力4,019,846.40元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比2021年部門財務(wù)總收入減少910,512.75元，減18.46%，主要原因為在職人員較上年公務(wù)員減少3人、事業(yè)人員增加2人、凈減少1人，工資福利支出1,135,539.68元比上年1,485,028.19元減少349,488.51元，減23.53%。商品和服務(wù)支出（含項目支出）2,851,826.72元比上年3,433,618.96元減少581,792.24元，減16.94%。減少原因為：2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1,500,000.00元，較上年減少1,000,000.00元，減少40%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為316次，共計接待15000人次。接待批次減少，更進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)定、厲行節(jié)約，在核定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)接待。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出4,019,846.40元。財政撥款安排支出4,019,846.40元，其中：基本支出1,219,846.40元，與上年對比減少3,710,512.75元，減少75.26%，主要原因分析：人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少，上年公務(wù)接待專項業(yè)務(wù)費(fèi)2010399款3,350,000.00元，列入了基本支出，今年按要求列入了項目支出,今年基本支出的公用經(jīng)費(fèi)只有按人頭核算和車輛編制核算部分。項目支出2,800,000.00元，與上年對比增加2,800,000.00元，增加100%，主要原因分析：上年公務(wù)接待專項業(yè)務(wù)費(fèi)2010399款3,350,000.00元，列入了基本支出，今年按要求2010399款公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)專項業(yè)務(wù)類經(jīng)費(fèi)列入了項目支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1. 2010301行政運(yùn)行：基本支出1,022,469.18元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)927,242.46元，公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)類支出95,226.72元。項目支出0元。
2. 2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出：基本支出0元，項目支出2,800,000.00元，用于公務(wù)接待及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：基本支出98,628.96元，用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位部分。項目支出0元。
4.2101101行政單位醫(yī)療：基本支出22,309.73元，用于繳納行政人員醫(yī)療經(jīng)費(fèi)單位部分。項目支出0元。
5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療：基本支出33,083.77元，用于繳納事業(yè)人員醫(yī)療經(jīng)費(fèi)單位部分。項目支出0元。
6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：基本支出43,354.76元，用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。項目支出0元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.基本支出1,219,846.40元，主要用于:(1)人員類支出1,112,139.68元，分別為：基本工資275,940.00元、津貼補(bǔ)貼256,968.00元、獎金133,995.00元、績效工資242,928.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)98,628.96元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)55,393.50元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)43,354.76元、其他社會保障繳費(fèi)4,931.46元；(2)商品和服務(wù)支出95,226.72元。分別為：辦公費(fèi)17,900.00元、水費(fèi)2,700.00元、電費(fèi)1,500.00元、郵電費(fèi)3,000.00元、物業(yè)管理費(fèi)1,500.00元、工會經(jīng)費(fèi)12,516.72元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、其他交通費(fèi)用24,570.00元、其他商品和服務(wù)支出3,040.00元；(3)對個人和家庭的補(bǔ)助支出（遺屬生活補(bǔ)助）12,480.00元。
2.項目支出2,800,000.00元，主要用于辦公費(fèi)230,000.00元、印刷費(fèi)50,000.00元、差旅費(fèi)180,000.00元、會議費(fèi)250,000.00元、培訓(xùn)費(fèi)250,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)1,500,000.00元、勞務(wù)費(fèi)30,000.00元、工會經(jīng)費(fèi)50,000.00元、其他交通費(fèi)60,000.00元、其他商品和服務(wù)支出149,200.00元，辦公設(shè)備購置30,800.00元，其他社會保障繳費(fèi)（殘疾人就業(yè)保障金）20,000.00元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額30,800.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算30,800.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市接待辦公室2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計1,528,500.00元，較上年減少1,000,000.00元，下降39.55%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市接待辦公室2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，以上年持平，主要原因為：未預(yù)算因公出國（境）預(yù)算費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市接待辦公室2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1,500,000.00元，較上年減少1,000,000.00元，減少40%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為316次，共計接待15000人次。減少原因為：接待批次減少，更進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)定、厲行節(jié)約，在核定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市接待辦公室2021年年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，以上年持平，原因為2021年與2020年實(shí)有在編車輛均為1輛。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本部門不涉及此項內(nèi)容（具體詳見附件）。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市接待辦公室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2844426.72元，與上年對比減少608992.24元，減17.63%主要原因分析：更進(jìn)一嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)定、厲行節(jié)約，在核定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)接待。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2021年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53052200143500111
