| 索引號 | 01526030-7-/2021-0219024 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 17:48:06 |
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監(jiān)督索引號53052200163500000
騰沖市僑聯(lián)2021年預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市僑聯(lián)2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分騰沖市僑聯(lián)2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市僑聯(lián)2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.宣傳黨和政府的僑務(wù)方針、政策，宣傳歸僑、僑眷的先進事跡，加強對歸僑、僑眷和海外僑胞的思想政治引領(lǐng)；落實保障和改善僑界民生的政策和措施，加強為僑服務(wù)；協(xié)助和聯(lián)絡(luò)海外僑胞來騰參與公益事業(yè)。
2.加強引資引智工作，推動對外經(jīng)濟科技合作交流，為歸僑、僑眷興辦企業(yè)和海外僑胞來我市投資提供服務(wù)。
3.維護歸僑、僑眷的合法權(quán)益和海外僑胞在我市的正當(dāng)權(quán)益；反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求；參與提出有關(guān)涉僑法律法規(guī)草案的意見、建議；為騰沖歸僑僑眷、海外僑胞提供法律咨詢和服務(wù)。
4.加強與海外華人華僑及其社團的聯(lián)誼，密切與港澳臺地區(qū)社團及重點人士的聯(lián)絡(luò)，推動民間交流與合作，培育并保持一支長期對我友好力量。
5.配合有關(guān)部門做好僑界人大代表、政協(xié)委員的協(xié)商和推薦工作，為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。
6.開展以“親情中華”等為主題的涉僑文化交流活動，組織國內(nèi)僑界群眾性文化活動；支持海外華文教育事業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)海外僑胞進行文化交流，弘揚中華文化。
7.研究提出騰沖市僑聯(lián)工作計劃和發(fā)展規(guī)劃，組織實施騰沖市歸僑、僑眷代表大會及其委員會、常務(wù)委員會的決議、決定，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）僑聯(lián)小組開展工作。
8.研究新時期僑聯(lián)工作面臨的新形勢、新任務(wù)、新特點，以重點僑鄉(xiāng)、社區(qū)為重點，加強僑聯(lián)組織建設(shè)和干部隊伍建設(shè)。
9.完成騰沖市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
10.職能職責(zé)轉(zhuǎn)變。將騰沖市人民政府僑務(wù)辦公室的有關(guān)海外華人華僑社團聯(lián)誼等職責(zé)劃歸騰沖市歸國華僑聯(lián)合會行使。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市僑聯(lián)屬于全額供給的一級預(yù)算單位，根據(jù)騰辦發(fā)〔2019〕53號文件精神，騰沖市僑聯(lián)設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個（綜合辦公室、海外聯(lián)誼和文化交流股）。編制人員：騰沖市僑聯(lián)機關(guān)行使行政職能的事業(yè)編制6人，實際在職人員為6人。騰辦發(fā)〔2019〕53號文件制定了人員編制方案。
（三）重點工作概述
2021年全市僑務(wù)工作的總體要求是：扎實抓好“打僑牌、引僑資、興僑企、助僑校、組僑會、建僑鄉(xiāng)、籌僑行、立僑館”八僑工作，全力推動全市僑務(wù)工作的改革創(chuàng)新，努力爭當(dāng)全省僑務(wù)工作排頭兵。
1.豐富華文教育內(nèi)容，弘揚中華文化
充分發(fā)揮地緣優(yōu)勢，加強對緬華文教育工作的調(diào)研，通過開展華裔青少年夏令營活動、加強與海外華文學(xué)校的聯(lián)系交流與合作，力所能及給予海外華文教育支持等工作進一步弘揚中華文化，積極爭取舉辦海外華裔青少年夏（冬）令營，組織好海外華裔青少年在騰活動。增強國家軟實力建設(shè)，培植、發(fā)展一支不斷壯大的對我友好的積極力量，讓更多的國家和人民了解中國、了解騰沖。
2.加大招商引資力度，服務(wù)跨越發(fā)展
積極參加各類招商活動，做好招商引資的宣傳，邀請4個批次華商到騰沖參加邊交會、考察相關(guān)項目。并做好項目的考察服務(wù)工作。
3.積極爭取公益事業(yè)捐贈
積極爭取海外僑胞、僑資僑企對我市公益事業(yè)的捐贈項目，引導(dǎo)捐贈面積擴大于全市的公益事業(yè)，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境。一是認真熱情地做好華僑捐贈人的接待工作，組織好每一次項目的受助、施工和回訪工作。二是通過經(jīng)常性的溝通，深化捐贈者與家鄉(xiāng)的感情，以此促進公益性項目捐贈工作。三是繼續(xù)加強對捐贈項目管理工作，營造受捐項目的健康發(fā)展，使捐贈項目更上一個新臺階。
4. 強化為僑服務(wù)宗旨，改善僑界民生。
一是做實為僑服務(wù)，扎實開展服務(wù)好重點僑界人士工作，維護僑界和諧穩(wěn)定。二是做深僑務(wù)扶貧，統(tǒng)籌全市貧困歸僑僑眷分布特點，以發(fā)放幫扶救助資金、開展勞動技能培訓(xùn)、爭取捐贈項目資金等為抓手，進一步整合各方合力，推動扶貧工作縱深發(fā)展。三是以開展創(chuàng)建“僑胞之家”為契機，搭建僑務(wù)工作平臺，延伸僑務(wù)工作鏈，提升基層僑務(wù)工作服務(wù)水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制0人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入1259839.47元，其中：一般公共預(yù)算1259839.47元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與2020年對比，部門財務(wù)總收入減少56617.58元，降低4.3%。其中，一般公共預(yù)算增加61382.42元，增長5.12%，其他收入減少118000元，降低100%。主要原因分析：2021年僑聯(lián)實有在職人數(shù)比2020年增加1人，故一般公共預(yù)算相應(yīng)增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入1259839.47元，其中：本年收入1259839.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1259839.47元（本級財力1259839.47元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比，部門財政撥款收入減少56617.58元，降低4.3%。其中，一般公共預(yù)算財政撥款增加61382.42元，增長5.12%。主要原因分析：2021年僑聯(lián)實有在職人數(shù)比2020年增加1人，故一般公共預(yù)算財政撥款相應(yīng)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出1259839.47元。財政撥款安排支出1259839.47元，其中：基本支出919839.47元，與上年對比增加11382.42元，增長1.25%，主要原因分析：實有在職人數(shù)比2020年增加1人，導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加；項目支出34000元，與上年對比增加5000元，增長17.24%，主要原因分析：2021年項目在2020年的3個項目的基礎(chǔ)上，增加了基層僑聯(lián)組織建設(shè)項目。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于如下：
1.一般公共服務(wù)支出2012501款行政運行1119503.49元，其中，基本支出779503.49元（人員經(jīng)費675742.01元，公用經(jīng)費103761.48元），用于本單位的工資福利支出及本單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。項目支出340000元，用于機關(guān)單位公用經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)支出69281.44元，其中：2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出69281.44元，主要用于本單位在職職工的養(yǎng)老保險繳費支出。
3.衛(wèi)生健康支出71054.54元，其中：2101101款行政單位醫(yī)療39631.78元，2101103款公務(wù)員醫(yī)療補助31422.76元，主要用于本單位職工的醫(yī)療保險繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于如下：
2021年本級預(yù)算支出1259839.47元（其中基本支出：919839.47元，項目支出：340000元）
基本支出919839.47元。其中：30101項基本工資191820元，30102項津貼補貼282504元，30103項獎金200985元，30108項機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費69281.44元，30110項職工基本醫(yī)療保險繳費39631.78元，30111項公務(wù)員醫(yī)療補助繳費31422.76元，20112項其他社會保險繳費433.01元，30201項辦公費10000元，30207項郵電費6625元，30228項工會經(jīng)費9486.48元，30231項公務(wù)用車運行維護費28500元，30239項其他交通費用47250元，30299項其他商品和服務(wù)支出1900元。
項目支出340000元。其中：30201項辦公費130000元，30217項公務(wù)接待20000元，30299項其他商品和服務(wù)支出190000元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
本部門無此項內(nèi)容
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市僑聯(lián)2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計48500元，較上年減少89400元，下降64.83%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市僑聯(lián)2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年減少29400元，下降100%，原因是無出國（境）計劃。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市僑聯(lián)2021年公務(wù)接待費預(yù)算為20000元，較上年減少60000元，下降75%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計接待30人次。預(yù)算減少原因：一是接待次數(shù)、人數(shù)減少；二是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約、制止奢侈浪費行為的有關(guān)規(guī)定和辦法，嚴控公務(wù)接待費用支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市僑聯(lián)2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為28500元，較上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年持平；公務(wù)用車購置及運行維護費28500元，較上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
具體詳見附件
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市僑聯(lián)2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排71111.48元，與上年對比增加160.08元，增長2.26%，主要原因分析：工會經(jīng)費較上年增加160.08元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53052200163500111
