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監(jiān)督索引號53052200110100000

騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會

2021年預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會2021年部門預(yù)算編

制說明

第二部分 騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、一般公共預(yù)算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預(yù)算表

十八、空表說明

騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。

2、領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會代表的選舉。

3、召集本級人民代表大會會議。

4、討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。

5、根據(jù)本級人民政府的建議，決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更。

6、依法監(jiān)督本級人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見。

7、撤銷下一級人民代表大會不適當(dāng)?shù)臎Q議。

8、撤銷本級人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。

9、在本級人民代表大會閉會期間，決定副市長的個別任免；在市長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時候，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務(wù)委員會備案。

10、根據(jù)市長的提名，決定本級人民政府工作部門局長、委員會主任及室主任的任免，報上一級人民政府備案。

11、根據(jù)監(jiān)察委員會主任的提名，依法任免監(jiān)察委員會副主任、委員。

12、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，依法任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。

13、在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副市長的職務(wù)；決定撤銷所任命的監(jiān)察委員會副主任、委員的職務(wù)；決定撤銷所任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務(wù)。

14、在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。

15、決定授予地方的榮譽稱號。

16、完成省人民代表大會及其常務(wù)委員會、保山市人民代表大會及其常務(wù)委員會、騰沖市委交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

納入2021年部門預(yù)算編報的單位共1個，名稱為騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會。為財政全供給單位。機構(gòu)設(shè)6個專門委員會、2個辦事機構(gòu)：市人民代表大會監(jiān)察和司法委員會、市人民代表大會財政經(jīng)濟委員會、市人民代表大會社會建設(shè)委員會、市人民代表大會農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、市人民代表大會城市建設(shè)和環(huán)境與資源保護委員會、市人民代表大會民族華僑外事委員會、市人大常委會選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會、市人大常委會辦公室（研究室），辦公室內(nèi)設(shè)：秘書股、行政股、接待股、老干股、信訪室及小車班。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：常委會主任1名（正處級），常委會副主任5 名（副處級），科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)19名。

（三）重點工作概述

1．專題視察。6月份開展全市基層“七五”普法工作成效視察；9月份開展部分承辦單位議案、建議辦理情況視察。

2．執(zhí)法檢查。3月份對全市貫徹執(zhí)行《中華人民共和國道路交通安全法》及《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》《云南省道路交通安全條例》情況進行執(zhí)法檢查；6月對全市貫徹執(zhí)行《中華人民共和國人民防空法》及《云南省實施〈中華人民共和國人民防空法〉辦法》情況進行執(zhí)法檢查。

3．工作調(diào)研。3月份開展中緬邊境騰沖段界務(wù)管理工作情況調(diào)研；4月份開展全市鄉(xiāng)村公路建設(shè)情況調(diào)研、高黎貢山生物多樣性保護情況調(diào)研；5月份開展全市應(yīng)急管理體系建設(shè)情況調(diào)研、全市肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研；7月份開展人大代表履職服務(wù)平臺和縣鄉(xiāng)人大換屆選舉任免信息服務(wù)平臺建設(shè)工作調(diào)研；9月份開展全市公益林管護情況調(diào)研；10月份開展全市邊境小康示范村建設(shè)情況調(diào)研。

4．工作評議。9月份對市衛(wèi)生健康局工作進行評議。

5．聽取專項工作報告。3月聽取市人民政府《關(guān)于2020年全市環(huán)境保護工作開展情況報告》；7月份聽取人民政府《關(guān)于全市學(xué)前教育、義務(wù)教育階段教育資源均衡發(fā)展情況報告》、聽取和審議市人民法院《關(guān)于“一站式多元解紛和訴訟服務(wù)體系建設(shè)”工作情況報告》；9月份聽取市人民政府《關(guān)于國有資產(chǎn)管理情況報告》、《關(guān)于市屬國有企業(yè)改革情況報告》；11月聽取和審議市人民檢察院《關(guān)于“認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度”的落實情況報告》。

6．地方法治工作。5月份聽取市人大監(jiān)司委《關(guān)于2020年度規(guī)范性文件備案審查工作情況的報告》，推動形成人大常委會專題聽取和審議備案審查工作常態(tài)化制度化機制。對“七五”普法工作成效進行視察；做好《和順古鎮(zhèn)保護條例》頒布施行的工作準(zhǔn)備，廣泛組織宣傳學(xué)習(xí)，促進古鎮(zhèn)保護有法可依。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制29人，事業(yè)編制0人。在職實有55人，其中：財政全額保障55人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員52人，其中：離休1人，退休51人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入12943222.30元，其中：一般公共預(yù)算12943222.30元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少964976.92元，降低6.9%，主要原因分析上年有項目結(jié)余962000.00元，今年沒有；一般公共服務(wù)支出類比上年略有減少但人員變動和各種社會保險繳費基數(shù)增加，導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入12943222.30元，其中:本年收入12943222.30元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款12943222.30元（本級財力12943222.30元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少964976.92元，降低6.9%，主要原因分析上年有項目結(jié)余962000.00元，今年沒有；一般公共服務(wù)支出類比上年略有減少但人員變動和各種社會保險繳費基數(shù)增加，導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出12943222.30元。財政撥款安排支出12943222.30元，其中：基本支出10443222.30元，與上年對比減少1159776.92元，降低10%，主要原因分析：人員變動和各種社會保險繳費基數(shù)增加，導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出增加；去年將機關(guān)單位公用經(jīng)費110000.00元和環(huán)保世紀(jì)行50000.00元列入了基本支出，今年按要求列進了項目支出，今年基本支出的公用經(jīng)費只有按人頭核算的部分，人員工資福利支出因調(diào)資和人員變動比去年略有增加。項目支出2500000.00元，與上年對比增加1156800.00元，增長86%，主要原因分析：去年將機關(guān)單位公用經(jīng)費110000.00元和環(huán)保世紀(jì)行50000.00元列入了基本支出，今年按要求列進了項目支出；代表活動費四舍五入由1157200.00元變?yōu)?160000.00元和委員履職費四舍五入由186000.00元變?yōu)?90000.00元。2020年有上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出962000.00元，今年沒有。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2010101行政運行：基本支出8676972.92元，主要用于人員類支出8243668.80元，公用經(jīng)費保運轉(zhuǎn)類支出433304.12元。項目支出1100000.00元，用于機關(guān)單位公用經(jīng)費。

2、2010108代表工作：項目支出1160000.00元，主要用于代表開展各類視察、培訓(xùn)、組織活動等方面的支出。

3、2010199其他人大事務(wù)支出：項目支出240000.00元，主要用于委員履職費用190000.00元，環(huán)保世紀(jì)行50000.00元。

4、2080501歸口管理的行政單位離退休：基本支出145457.00元，主要用于離休人員的工資。

5、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：基本支出810465.6元，主要用于支付機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位配繳部分。

6、2101101行政單位醫(yī)療：基本支出461074.67元，主要用于支付醫(yī)療保險單位配繳部分。

7、2101103公務(wù)員醫(yī)療補助：基本支出349252.11元，主要用于醫(yī)療補助。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1、工資福利支出總計9607261.18元，其中基本支出9377261.18元，項目支出230000.00元。具體如下：

基本工資2351448.00元，其中基本支出2351448.00元；

津貼補貼3178008.00元，其中基本支出3178008.00元； 獎金2156954.00元，其中基本支出2156954.00元。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費810465.60元，其中基本支出810465.60元；

職工基本醫(yī)療保險繳費455200.75元，其中基本支出455200.75元；

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費349252.11元，其中基本支出349252.11元；

其他社會保障繳費100254.90元，其中基本支出10254.80元，項目支出90000.00元；

醫(yī)療費65677.92元，其中基本支出65677.92元；

其他工資福利支出140000.00元，其中項目支出140000.00元。

2、商品和服務(wù)支出總計2970504.12元，其中基本支出920504.12元，項目支出2050000.00元，具體如下：

辦公費80000.00元，其中基本支出0元，項目支出80000.00元;

印刷費20000.00元，其中基本支出0元，項目支出20000.00元；

水費2000.00元，其中基本支出2000.00元，項目支出0元；

電費18000.00元，其中基本支出18000.00元，項目支出0元；

郵電費670000.00元，其中基本支出30000.00元，項目支出640000.00元；

差旅費352800.00元，其中基本支出0元，項目支出352800.00元；

因公出國（境）費用20000元，其中基本支出0元，項目支出20000.00元；

維修（護）費20000.00元，其中基本支出20000.00元，項目支出0元;

會議費10000.00元，其中基本支出0元，項目支出10000.00元；

培訓(xùn)費20000.00元，其中基本支出0元，項目支出20000.00元；

公務(wù)接待費230000.00元，其中基本支出0元，項目支出230000.00元；

勞務(wù)費463000.00元，其中基本支出0元，項目支出463000.00元；

工會經(jīng)費210589.12元，其中基本支出110589.12元，項目支出100000.00元；

公務(wù)用車運行維護費99750.00元，其中基本支出99750.00元，項目支出0元；

其他交通費用584560.00元，其中基本支出584560.00元，項目支出0元；

其他商品和服務(wù)支出169805.00元，其中基本支出55605.00元；項目支出114200.00元。

3、對個人和家庭的補助總計265457.00元，其中基本支出145457.00元，項目支出120000.00元，具體如下：

離休費145457.00元，其中基本支出145457.00元，項目支出0元；

生活補助120000.00元，其中基本支出0元，項目支出120000.00元。

4、資本性支出總計100000.00元，其中基本支出0元，項目支出100000.00元。具體如下：

辦公設(shè)備購置100000.00元，其中基本支出0元，項目支出100000.00元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項內(nèi)容

（一）與中央配套事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目16個，政府采購預(yù)算總額556800.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算141800.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算415000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會部門2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計349750.00元，較上年減少80000.00元，下降18.62%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會部門2021年因公出國（境）費預(yù)算為20000.00元，較上年減少10000.00元，下降33.3%，共計安排因公出國（境）團組2個，因公出國（境）10人次。

增減變化原因：疫情影響此項工作任務(wù)將會減少。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會部門2021年公務(wù)接待費預(yù)算為230000.00元，較上年減少70000.00元，下降23.3%，2021年預(yù)計國內(nèi)公務(wù)接待批次為200次，共計接待2000人次。

增減變化原因：疫情影響實地公務(wù)交流將會減少，今年將繼續(xù)堅持厲行節(jié)約原則，減少不必要開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會部門2021年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為99750.00元，較上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年持平；公務(wù)用車運行維護費99750.00元，較上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

增減變化原因：根據(jù)規(guī)定公務(wù)用車費用將以公務(wù)用車保有量核定費用。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本部門不涉及此項內(nèi)容（具體詳見附件）。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排2970504.12元，與上年對比減少93452.36元，降低3.05%，主要原因分析三公經(jīng)費預(yù)算較去年略有削減。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

監(jiān)督索引號53052200110100111