| 索引號 | 01526030-7-/2021-0219026 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 17:55:10 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200128300000
中共騰沖市委黨史地方志辦公室2021年預算公開目錄
第一部分中共騰沖市委黨史地方志辦公室2021年部門預算編制說明
第二部分中共騰沖市委黨史地方志辦公室2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
十七、一般公共預算財政撥款支出部門經濟分類預算表
十八、空表說明
中共騰沖市委黨史地方志辦公室
2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.在市委、市政府的領導下，貫徹中共中央、國務院和云南省、保山市關于黨史地方志工作的指導方針，研究制定全市黨史地方志工作規(guī)劃及實施辦法。
2.負責中國共產黨騰沖歷史的資料征編、研究宣傳和學習教育。編著出版《中國共產黨騰沖歷史》，編輯出版《中共騰沖市委執(zhí)政紀要》，發(fā)行黨史類書籍。
3.負責黨史類題材作品的審查、黨史業(yè)務的指導。
4.負責編纂出版《騰沖縣（市）志》，編輯出版《騰沖年鑒》，發(fā)行地情類書籍。
5.負責組織和參與地方性史料、地情資料、舊志的征集、整理、編纂和出版發(fā)行，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門修志，對志稿進行審查驗收。
6.負責騰沖市入編《中共云南省委執(zhí)政紀要》《中共保山市委執(zhí)政紀要》《云南年鑒》《保山年鑒》等資料的編撰上報。
7.承辦中央、省市史志主管部門安排的工作，完成市委、市政府交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
騰沖市委史志辦機構性質為全額撥款的參照公務員辦法管理事業(yè)單位，有獨立編制機構1個，設4個內設機構分別為：綜合股、黨史股、方志股、年鑒股。車輛編制1輛，核定事業(yè)編制數(shù)12名，其中機關工勤人員已收編，但人員仍在用。
（三）重點工作概述
一是高質量完成《中共騰沖市委執(zhí)政紀要》出版任務。二是啟動《中國共產黨騰沖歷史（1978—2012）》編著，2021年做好資料收集前期準備，至少完成3個專題的收集工作。三是申報中國名鎮(zhèn)志文化工程《騰越鎮(zhèn)志》1部。四是推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)志、部門志“全覆蓋”。涉及有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)和對應部門作編纂責任單位，市委史志辦負責審查驗收志稿（其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)志10部，部門志27部）。五是加強地情資源開發(fā)利用，有序推進地情書籍編纂出版。六是做好第三輪修志準備。七是完成《中寨司莫拉佤族村簡志》編纂任務。八是精心組織、統(tǒng)籌做好《騰沖年鑒》編纂出版工作，完善《騰沖年鑒》編輯出版制度，在保持框架基本穩(wěn)定的基礎上實現(xiàn)常編常新。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制12人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入3104996.21元，其中：一般公共預算3104996.21元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少63785.03元，下降2%。主要原因分析：2021年基本支出因為人員增加，對應的工資、養(yǎng)老保險等收入增加121214.97元，但是史志辦2021年項目數(shù)量有變化支出比2020年減少185000元。因此總收入減少63785.03元。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入3104996.21元，其中:本年收入3104996.21元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3104996.21元（本級財力3104996.21元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年對比本年收入增加336214.97元，增長10.83%，主要原因分析：2020年有上年結轉收入400000元，2021年無上年結轉收入。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出3104996.21元。財政撥款安排支出3104996.21元，其中：基本支出2454996.21元，與上年對比增加121214.97元，增長4.94%。主要原因分析：2021年預算時比2020年預算時單位職工增加1人，對應的工資增加，2021年增資調資；項目支出650000元，與上年對比增加215000元，增長33.08%。主要原因分析：2021年項目預算與2020年比較有增減。其中：2021年新增項目《中國名鎮(zhèn)志叢書·騰越鎮(zhèn)志》編纂出版經費20萬元，新增《中國共產黨騰沖歷史》（第二卷）編著工作經費5萬元，黨史宣傳經費5萬元列入項目經費。《騰沖年鑒（2021）》編輯出版經費減少8.5萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010350一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業(yè)運行2144302.37元，其中：基本支出2094302.37元，主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務。其中：工資福利支出1974320.45元，主要用于支付2021年單位職工的工資、津貼補貼、獎金等費用。對個人和家庭的補助10296元，主要用于支付2021年遺屬補助。商品和服務支出109685.92元，主要用于支付2021年“三公經費”、郵電費、電費、水費、工會經費等相關費用；項目支出50000元，主要用于黨史宣傳差旅費、辦公費等經費支出。
2010399一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出預算數(shù)為550000元。主要用于完成2021年本單位各個項目支出。其中《中共騰沖市委執(zhí)政紀要（2020）》編輯出版經費150000元，主要用于出版《中共騰沖市委執(zhí)政紀要》所需的印刷費、差旅費、勞務費等費用支出。《騰沖年鑒（2021）》編輯出版經費10萬元，主要用于出版《騰沖年鑒》的印刷費、書號費等費用支出。《騰沖市志》編纂經費100000元，主要用于編輯《騰沖市志》的培訓費、勞務費、辦公費等費用支出。《中國共產黨騰沖歷史》（第二卷）編著工作經費50000元，主要用于編著《中國共產黨騰沖歷史》所需的辦公費、差旅費等費用支出。《中國名鎮(zhèn)志叢書·騰越鎮(zhèn)志》編纂出版經費200000元，主要用于出版《中國名鎮(zhèn)志叢書·騰越鎮(zhèn)志》的勞務費、印刷費、辦公費等費用支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算數(shù)188390.56元，主要用于2021年史志辦單位職工基本養(yǎng)老保險單位繳費部分支出。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療款預算數(shù)106553.37元，主要用于本單位2021年史志辦職工醫(yī)療保險單位繳費支出。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助預算數(shù)65749.91元，主要用于本單位2021年史志辦公務員醫(yī)療補助繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
301工資福利支出2210214.29元。（其中：基本支出2210214.29元，項目支出0元）
30101基本工資支出516540元。（其中：基本支出516540元，項目支出0元）
30102津貼補貼支出770256元。（其中：基本支出770256元，項目支出0元）
30103獎金支出561045元。（其中：基本支出561045元，項目支出0元）
30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出188390.56元。（其中：基本支出188390.56元，項目支出0元）
30110職工基本醫(yī)療保險繳費支出106553.37元。（其中：基本支出106553.37元，項目支出0元）
30111公務員醫(yī)療補助繳費支出65749.91元。（其中：基本支出65749.91元，項目支出0元）
30112其他社會保障繳費支出1679.45元。（其中：基本支出1679.45元，項目支出0元）
302商品服務支出850485.92元。（其中：基本支出234485.92元，項目支出616000元。）
30201辦公費支出59050元。（其中：基本支出3050元，項目支出56000元）
30202印刷費支出250000元。（其中：基本支出0元，項目支出250000元）
30205水費支出2000元。（其中：基本支出2000元，項目支出0元）
30206電費支出1500元。（其中：基本支出1500元，項目支出0元）
30207郵電費支出20000元。（其中：基本支出20000元，項目支出0元）
30211差旅費支出100000元。（其中：基本支出0元，項目支出100000元）
30216培訓費支出30000元。（其中：基本支出0元，項目支出30000元）
30217公務接待費支出20000元。（其中：基本支出20000元，項目支出0元）
30226勞務費支出160000元。（其中：基本支出0元，項目支出160000元）
30228工會經費支出25735.92元。（其中：基本支出25735.92元，項目支出0元）
30231公務用車運行維護費支出28500元。（其中：基本支出28500元，項目支出0元）
30239其他交通費用支出131040元。（其中：基本支出131040元，項目支出0元）
30299其他商品服務支出22660元。（其中：基本支出2660元，項目支出20000元）
30305生活補助支出10296元。（其中：基本支出10296元，項目支出0元）
31002辦公設備購置支出34000元。（其中：基本支出0元，項目支出34000元）
五、省對下專項轉移支付情況
本部門不涉及此項內容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內容
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內容
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目11個，政府采購預算總額205000元，其中：政府采購貨物預算55000元、政府采購服務預算150000元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
史志辦2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計48500元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：2021年史志辦一般公共預算財政撥款“三公”經費預算數(shù)與上年一致。
（一）因公出國（境）費
史志辦2021年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平。
（二）公務接待費
史志辦2021年公務接待費預算為20000元，較上年增加0元，增長0%，國內公務接待批次為30次，共計接待250人次。
2021年史志辦公務接待費預算數(shù)與上年一致。
（三）公務用車購置及運行維護費
史志辦2021年公務用車購置及運行維護費預算為28500元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費28500元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
2021年史志辦公務用車購置及運行維護費預算數(shù)與上年一致。
八、重點項目預算績效目標情況
2021年史志辦無重點項目預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
史志辦2021年機關運行經費安排884485.92元，與上年對比增加150050.2元，增長16.96%。主要原因分析：《2021年史志辦新增中國共產黨騰沖歷史》（第二卷）編著和《中國名鎮(zhèn)志叢書·騰越鎮(zhèn)志》編纂出版項目，對應的辦公費、印刷費、差旅費、勞務費等費用增加。
（三）國有資產占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53052200128300111
