| 索引號(hào) | 01526030-7-/2021-0219027 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 17:57:33 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200141400000
騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表
十八、空表說(shuō)明
騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
貫徹落實(shí)黨中央和省市委關(guān)于市場(chǎng)監(jiān)督管理工作的方針政策和決策部署。
1．負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理，貫徹執(zhí)行市場(chǎng)監(jiān)督管理有關(guān)法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)市戰(zhàn)略，標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略和食品安全戰(zhàn)略。規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序，營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信，公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。
2．負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)全市市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)督管理。組織查處違法案件。規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法行為。
3．負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。組織全市各類(lèi)企業(yè)、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位，個(gè)體工商戶等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)工作。建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)督、推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設(shè)。
4．負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。依法監(jiān)督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)行為。組織查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、傳銷(xiāo)、違法直銷(xiāo)、侵犯商標(biāo)專(zhuān)利知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品違法行為。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動(dòng)。查處無(wú)照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和有關(guān)無(wú)證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。指導(dǎo)市消費(fèi)者協(xié)會(huì)開(kāi)展消費(fèi)維權(quán)工作。
5．統(tǒng)籌推進(jìn)價(jià)格監(jiān)督檢查、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法律法規(guī)和政策措施的實(shí)施。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省反壟斷制度措施和指南，根據(jù)授權(quán)承擔(dān)壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配地位、經(jīng)營(yíng)者集中行為和濫用行政權(quán)力排除、限制競(jìng)爭(zhēng)等反壟斷調(diào)查及其他工作，實(shí)施公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度。
6．負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。承擔(dān)騰沖市人民政府食品安全委員會(huì)日常工作。統(tǒng)籌全市食品安全工作。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織協(xié)調(diào)食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、餐飲、消費(fèi)全過(guò)程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制，健全食品安全追溯體系。組織開(kāi)展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)核查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。負(fù)責(zé)食鹽經(jīng)營(yíng)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
7．執(zhí)行國(guó)家藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。負(fù)責(zé)藥品零售、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可工作，查處藥品零售、使用和醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)、使用以及化妝品經(jīng)營(yíng)等環(huán)節(jié)的質(zhì)量違法行為。組織開(kāi)展藥品、醫(yī)療器械和化妝品的監(jiān)督抽檢工作，監(jiān)督實(shí)施問(wèn)題產(chǎn)品召回及處置。承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。
8．負(fù)責(zé)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查，組織實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回工作，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和監(jiān)督抽查工作。組織實(shí)施質(zhì)量分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法協(xié)調(diào)和監(jiān)督地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作和標(biāo)準(zhǔn)化工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。推行法定計(jì)量單位，執(zhí)行國(guó)家計(jì)量制度，管理計(jì)量器具及量值傳遞溯源和計(jì)量比對(duì)工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共騰沖市委辦公室騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》(騰辦發(fā)〔2019〕38號(hào)，設(shè)立騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局，為市人民政府正科級(jí)工作部門(mén)，加掛騰沖市人民政府食品安全委員會(huì)辦公室牌子。
騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：基層黨建辦公室、人事股、市場(chǎng)監(jiān)督指揮中心、政策法規(guī)監(jiān)督大隊(duì)、信用信息監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)和市場(chǎng)交易監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)、競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法監(jiān)管大隊(duì)、消費(fèi)權(quán)益保護(hù)監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)、質(zhì)量發(fā)展監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)、特種設(shè)備安全監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)、食品安全監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)、藥品醫(yī)療器械監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)。批復(fù)準(zhǔn)予按鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立市場(chǎng)監(jiān)督管理所17個(gè)，為市場(chǎng)監(jiān)督管理局的派出機(jī)構(gòu)，規(guī)格為副科級(jí)，實(shí)際設(shè)置13個(gè)市場(chǎng)所：騰越市場(chǎng)監(jiān)督管理所、來(lái)鳳市場(chǎng)監(jiān)督管理所、和順市場(chǎng)監(jiān)督管理所、荷花市場(chǎng)監(jiān)督管理所、清水市場(chǎng)監(jiān)督管理所、固?hào)|市場(chǎng)監(jiān)督管理所、馬站市場(chǎng)監(jiān)督管理所、界頭市場(chǎng)監(jiān)督管理所、曲石市場(chǎng)監(jiān)督管理所、芒棒市場(chǎng)監(jiān)督管理所、蒲川市場(chǎng)監(jiān)督管理所、中和市場(chǎng)監(jiān)督管理所、猴橋市場(chǎng)監(jiān)督管理所。
（三）重點(diǎn)工作概述
1．持續(xù)深化“放管服”改革，推進(jìn)營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化提升。
圍繞“放管服”改革，全面推進(jìn)市場(chǎng)主體登記注冊(cè)便利化，進(jìn)一步精簡(jiǎn)行政審批事項(xiàng)，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力；繼續(xù)扶持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，貫徹落實(shí)相關(guān)政策措施，助推市場(chǎng)主體提質(zhì)增效，充分激發(fā)市場(chǎng)主體活力。進(jìn)一步推動(dòng)主體簡(jiǎn)易退出機(jī)制，加大“僵尸企業(yè)”清理力度；深入開(kāi)展放心消費(fèi)創(chuàng)建，營(yíng)造安全放心的消費(fèi)環(huán)境；大力開(kāi)展質(zhì)量提升行動(dòng)，推進(jìn)質(zhì)量創(chuàng)新，提升質(zhì)量水平，以質(zhì)量提升促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高我市經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力。凝心聚力，常態(tài)化開(kāi)展扶貧工作，加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，促進(jìn)農(nóng)民增收致富，如期完成脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)。
2．持續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法，推進(jìn)市場(chǎng)環(huán)境秩序優(yōu)化提升。
強(qiáng)化信用監(jiān)管，扎實(shí)做好年報(bào)公示工作;完善市場(chǎng)主體名錄庫(kù)和執(zhí)法人員名錄庫(kù)，保障“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”工作推進(jìn)實(shí)施，嚴(yán)格開(kāi)展跨部門(mén)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”聯(lián)合抽查，強(qiáng)化違法失信企業(yè)名單的管理和應(yīng)用，督促經(jīng)營(yíng)者誠(chéng)信守法經(jīng)營(yíng)。強(qiáng)化日常監(jiān)管與開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治相結(jié)合，突出重點(diǎn)行業(yè)和重要時(shí)段市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)市場(chǎng)違法違規(guī)行為，強(qiáng)化消費(fèi)維權(quán)職能，構(gòu)建和諧消費(fèi)環(huán)境。集中整治社會(huì)關(guān)注度高、群眾反映強(qiáng)烈的擾亂市場(chǎng)秩序突出問(wèn)題，強(qiáng)化日常監(jiān)管與開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治相結(jié)合，加強(qiáng)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法，規(guī)范直銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)行為，組織開(kāi)展打擊傳銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)行為；重點(diǎn)治理與人民群眾密切相關(guān)的各類(lèi)虛假違法廣告。
3．筑牢安全防線，推進(jìn)民生保障水平優(yōu)化提升。
一是持續(xù)加強(qiáng)食品安全監(jiān)管，全力開(kāi)展各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，切實(shí)做好食品抽檢，利用快速檢測(cè)等手段對(duì)食品生產(chǎn)、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)食品安全進(jìn)行監(jiān)管，確保廣大人民群眾食品安全。二是持續(xù)強(qiáng)化藥品醫(yī)療器械安全監(jiān)管，依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的藥品經(jīng)營(yíng)和使用單位進(jìn)行監(jiān)督檢查，做到日常監(jiān)管與重點(diǎn)檢查相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)日常監(jiān)管全覆蓋。三是持續(xù)加大特種設(shè)備安全監(jiān)察力度，加強(qiáng)電梯、涉危險(xiǎn)化學(xué)品特種設(shè)備等特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)防控和隱患排查整治，堅(jiān)決把事故風(fēng)險(xiǎn)隱患消除在萌芽狀態(tài)。四是統(tǒng)籌抓好產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管及專(zhuān)項(xiàng)整治，確保全區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故“零”發(fā)生。
4．強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)水平優(yōu)化提升。
一是堅(jiān)持黨要管黨，從嚴(yán)治黨，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政主體責(zé)任，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”。堅(jiān)持嚴(yán)字當(dāng)頭，完善內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)紀(jì)律監(jiān)督，嚴(yán)查有令不行、有禁不止等行為，形成常態(tài)化的監(jiān)督機(jī)制。二是深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，馳而不息加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)決整治形式主義、官僚主義等群眾反映強(qiáng)烈的突出問(wèn)題，努力營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。三是著力強(qiáng)化重點(diǎn)工作的檢查督辦。建立完善內(nèi)部督查督辦機(jī)制，對(duì)市委市、政府和上級(jí)部門(mén)安排部署的重點(diǎn)工作、黨組的決定安排及時(shí)提醒催辦，早辦早結(jié)，對(duì)推諉扯皮或落實(shí)不力的要嚴(yán)肅處理。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制153人，其中：行政編制135人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有147人，其中：財(cái)政全額保障147人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員84人，其中：離休0人，退休84人。
車(chē)輛編制18輛，實(shí)有車(chē)輛18輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入31,204,906.12元，其中：一般公共預(yù)算30,677,461.14元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)527,444.98元。
財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比增加955,096.39元，增3.15%，主要原因分析2021年政府因疫情防控加大食品安全排查，批準(zhǔn)我局增加市場(chǎng)監(jiān)管輔助管理人員勞務(wù)購(gòu)買(mǎi)支出20名，增加其他工資福利支出1,020,000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入30,677,461.14元，其中:本年收入30,677,461.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款30,677,461.14元（本級(jí)財(cái)力27,877,461.14元，與上年對(duì)比增加1,698,508.67元，增6.49%，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助2,800,000.00元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比增加955,096.39元，增3.15%，主要原因分析2021年政府因疫情防控加大食品安全排查，批準(zhǔn)我局市場(chǎng)監(jiān)管輔助管理購(gòu)買(mǎi)勞務(wù)支出20名，增加其他工資福利支出1,020,000.00元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比增加1,698,508.67元，增6.49%，主要原因分析因疫情防控加大食品安全排查，政府同意批準(zhǔn)我局增加市場(chǎng)監(jiān)管輔助管理人員的勞務(wù)購(gòu)買(mǎi)支出，及增加了藥品、藥械監(jiān)管方面的支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門(mén)預(yù)算總支出31,204,906.12元。財(cái)政撥款安排支出30,677,461.14元，其中：基本支出28,807,461.14元，與上年對(duì)比增加505,008.67元，增1.78%，主要原因分析是工資福利支出增加；項(xiàng)目支出1,870,000.00元，與上年對(duì)比增加1,193,500.00元，增176.42%，主要原因分析因疫情防控加大食品安全排查，政府同意批準(zhǔn)我局增加市場(chǎng)監(jiān)管輔助管理人員的勞務(wù)購(gòu)買(mǎi)支出，及增加了藥品、藥械監(jiān)管方面的支出；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出527,444.98元，與上年對(duì)比減少743,412.28元，減少58.5%，具體為執(zhí)法辦案成本2013801行政運(yùn)行2,498.2元、上級(jí)撥入藥品監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2013812藥品事務(wù)204,390.00元、食品藥品安全監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2013899其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)253,484.78元、其他就業(yè)補(bǔ)助支出2080799商品和服務(wù)支出67,072.00元、主要原因：因政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，推進(jìn)了食品藥品安全監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出進(jìn)度。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況：
2013801市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)行政運(yùn)行24,412,024.42元，與上年對(duì)比增加1,344,869.41元，增5.83%，主要原因分析工資福利支出增加及因疫情防控加大食品安全排查，政府同意批準(zhǔn)我局增加市場(chǎng)監(jiān)管輔助管理人員的勞務(wù)購(gòu)買(mǎi)支出。在行政運(yùn)行預(yù)算安排中基本支出23,392,024.42元，用于工資福利支出19,622,750.06元（占基本支出的83.89%）；用于商品和服務(wù)支出3,696,818.36元（占基本支出的15.8%）；用于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出72,456.00元（占基本支出的0.31%）。項(xiàng)目支出1,020,000.00元，全部用于支付購(gòu)買(mǎi)政府勞務(wù)支出。
2013850市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)事業(yè)運(yùn)行1,589,933.16元，與上年對(duì)比增178637.4元，增12.66%，主要原因分析工資福利支出增加。
2013804市場(chǎng)主體管理100,000.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減。
2013805市場(chǎng)秩序執(zhí)法50,000.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減。
2013812藥品事務(wù)160,000.00元，與上年對(duì)比增160,000.00元，增100%，主要原因分析政府將藥品事務(wù)管理支出作為項(xiàng)目納入財(cái)政預(yù)算安排。
2013813醫(yī)療器械事務(wù)40,000.00元，與上年對(duì)比增40,000.00元，增100%，主要原因分析政府將醫(yī)療器械事務(wù)管理支出作為項(xiàng)目納入財(cái)政預(yù)算安排。
2013816食品安全監(jiān)管450,000.00元，與上年對(duì)比減76,500.00，減少14.53%，主要原因分析政府食品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)作為項(xiàng)目預(yù)算安排適當(dāng)調(diào)整，以后年度食品安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)將常態(tài)化，根據(jù)地方食品安全目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行調(diào)整。
2013899其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)50,000.00元，與上年對(duì)比增加50,000.00元，增100%，主要原因分析政府將商標(biāo)戰(zhàn)略中保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作作為項(xiàng)目納入財(cái)政預(yù)算安排。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,980,359.68元，與上年對(duì)比增28,604.16元，增1.47%，主要原因分析是人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，引起單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)額增加。
2101101行政單位醫(yī)療1,031,009.8元，與上年對(duì)比增8,922.63元，增0.87%，主要原因分析是人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，引起單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)額增加。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療91,674.78，與上年對(duì)比增7,022.89元，增8.3%，主要原因分析是人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，引起單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)額增加。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助722,459.3元，與上年對(duì)比增21,662.74元，增3.09%，主要原因分析是人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，引起單位公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)額增加。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
基本工資支出5,470,176.00元（其中：基本支出5,470,176元）。
津貼補(bǔ)貼支出7,936,272.00元（其中：基本支出7,936,272.00元）。
獎(jiǎng)金支出5,376,848.00元（其中：基本支出5,376,848.00元）。
績(jī)效工資支出716,952.00元（其中：基本支出716,952.00元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,980,359.68元（其中：基本支出1,980,359.68元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,122,684.58元（其中：基本支出1,122,684.58元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)722,459.3元（其中：基本支出722,459.3元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)25,495.58元（其中：基本支出25,495.58元）。
醫(yī)療費(fèi)支出94,800.00元（其中：基本支出94,800.00元）。
其他工資福利支出1,420,000.00元（其中：基本支出400,000.00元，項(xiàng)目支出1,020,000.00元）
辦公經(jīng)費(fèi)637,425.00元（其中：基本支出197,425.00元，項(xiàng)目支出440,000.00元）。
印刷費(fèi)280,000.00元（其中：基本支出120,000.00元，項(xiàng)目支出160,000.00元）。
水費(fèi)20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。
電費(fèi)40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元）。
郵電費(fèi)160,000.00元（其中：基本支出160,000.00元）。
物業(yè)管理費(fèi)40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元）。
差旅費(fèi)289,875.00元（其中：基本支出229,875.00元，項(xiàng)目支出60,000.00元）。
維修（護(hù)）費(fèi)250,000.00元（其中：基本支出250,000.00元）。
會(huì)議費(fèi)50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元）。
培訓(xùn)費(fèi)140,000.00元（其中：基本支出100,000.00元，項(xiàng)目支出40,000.00元）。
公務(wù)接待費(fèi)50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元）。
專(zhuān)用材料100,000.00元（其中：基本支出100,000.00元）。
勞務(wù)費(fèi)300,000.00元（其中：基本支出300,000.00元）。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)150,000.00元（其中：項(xiàng)目支出150,000.00元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)267,708.00元（其中：基本支出267,708.00元）。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)513,000.00元（其中：基本支出513,000.00元）。
公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi)1,278,270.00元（其中：基本支出1,278,270.00元）。
其他商品和服務(wù)支出542,680.00元（其中：基本支出542,680.00元）。
生活補(bǔ)助66,456.00元（其中：基本支出66,456.00元）。
離退休費(fèi)6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元）。
辦公設(shè)備購(gòu)置250,000.00元（其中：基本支出250,000.00元）。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置380,000.00元（其中：基本支出380,000.00元）。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目27個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1,550,300.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算927,900.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算622,400.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)943,000.00元，較上年增加72,382.00元，增8.31%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平。
無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為50,000.00元，較上年增加29,000元，增138.1%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計(jì)接待300人次。
增加的原因是增加與上級(jí)單位的業(yè)務(wù)往來(lái)，邀請(qǐng)上級(jí)單位對(duì)我局進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，增加與技術(shù)管理部門(mén)的聯(lián)系，質(zhì)量強(qiáng)市，提升我市企業(yè)品牌、商標(biāo)注冊(cè)等業(yè)務(wù)，創(chuàng)造良好的市場(chǎng)氛圍，招商引資。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為893,000.00元，較上年增加43,382元，增4.98%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)380,000元，較上年減少42,118元，下降9.98%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)513,000元，較上年增加85,500元，增20%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)2輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為18輛。
增減變化原因：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)比上年減少的原因是2021年新購(gòu)置的執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)配置管理規(guī)定進(jìn)行購(gòu)置，嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因：1是我局車(chē)輛老化嚴(yán)重，車(chē)輛的修理運(yùn)行費(fèi)用增加，2是2020年預(yù)算安排時(shí)我局車(chē)輛保有量為15輛，因機(jī)構(gòu)改革等原因2020年年末我局車(chē)輛實(shí)際保有量為18輛，2021年按實(shí)際保有量18輛預(yù)算車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。2021年騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。具體項(xiàng)目為：
2013804市場(chǎng)主體管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100,000.00元，主要用于市場(chǎng)主體準(zhǔn)入登記中新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照的印刷；
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排4,258,958.00元，與上年對(duì)比減少33,477.8元，同比減0.77%主要原因分析壓減了支出，減少其他商品和服務(wù)支出，增加了維修費(fèi)、郵電費(fèi)等支出。具體為：辦公費(fèi)197,425.00元，與上年對(duì)比增加35,200.00元，同比增21.7%；印刷費(fèi)120,000.00元，與上年對(duì)比增加70,000.00元，同比增140%；水費(fèi)20,000.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減；電費(fèi)40,000.00元，與上年對(duì)比無(wú)增5,000.00元，同比增14.29%；郵電費(fèi)160,000.00元，與上年對(duì)比增60,000.00元，同比增60%；物業(yè)管理費(fèi)40,000.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減；差旅費(fèi)229,875.00元，與上年對(duì)比增加17,665.00元，同比增17.57%；維修（護(hù)）費(fèi)250,000.00元，與上年對(duì)比增加50,000.00元，同比增25%；會(huì)議費(fèi)50,000.00元，與上年對(duì)比增50,000.00元，同比增100%；培訓(xùn)費(fèi)100,000.00元，與上年對(duì)比減少50,000.00元，同比減33.33%；公務(wù)接待費(fèi)50,000.00元，與上年對(duì)比增加29,000.00元，同比增138.1%；專(zhuān)用材料100,000.00元，與上年對(duì)比增100,000.00元，同比增100%；勞務(wù)費(fèi)300,000.00元，與上年對(duì)比減少1,000.00元，同比減0.33%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元，與上年對(duì)比減少20,000.00元，同比減100%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)267,708.00元，與上年對(duì)比增加4,717.2元，同比增1.79%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)513,000.00元，與上年對(duì)比增加85,500.00元，同比增加20%；其他交通費(fèi)用1,278,270.00元，與上年對(duì)比增加34,020.00元，同比增2.73%；其他商品和服務(wù)支出542,680.00元，與上年對(duì)比減少269,240.00元，同比減33.06%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
監(jiān)督索引號(hào)53052200141400111
