| 索引號 | 01526030-7-/2021-0219028 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 17:58:31 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200120100000
中共騰沖市委辦公室2021年預算公開目錄
第一部分中共騰沖市委辦公室2021年預算編制說明
第二部分中共騰沖市委辦公室2021年預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預算表
十八、空表說明
中共騰沖市委辦公室2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（一）圍繞黨的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委領導同志的要求開展工作。負責黨的路線、方針、政策以及中央和省市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調(diào)查研究，信息收集報送，重要情況綜合。
（二）承擔市委部分文件、文稿的起草；負責市委文件、文稿的修改、校核和簽印；負責承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向市委的請示、報告。
（三）負責市委各種會議的安排、組織和會務工作；負責市委領導同志參加的重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡工作。
（四）負責上級黨政軍機關和市內(nèi)各單位發(fā)來的文件、電報、信函的傳遞和保密工作；負責市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退、立卷、歸檔工作。
（五）統(tǒng)一管理機要和保密工作。承擔市委機要和保密局、市國家密碼管理局、市國家保密局工作。
（六）負責市關心下一代工作委員會的日常工作。
（七）承擔市委國家安全委員會辦公室工作。
（八）貫徹執(zhí)行黨中央和省有關檔案管理的政策法規(guī)和規(guī)章制度，承擔市級檔案行政管理職責，指導全市檔案管理工作。
（九）負責組織或參與接待市委重要客人。
（十）協(xié)調(diào)好各機關辦公室工作，指導、督促好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門辦公室工作。
（十一）完成市委及上級工作部門交辦的其他工作任務。
（二）機構設置情況
根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關于印發(fā)〈騰沖市機構改革方案〉的通知》（保辦字〔2019〕10號）、《中共騰沖市委 騰沖市人民政府關于印發(fā)〈騰沖市深化機構改革實施方案〉的通知》（騰發(fā)〔2019〕2號）精神，中共騰沖市委辦公室是中共騰沖市委工作機關，為正科級，加掛市檔案局、市委機要和保密局、市國家密碼管理局、市國家保密局牌子。中共騰沖市委國家安全委員會辦公室設在市委辦公室。
中共騰沖市委辦公室行政編制33名，事業(yè)編制3名。
國家安全委員會辦公室主任由市委常委、市委辦主任兼任。
科級領導職數(shù)12名，其中，正科級領導職數(shù)4名：常務副主任1名，副主任兼檔案局局長1名，副主任兼市委機要和保密局（市國家密碼管理局）局長1名，督查室主任1名；副科級領導職數(shù)8名：副主任2名，市委機要和保密局（市國家密碼管理局）副局長1名，副主任兼國家保密局局長1名，信息綜合室主任1名，關工委辦公室主任1名，督查專員1名，國家安全委員會辦公室專職副主任1名；股所級領導職數(shù)16名，其中，機關支部專職副書記1名。
（三）重點工作概述
一是圍繞大局出謀劃策、貢獻智慧。充分發(fā)揮參謀助手作用，努力提高服務能力和水平，協(xié)助上級圓滿完成騰沖重大接待保障任務；圍繞全市年度目標任務、中心工作和重大項目開展調(diào)查研究，在疫情防控、“六穩(wěn)”“六保”“十四五”規(guī)劃編制等工作中為市委決策提供有效服務；高度重視公文處理質(zhì)量，提高運轉(zhuǎn)效率。二是圍繞大局反映情況、報送信息。充分發(fā)揮黨委信息主渠道作用，為各級黨委了解情況、部署工作、科學決策提供優(yōu)質(zhì)高效信息服務。三是圍繞大局精文減會、持續(xù)鞏固。深入開展形式主義、官僚主義突出問題大調(diào)研、大排查，堅決整治文山會海，統(tǒng)籌規(guī)范督查檢查考核，完善問責制度和激勵關懷機制，真正為基層減負、讓基層有感，確保全年文件、會議精簡。四是圍繞大局督促檢查、確保落實。緊盯市委重大決策部署和重大工作任務，對學習討論、疫情防控、大健康產(chǎn)業(yè)、脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、五美一最等工作進行跟蹤督辦，形成督查通報、專報，對推進不力的及時通報提醒，督促加快進度，確保貫徹落實。五是圍繞大局統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、分類推進。機要保密全面加強，做到安全、高效傳達；保密工作持續(xù)鞏固，對全市所有單位進行保密檢查，保障國家安全總體穩(wěn)定，分析研判工作務實高效；關工委工作細致深入，組織“五老”宣講團開展中華魂主題宣講活動，不斷增強青少年強邊固防、愛國愛鄉(xiāng)意識。
二、預算單位基本情況
中共騰沖市委辦公室編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制36人，其中：行政編制33人，事業(yè)編制3人。在職實有42人，其中： 財政全額保障42人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員32人，其中： 離休0人，退休32人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入12226596.96元，其中：一般公共預算12226596.96元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比增加326895.64元，增長2.75%，主要原因為較上年增加3人事業(yè)人員工資255852元及相關繳費基數(shù)調(diào)高導致預算數(shù)較上年增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入12226596.96元，其中:本年收入12226596.96元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款12226596.96元（本級財力12226596.96元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加326895.64元，增長2.75%，主要原因為較上年增加3人事業(yè)人員工資255852元及相關繳費基數(shù)調(diào)高導致預算數(shù)較上年增加。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出12226596.96元。財政撥款安排支出12226596.96元，其中：基本支出8476596.96元，與上年對比減少3199104.36元，主要原因為本年按相關要求將補助經(jīng)費全部列入項目支出導致基本支出較上年減少；項目支出3750000元，與上年對比增加355000元，主要原因為去年按要求機構運轉(zhuǎn)補助經(jīng)費、后勤保障補助經(jīng)費等機關單位公用經(jīng)費按要求列入了基本支出，今年按相關要求列進了項目支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2013101行政運行預算支出10745306.10元，其中基本支出7245306.10元，主要用于人員經(jīng)費6408654.78元，公用經(jīng)費836651.32元。項目支出3500000元，主要用于市委辦、業(yè)務費、接待費、車輛運行維護費、工會經(jīng)費、辦公設備購置等方面的支出;
2、2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事物支出預算支出250000元，其中項目支出250000元，主要用于關工委辦公室辦公經(jīng)費和對困難人員補助及關心下一代、未成年人司法項目業(yè)務開展的培訓費等方面的支出；
3、2080505機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出624297.12元元，其中基本支出624297.12元，項目支出0元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
4、2101101行政單位醫(yī)療354357.56元，其中基本支出354357.56元，項目支出0元，主要用于單位醫(yī)療保險費支出；
5、2101103公務員醫(yī)療補助252636.18元，其中基本支出252636.18元，項目支出0元，主要用于單位公務員醫(yī)療補助費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資1782540.00元（其中：基本支出1782540.00元）。
津貼補貼2665128.00元（其中：基本支出2665128.00元）。
獎金1807377.00元（其中：基本支出1807377.00元）。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費624297.12元（其中：基本支出624297.12元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費354357.56元（其中：基本支出354357.56元）。
公務員醫(yī)療補助繳費252636.18元（其中：基本支出252636.18元）。
其他社會保障繳費10641.78元（其中：基本支出10641.78元）。
辦公費1613000.00元（其中：基本支出100000.00元，項目支出1433000.00元）。
印刷費200000.00元（其中：項目支出200000.00元）。
手續(xù)費15000.00元（其中：項目支出15000.00元）。
水費20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。
電費29625.00元（其中：基本支出29625.00元）。
郵電費60,000.00元（其中：項目支出60,000.00元）。
差旅費500000.00元（其中：項目支出500000.00元）。
維修（護）費20,000.00元（其中：項目支出20,000.00元）。
會議費150000.00元（其中：項目支出150000.00元）。
培訓費67600.00元（其中：項目支出67600.00元）。
公務接待費50000.00元（其中：項目支出50000.00元）。
勞務費70,000.00元（其中：項目支出70,000.00元）。
委托業(yè)務費10,000.00元（其中：項目支出70,000.00元）。
工會經(jīng)費85636.32元（其中：基本支出85636.32元）。
公務用車運行維護費296250.00元（其中：基本支出166250.00元，項目支出130000.00元）
其他交通費用423360.00元（其中：基本支出423360.00元）。
其他商品和服務支出511780.00元（其中：基本支出11780.00元，項目支出500000.00元）。
退休費9600.00元（其中：基本支出9600.00元）。
生活補助213768.00元（其中：基本支出43368.00元，項目支出170400.00元）。
辦公設備購置支出370000.00元（其中：項目支出370000.00元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目17個，政府采購預算總額947200元，其中：政府采購貨物預算652200元、政府采購服務預算295000元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中共騰沖市委辦公室2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計348250元，較上年減少155250元，下降30.83%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中共騰沖市委辦公室2021年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平。
（二）公務接待費
中共騰沖市委辦公室2021年公務接待費預算為52000元，較上年減少1500元，下降0.28%，預計2021年國內(nèi)公務接待批次為85次，共計接待670人次。
減少原因主要是按照各項政策規(guī)定，嚴格控制接待標準節(jié)范圍，規(guī)范單位內(nèi)控管理。
（三）公務用車購置及運行維護費
中共騰沖市委辦公室2021年公務用車購置及運行維護費為296250.00元，較上年減少153750元，下降34.17%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費296250元，較上年減少153750元，下降34.17%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。
減少原因主要是根據(jù)去年公車運行維護支出內(nèi)容按照各項政策規(guī)定，嚴格規(guī)范公車使用，規(guī)范單位內(nèi)控管理。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位2021年無應公開的預算重點領域財政項目，不涉及項目績效目標公開等事項。（詳見附件）
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中共騰沖市委辦公室2021年機關運行經(jīng)費安排433451.32元，與上年對比減少3733803.60元，下降89.60%，主要原因為本年按相關要求將35500000元項目補助經(jīng)費列入項目支出，故相應機關運行經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53052200120100111
