mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

監(jiān)督索引號53052200113100000

騰沖市政協(xié)2021年預(yù)算公開目錄

第一部分騰沖市政協(xié)2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分騰沖市政協(xié)2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、一般公共預(yù)算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預(yù)算表

十八、空表說明

騰沖市政協(xié)2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市政協(xié)為財政撥款的行政單位，主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。通過調(diào)研報告、提案、建議案或其他形式，向市委、市政府提出意見和建議。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市政協(xié)為行政機關(guān)單位，內(nèi)部分設(shè)7委1室：辦公室、提案法制委、教科文衛(wèi)委、人資委、文史委、華僑聯(lián)絡(luò)委、委員聯(lián)絡(luò)委、經(jīng)濟委。

（三）重點工作概述

1、夯實思想政治基礎(chǔ)，推進(jìn)社會主義民主政治建設(shè)。堅持把思想理論建設(shè)擺在首要位置，提高履行職能的質(zhì)量與水平。結(jié)合新時期政協(xié)工作的需要，積極開展新一屆委員培訓(xùn)，用理論武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作。

2、促進(jìn)和服務(wù)發(fā)展，增強政協(xié)履職成效。不斷強化中心意識和大局觀念，做到咨政建言民主廣泛，協(xié)商立論科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。堅持把民主監(jiān)督作為發(fā)展社會主義民主政治的重要途徑，積極暢通民意表達(dá)渠道。立足全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局，著眼社會聚焦問題，精選課題，據(jù)實建言。

3、廣泛開展聯(lián)誼交流，促進(jìn)政協(xié)優(yōu)勢發(fā)揮。進(jìn)一步密切與民主黨派、工商聯(lián)、人民團體、民族宗教等的聯(lián)系交流與溝通合作，積極為各界人士知情參政、建言獻(xiàn)策暢通渠道、搭好平臺、創(chuàng)優(yōu)條件。對委員和群眾反映的社情民意，認(rèn)真進(jìn)行梳理匯集，及時轉(zhuǎn)送有關(guān)部門落實，促使一些群眾普遍關(guān)注、社會反映強烈的問題得以重視和解決。致力脫貧攻堅，真情改善民生。

4、強基固本重創(chuàng)新，推動自身建設(shè)上臺階。全面加強對委員履職的服務(wù)和管理。抓好聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)、項目掛鉤、服務(wù)企業(yè)、招商引資等任務(wù)的落實，認(rèn)真參與創(chuàng)建全國文明城市和衛(wèi)生城市、機場改擴建、航空口岸建設(shè)、鐵路申報國家規(guī)劃、移民搬遷、城市棚戶區(qū)改造、殯葬改革等重點工作。結(jié)合學(xué)習(xí)教育活動和黨風(fēng)廉政建設(shè)與黨建工作，深學(xué)深思政治、理論、政策、業(yè)務(wù)，實現(xiàn)教育提高、推進(jìn)工作的目標(biāo)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制17人，事業(yè)編制0人。在職實有63人，其中：財政全額保障63人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員36人，其中：離休0人，退休36人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入14057397.01元，其中：一般公共預(yù)算13785237.01元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余272160.00元。

與上年對比增加1440388.44元，增長11.42%，主要原因分析：一是2020年度人員調(diào)配調(diào)入11人，工資福利支出增加1764038.61元；二是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余272160.00元。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入13785237.01元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款13785237.01元（本級財力13785237.01元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加1440388.44元，增長11.42%，主要原因分析：一是2020年度人員調(diào)配調(diào)入11人，工資福利支出增加1764038.61元。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出14057397.01元。財政撥款安排支出14057397.01元，其中：基本支出11545237.01元，與上年對比增加242228.44萬元，增2.14%。主要原因分析2020年度人員調(diào)配調(diào)入11人，工資福利支出增加1764038.61元；項目支出2512160.00元，與上年對比增加1198160.00元，增長91.18%。主要原因一是提案專項資金1000000.00元、協(xié)商在基層專項資金500000.00元、讀騰沖經(jīng)典專項資金180000.00元納入年初預(yù)算；二是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余272160.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2010201行政運行10998903.70元，其中基本支出9768903.70元，項目支出1230000.00元，主要反映人員經(jīng)費、業(yè)務(wù)費、接待費、車輛費、工會費、工傷生育費等的支出；

2、2010299其他政協(xié)事務(wù)支出1010000.00元，其中基本支出0元，項目支出1010000.00元，主要反映政協(xié)委員履職經(jīng)費、出版文史資料費、傳統(tǒng)文化宣講經(jīng)費、智慧政協(xié)平臺維護(hù)費用的支出等；

3、2080505機關(guān)事業(yè)單位915036.00元，其中基本支出915036.00元，項目支出0元，主要反映單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

4、2101101行政單位醫(yī)療516170.83元，其中基本支出516170.83元，項目支出0元，主要反映單位醫(yī)療保險費支出；

5、2101103公務(wù)員醫(yī)療補助345126.48元，其中基本支出345126.48元，項目支出0元，主要反映單位公務(wù)員醫(yī)療補助費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

2021年本級預(yù)算支出13785237.01元（其中：基本支出11545237.01元，項目支出2240000.00元）。具體為：

1、基本支出主要用于工資福利支出11053148.73元，分別為：基本工資2661732.00元、津貼補貼3580332.00元、獎金2404811.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費915036.00元、職工基本醫(yī)療保險繳費516170.83元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費345126.48元、其他社會保障繳費8940.42元；商品和服務(wù)支出1086496.28元，分別為：辦公費71175.00元、水費5000.00元、電費30000.00元、郵電費40000.00元、維修（護(hù)）費50000.00元、工會經(jīng)費124841.28元、公務(wù)用車運行維護(hù)費99750.00元、其他交通費用652050.00元、其他商品和服務(wù)支出13680.00元；對個人和家庭的補助26592.00元，分別為：退休費6000.00元、生活補助20592.00元。

2、項目支出主要用于商品和服務(wù)支出2240000.00元，分別為：辦公費1070000.00元、會議費120000.00元、培訓(xùn)費150000.00元、委托業(yè)務(wù)費50000.00元、公務(wù)接待費200000.00元，維修（護(hù)）費300000.00元、勞務(wù)費150000.00元、印刷費200000.00元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項內(nèi)容

（一）與中央配套事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目12個，政府采購預(yù)算總額349000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算249000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算100000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市政協(xié)2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計299750.00元，較上年減少100000.00元，下降25.02%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市政協(xié)2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市政協(xié)2021年公務(wù)接待費預(yù)算為200000.00元，較上年減少100000元，下降33.33%，預(yù)計2021年國內(nèi)公務(wù)接待批次為300次，接待人次為2600人。

增減變化原因貫徹各項規(guī)定，厲行節(jié)約節(jié)儉，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)，減少經(jīng)費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

騰沖市政協(xié)2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為99750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費99750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。年末實有車輛3輛，與2020年一致，年初預(yù)算無變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年騰沖市政協(xié)重點項目1個，編制了項目績效目標(biāo)，納入了一般公共預(yù)算，財政預(yù)算安排710000.00元，編制績效指標(biāo)7個，2021年騰沖市政協(xié)對納入預(yù)算安排的重點項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。根據(jù)《中共保山市委關(guān)于支持人民政協(xié)履行職能發(fā)揮作用的意見》（保發(fā)〔2011〕16號）文件精神，切實支持人民政協(xié)履行職能，充分發(fā)揮政協(xié)組織在全市跨越式發(fā)展中的重要作用。下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

騰沖市政協(xié)2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排2763976.28元，與上年對比減少25697.20元，減0.92%，主要原因為嚴(yán)格控制各項運行經(jīng)費支出，避免鋪張浪費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

監(jiān)督索引號53052200113100111