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騰沖市總工會2021年預算公開目錄

第一部分 騰沖市總工會2021年部門預算編制說明

第二部分騰沖市總工會2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、一般公共預算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預算表

十八、空表說明

騰沖市總工會2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)市委、市政府、保山市總工會的中心工作和黨的工運方針，研究制定每個時期工會工作的方針和任務，指導全市各級工會工作。

2．負責工運理論政策的調(diào)研，組織對工會工作中重大問題的調(diào)查研究。向市委、市政府反映職工群眾的愿望和要求，就有關(guān)涉及職工群眾利益的改革進行調(diào)查研究，提出建議或方案。參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

3．依照法律和工會章程，組織和指導各級工會認真履行工會的職能。貫徹執(zhí)行騰沖市工會代表大會和騰沖市總工會全委會決議，開展工會的各項業(yè)務工作。

4．負責全市工會的組織建設(shè)和制度建設(shè)；協(xié)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)總工會；研究制定各級工會干部的管理制度和培訓教育規(guī)劃，并組織實施；指導本市各級工會加強自身建設(shè)和改革，推進基層工會規(guī)范化建設(shè)。

5．發(fā)揮工會組織優(yōu)勢，切實增強服務職工的有效性和針對性；組織動員職工群眾開展勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新、技能協(xié)作等活動。

6．協(xié)助市政府做好勞動模范的推薦評選工作；負責勞動模范管理服務工作；宣傳弘揚新時期勞模精神、勞動精神。

7．負責全市工會經(jīng)費地稅代收和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作。

8．完成市委、市政府和保山市總工會交辦的其它任務。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)兩室兩部，即基層黨建辦公室、辦公室、勞動和維權(quán)部、財務和資產(chǎn)管理部。

（三）重點工作概述

1．加強思想引領(lǐng)，堅定正確政治方向，推動習近平新時代中國特色社會主義思想在騰沖工會系統(tǒng)形成生動實踐。著力推進產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革，努力打造適應騰沖經(jīng)濟社會發(fā)展需要的新型職工隊伍。

2．完善服務體系，做實普惠服務，不斷滿足職工群眾對美好生活的新需要新期盼。

3．加大維權(quán)力度，依法維護職工權(quán)益，以職工隊伍和諧穩(wěn)定促進社會和諧穩(wěn)定。

4．著力貫徹黨建要求，自覺擔負主體責任，積極營造騰沖工會系統(tǒng)良好政治生態(tài)。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制0人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員18人，其中： 離休1人，退休17人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入2,391,833.96元，其中：一般公共預算2,377,367.96元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入14,466元。

與2020年年初預算數(shù)2,156,515.28元對比增加220,852.68元，增長10.24%，增長的主要原因分析：今年在職人員工資提高標準，相應的保險也隨之提高，導致社會保障和就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出增加，以及對個人和家庭的補助支出中的離休人員離休金提高標準。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入2,377,367.96元，其中:本年收入2,377,367.96元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,377,367.96元（本級財力2,377,367.96元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。上年結(jié)轉(zhuǎn)14466元。

與2020年年初預算數(shù)2,156,515.28元對比增加220,852.68元，增長10.24%，主要原因分析：今年在職人員工資提高標準，相應的保險也隨之提高，導支社會保障和就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出增加，以及對個人和家庭的補助支出中的離休人員離休金提高標準。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出2,391,833.96元。財政撥款安排支出2,377,367.96元，上年結(jié)轉(zhuǎn)14466元，其中：由本年財政撥款安排的基本支出2,377,367.96元，與上年對比增加220,852.68元，增長10.24%，主要原因分析：今年在職人員工資提高標準，相應的保險也隨之提高，導致社會保障和就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出增加，以及對個人和家庭的補助支出中的離休人員離休金提高標準。項目支出0元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2012901行政運行：基本支出1564,147.44元，主要用于行政人員工資1,542,591.44元，遺屬補助10,296元，退休人員護理費4,800元，退休人員公用經(jīng)費6,460元。

2、2012950事業(yè)運行：基本支出213,411.55元，主要用于事業(yè)人員工資213,411.55元。

3、2080501歸口管理的行政單位離退休：基本支出157,136元，主要用于離休人員的工資。

4、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：基本支出170,589.76元，主要用于支付機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位配繳部分。

5、2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：基本支出85,297.88元，主要用于支付機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金單位配繳部分。

6、2101101行政單位醫(yī)療：基本支出85,005.3元，主要用于支付行政人員醫(yī)療保險單位配繳部分。

7、2101102事業(yè)單位醫(yī)療：基本支出13,632.88元，主要用于支付事業(yè)人員醫(yī)療保險單位配繳部分。

8、2101103公務員醫(yī)療補助：基本支出94,290.31元，主要用于醫(yī)療補助。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101基本工資465,384元，30102津貼補貼647,040元，30103獎金445,782元，30107績效工資97,380，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費170,589.76元，30109職業(yè)年金85,294.88元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費92,302.02元，30111公務員醫(yī)療補助繳費88,150.15元，30112其他社會保險繳費2,812.99元，30114醫(yī)療費6,140.16元，30239其他交通費用97,800元，30299其他商品和服務支出6,460元，30301離休費157,136元，30305生活補助10,296元，30399其他對個人和家庭的補助4,800元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項內(nèi)容

（一）與中央配套事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目14個，政府采購預算資金1,499,200元。其中：政府采購貨物預算86,700元、政府采購服務預算141,2500元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

總工會2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

總工會2021年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年持平，原因是2020年和2021年均未預算出國（境）費。

（二）公務接待費

總工會2021年公務接待費預算為0元，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。與上年持平，原因是市總工會是經(jīng)費獨立的人民團體，執(zhí)行財政部制定的《工會會計制度》和全國總工會制定的《工會預算管理辦法》，經(jīng)費來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部份，騰沖市級財政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險一金及離休人員經(jīng)費，市總工會僅將這部分經(jīng)費編入市級財政部門支出預算，因此2020年和2021年均未預算公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費

總工會2021年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。原因市總工會是經(jīng)費獨立的人民團體，執(zhí)行財政部制定的《工會會計制度》和全國總工會制定的《工會預算管理辦法》，經(jīng)費來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部份，騰沖市級財政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險一金及離休人員經(jīng)費，市總工會僅將這部分經(jīng)費編入市級財政部門支出預算，因此2020年和2021年均未預算公務用車購置及運行維護費。

八、重點項目預算績效目標情況

本部門不涉及此項內(nèi)容（具體詳見附件）。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

總工會2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無增減變化。原因是市總工會是經(jīng)費獨立的人民團體，執(zhí)行財政部制定的《工會會計制度》和全國總工會制定的《工會預算管理辦法》，經(jīng)費來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部份，騰沖市級財政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險一金及離休人員經(jīng)費，市總工會僅將這部分經(jīng)費編入市級財政部門支出預算。因此沒有機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

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