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監(jiān)督索引號53052200128100000

中共騰沖市委黨校2021年預(yù)算公開目錄

第一部分中共騰沖市委黨校2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分中共騰沖市委黨校2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表

十八、空表說明

騰沖市委黨校2021年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.培訓(xùn)輪訓(xùn)全市副科級及以下黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；履行騰沖市行政學(xué)校職能，做好公務(wù)員教育培訓(xùn)工作；承辦市委市政府舉辦的專題研討班，發(fā)揮干部培訓(xùn)輪訓(xùn)的“主陣地”、“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用。

2.學(xué)習(xí)和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想及黨的路線、方針、政策。

3.開展馬克思主義中國化最新成果的理論研究，發(fā)揮在黨委、政府決策和社科研究中的“思想庫”作用。

4.開展同市內(nèi)外教育、研究等機(jī)構(gòu)的合作與交流，承接好對外干部教育培訓(xùn)。

5.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共騰沖市委黨校是中共騰沖市委直屬的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，為正科級。加掛騰沖市行政學(xué)校牌子，實(shí)行“一個(gè)學(xué)校、兩塊牌子”的管理體制。內(nèi)設(shè)4個(gè)科室：辦公室、教務(wù)處、培訓(xùn)處，后勤處。單位編制人數(shù)23人。

保組通[2018]27號文件批準(zhǔn)黨校為參公管理的事業(yè)單位，騰辦發(fā)[2019]77號下達(dá)了《中共騰沖市委黨校（騰沖干部教育學(xué)院）職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》

（三）重點(diǎn)工作概述

1、抓好主體班次培訓(xùn)。按照干部管理權(quán)限分級分類辦好主體班，堅(jiān)持按需施教原則，加強(qiáng)培訓(xùn)需求調(diào)研。積極創(chuàng)新教學(xué)方式方法，增強(qiáng)培訓(xùn)針對性實(shí)效性。今后五年，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央組織部、省委組織部干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，重點(diǎn)抓好各級“一把手”、中青年干部和重點(diǎn)部門、重要崗位干部的習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。有針對性的組織舉辦好科級干部進(jìn)修班、中青年干部培訓(xùn)班、村黨組織書記培訓(xùn)班、大學(xué)生村官專題培訓(xùn)班等一系列重點(diǎn)班次。重點(diǎn)抓好全市脫貧攻堅(jiān)干部教育培訓(xùn)、干部專業(yè)化能力教育培訓(xùn)。

2、抓好軟件建設(shè)。一是加強(qiáng)教材建設(shè)。開發(fā)一批適應(yīng)干部履職需要和學(xué)習(xí)特點(diǎn)的培訓(xùn)教材和基礎(chǔ)性知識讀本，分批向黨員干部推薦學(xué)習(xí)書目。結(jié)合學(xué)院實(shí)際，開發(fā)各具特色、務(wù)實(shí)管用的培訓(xùn)課程和教材。根據(jù)形勢任務(wù)發(fā)展變化，及時(shí)更新課程教材內(nèi)容。爭取5年內(nèi)推出一批省、市級干部教育培訓(xùn)好教材。二是對現(xiàn)有教學(xué)點(diǎn)再開發(fā)再挖掘再包裝。對清水中寨、五合帕連、江東銀杏村、高黎貢山文化創(chuàng)意園、等再提煉，對艾思奇故居、滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館再深化，對騰沖文廟、英國騰沖領(lǐng)事館再策劃，注重開發(fā)《總書記到騰沖》、《司莫拉變遷》等學(xué)習(xí)材料，不斷增強(qiáng)干部教育的吸引力和感染力。三是不斷創(chuàng)新培訓(xùn)方式方法。根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容要求和干部特點(diǎn)，改進(jìn)方式方法，探索開展研討式、辯論式、案例式、模擬式、體驗(yàn)式等方法運(yùn)用的示范培訓(xùn)。

3、實(shí)行培訓(xùn)流程化、項(xiàng)目化管理服務(wù)。把每一次培訓(xùn)當(dāng)作項(xiàng)目開展，即從培訓(xùn)接單、確定老師、教學(xué)安排、接班學(xué)員食宿、制作手冊，到組織實(shí)施、溝通協(xié)調(diào)、經(jīng)費(fèi)結(jié)算、培訓(xùn)小結(jié)、信息（文字、圖片等）收集、應(yīng)急處理等整個(gè)流程，都實(shí)行組織員全權(quán)負(fù)責(zé)制。

4、配合審計(jì)單位做好黨校建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)工作。審計(jì)結(jié)束盡快將“在建工程”轉(zhuǎn)化為“固定資產(chǎn)”。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制23人。在職實(shí)有18人（做預(yù)算時(shí)有20人，2020年12月調(diào)出2人），其中： 財(cái)政全額保障20人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員21人，其中： 離休0人，退休21人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入5575702.42元，其中：一般公共預(yù)算5575702.42元，比上年增加20235.65元，增加0.36%，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。與上年對比（2020年預(yù)算收入為5555466.77元）增加20235.65元，增加0.36%，主要原因分析：1、工資正常增加及保險(xiǎn)隨之增加，工資福利支出增加57503.19元，與上年對比增加2.37%。對家庭和個(gè)人的補(bǔ)助減少3672元，減少2.34%原因是，遺屬補(bǔ)助人員2020年5月去世，2021年遺屬補(bǔ)助預(yù)算收入減少9672元，增加趙在恒1人的護(hù)理6000元(2020年12月去世)，3商品服務(wù)支出減少51656.88元，減少2.64%，原因是：2020年黨校出租給北京華夏影城的房子，因疫情原因，經(jīng)財(cái)政審批同意全年免收房租，2020年黨校沒有非稅收入，財(cái)政2021年就沒有核收費(fèi)成本。項(xiàng)目支出2200000元，比上年增加增加一般項(xiàng)目160000元，增加7.84%，原因是黨校本年新增項(xiàng)目兩個(gè)，教師外出培訓(xùn)和教學(xué)基地建設(shè)。黨校新建項(xiàng)目支出2000000元沒有變化。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入5575702.42元，其中：本年收入5575702.42元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5575702.42元（本級財(cái)力5575702.42元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比（2020年財(cái)政撥款收入為5555466.77元）增加20235.65元，增加0.36%，主要原因分析：1、工資正常增加及保險(xiǎn)隨之增加，工資福利支出增加57503.19元，與上年對比增加2.37%。2、對家庭和個(gè)人的補(bǔ)助減少3672元，減少2.34%，原因是：遺屬補(bǔ)助人員2020年5月去世，2021年遺屬補(bǔ)助預(yù)算收入減少9672元，增加趙在恒1人的護(hù)理6000元(2020年12月去世)。3、商品服務(wù)支出減少51656.88元，減少2.64%，原因是：2020年黨校出租給北京華夏影城的房子，因疫情原因，經(jīng)財(cái)政審批同意全年免收房租，2020年黨校沒有非稅收入，財(cái)政2021年就沒有核收費(fèi)成本。項(xiàng)目支出2200000元，比上年增加增加一般項(xiàng)目160000元，增加7.84%，原因是：黨校本年新增項(xiàng)目兩個(gè)，教師外出培訓(xùn)和教學(xué)基地建設(shè)。黨校新建項(xiàng)目支出2000000元沒有變化。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出5575702.42元。財(cái)政撥款安排支出5575702.42元，其中：基本支出3375702.42元（2020年基本支出3373528.11元），與上年對比增加2174.31元，增加0.006%，主要原因分析主要原因分析：1、工資正常增加及保險(xiǎn)隨之增加，工資福利支出增加57503.19元，與上年對比增加2.37%。2、對家庭和個(gè)人的補(bǔ)助減少3672元，減少2.34%，原因是：遺屬補(bǔ)助人員2020年5月去世，2021年遺屬補(bǔ)助預(yù)算收入減少9672元，增加趙在恒1人的護(hù)理6000元(2020年12月去世)。3、商品服務(wù)支出減少51656.88元，減少2.64%，原因是：2020年黨校出租給北京華夏影城的房子，因疫情原因，經(jīng)財(cái)政審批同意全年免收房租，2020年黨校沒有非稅收入，財(cái)政2021年就沒有核收費(fèi)成本。項(xiàng)目支出2200000元，比上年增加增加一般項(xiàng)目160000元，增加7.84%，原因是：黨校本年新增項(xiàng)目兩個(gè)，教師外出培訓(xùn)和教學(xué)基地建設(shè)。黨校新建項(xiàng)目支出2000000元沒有變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.（2050802）教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)-干部教育497.67萬元；

2.（2080505）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出28.62萬元；

3.（2101101）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療6.94萬元；

4.（2101102）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療9.47萬元；

5.（2101103）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助14.87萬元

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：

1.工資福利支出315.11萬元，具體為：

（1）30101基本工資86.94萬元；

（2）30102津貼補(bǔ)貼71.22萬元；

（3）30103獎金36.82萬元；

（4）30107績效工資59.31萬元；

（5）30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)28.62萬元；

（7）30110職工基本醫(yī)療繳費(fèi)16.41萬元；

（8）30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)14.87萬元；

（9）30112其他社會保障繳費(fèi)0.92萬元；

2.商品和服務(wù)支出241.55萬元，具體為：

（1）30201辦公費(fèi)6.65萬元；

（2）30207郵電費(fèi)2萬元；

（3）30211差旅費(fèi)6萬元；

（4）30216培訓(xùn)費(fèi)2萬元；

（5）30217公務(wù)接待費(fèi)1.6萬元；

（6）30226勞務(wù)費(fèi)2萬元；

（7）30228工會經(jīng)費(fèi)3.62萬元；

（8）30231公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元；

（9）30239其他交通費(fèi)用7.56萬元。

（10）30299其他商品和服務(wù)支出2.87元；

（11）31002辦公設(shè)備購置4.4萬元；

（12）30901房屋建筑物購建200萬元；

3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.2萬元，具體為：

（1）30305生活補(bǔ)助1.2萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額64000元，其中：政府采購貨物預(yù)算44000元、政府采購服務(wù)預(yù)算20000元（打印、復(fù)印，購買A4紙）、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

騰沖市委黨校2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)44500元（2020年47500元），較上年增減少3000元，下降6.31%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

騰沖市委黨校2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平，原因是無因公出國（境）預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市委黨校2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為16000元，較上年減少3000元，下降15.79%，2020年部門決算國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計(jì)接待50人次。

減少原因主要是：認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，減少無效接待，降低接待規(guī)模，簡化迎接送往程序，減少接待陪同人員，杜絕同城接待,能夠電話溝通的就用電話交待相關(guān)培訓(xùn)事宜。按上級要求每年遞減接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市委黨校2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28500元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。主要原因是公車制度改革后，公務(wù)用車編制1輛，實(shí)有車輛1輛，已滿編，無新增購置車輛，因車輛數(shù)量不變，公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出較上年基本保持不變。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年黨校共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2200000元，編制績效指標(biāo)5個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2000000元，編制績效指標(biāo)1個(gè)。為黨校整體搬遷項(xiàng)目基建款，建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)完成，黨校于2019年8月從黨校老校址搬遷到西山壩新校址上班，但仍欠工程5000000元。2021年黨校單位對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了，部門預(yù)算同步公開。

我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

黨校2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排143573.28元，2020年195230.16元，與上年對比減少51656.88元，減少4.72%.減少的主要原因：2020年黨校出租給北京華夏影城的房子，因疫情原因，經(jīng)財(cái)政審批同意全年免收房租，2020年黨校沒有非稅收入，財(cái)政2021年就沒有安排收費(fèi)成本。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

監(jiān)督索引號53052200128100111