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監(jiān)督索引號(hào)53052200171300000

騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第一部分 目錄

第一部分騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)2021部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表

十八、空表說(shuō)明

第二部分公開(kāi)內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

團(tuán)結(jié)動(dòng)員全市婦女投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步；教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)；代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益；為婦女兒童服務(wù)。加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事；鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的聯(lián)誼。概括地說(shuō)，婦聯(lián)組織的具體職能是：團(tuán)結(jié)、教育、代表、服務(wù)、聯(lián)誼。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入2021年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，部門(mén)在職在編實(shí)有人數(shù)7人，實(shí)有人員7人，設(shè)有辦公室、信訪辦。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.開(kāi)展“巾幗心向黨”“巾幗建新功”“巾幗暖人心”系列活動(dòng)。

2.以建好、管好、用好“婦女之家”“兒童之家”為目標(biāo)，以共建“美麗家園”為抓手，大力推進(jìn)“婦女之家”“兒童之家”建設(shè)。

3.抓優(yōu)“三大品牌”，亮點(diǎn)特色有效彰顯。

（1）項(xiàng)目品牌作依托。騰沖市婦聯(lián)共實(shí)施貸免扶補(bǔ)、小額擔(dān)保貸款、小微企業(yè)、婦女循環(huán)金、鄉(xiāng)村青少年助學(xué)金、兩癌救助項(xiàng)目、@她創(chuàng)業(yè)計(jì)劃—母親創(chuàng)業(yè)循環(huán)金等項(xiàng)目。

（2）活動(dòng)品牌搭臺(tái)子。利用“三八”婦女節(jié)舉辦 “幸福家庭沖沖沖”趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)及“花海彩色跑”慶祝活動(dòng)；組織全市女領(lǐng)導(dǎo)干部開(kāi)展“文化騰沖·書(shū)香女干部”培訓(xùn)班；結(jié)合“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”精準(zhǔn)扶貧工作，深入開(kāi)展多種形式的關(guān)愛(ài)婦兒童活動(dòng)；表彰全市 “最美家庭”、“綠色家庭”、“平安家庭”示范戶。

（3）“家”字品牌暖人心。做足、做實(shí)“家”字文章，把建設(shè)“婦女之家”和“兒童之家”與開(kāi)展創(chuàng)建“平安家庭”和尋找“最美家庭”“綠色家庭”活動(dòng)有機(jī)結(jié)合。

4.深化實(shí)施“巾幗創(chuàng)新”、“巾幗創(chuàng)業(yè)發(fā)展”、“巾幗精準(zhǔn)脫貧”、“巾幗共建家園”、“巾幗素質(zhì)提升”、“巾幗鐵軍”、“巾幗兩規(guī)達(dá)標(biāo)”八大行動(dòng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有7人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)7人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員5人，其中： 離休0人，退休5人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1,634,178.78元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,490,893.71元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)143,285.07元。

與上年對(duì)比部門(mén)財(cái)務(wù)總收入減少376,437.02元，減少18.72%，主要原因?yàn)椋喝藛T工資性收入減少，在職人員比上年減少1人，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入1,490,893.71元，其中:本年收入1,490,893.71元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,490,893.71元（本級(jí)財(cái)力1,490,893.71元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比部門(mén)財(cái)務(wù)總收入減少376,437.02元，減少18.72%，主要原因?yàn)椋喝藛T工資性收入減少，在職人員比上年減少1人，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出 1,634,178.78元。財(cái)政撥款安排支出1,490,893.71元，其中：基本支出1,240,893.71元，項(xiàng)目支出250,000.00元。

與上年對(duì)比減少219,322.09元，減幅12.82%，其中：基本支出1,240,893.71元，與上年對(duì)比減少169,322.09元，減幅12.00%；項(xiàng)目支出250,000.00元，與上年對(duì)比減少50,000.00元，減幅0.82%；上年結(jié)轉(zhuǎn)143,285.07元，與上年對(duì)比減少157,114.93元，減幅52.30%。主要原因?yàn)椋喝藛T工資性收入減少，在職人員比上年減少1人，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。

基本支出情況。基本支出1,240,893.71元，其中：工資福利支出1,171,237.35元，占基本支出的94.39%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出69,656.36元，占基本支出的5.61%。基本支出變動(dòng)原因如下：

1.工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)1,171,237.35元，與上年對(duì)比減少164,075.73元，減幅12.29%，主要原因：在職人員比上年減少1人，導(dǎo)致工資福利支出略有減少。

2.商品和服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)69,656.36元，與上年對(duì)比減少5,246.36元，減幅7.00%，主要原因：在職人員比上年減少1人，導(dǎo)致工資福利支出略有減少。

項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出250,000.00元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排250,000.00元，本年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0元。

項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2021年預(yù)算數(shù)250,000.00元，比2020年下達(dá)數(shù)300,000.00元對(duì)比減少50,000.00元，減幅16.67%。主要原因是調(diào)減2021年婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出143,285.07元，與上年對(duì)比減少157,114.93元，減幅52.30%，具體為2020年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

2012901行政運(yùn)行1,057,465.49元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出250,000.00元，主要用于婦女兒童工作支出。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出94,056.96元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101101行政單位醫(yī)療53,495.47元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助35,875.79元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

基本支出為1,240,893.71元，經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況：30101基本工資255,456.00元，30102津貼補(bǔ)貼389,112.00元，30103獎(jiǎng)金280,288.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)94,056.96元，30110職工基本醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)53,495.47元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)35,875.79元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1,153.13元，30201辦公費(fèi)107,375.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)22,791.36元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，30239其他交通費(fèi)用64,890.00元，30299其他商品和服務(wù)支出14,900.00元。

項(xiàng)目支出為250,000.00元，經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況：30201辦公經(jīng)費(fèi)100,000.00元，30202印刷費(fèi)13,000.00元，30205水費(fèi)2，000.00元，30206電費(fèi)3,000.00元，30207郵電費(fèi)15,000.00元，30211差旅費(fèi)30,000.00元，30216培訓(xùn)費(fèi)50,000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)30,000.00元，30299其他商品和服務(wù)支出7,000.00元。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額83,100.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算70,100.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算13,000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市婦聯(lián)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)58,500.00元，較上年增加3,000.00元，增加5.41%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，主要原因?yàn)椋何搭A(yù)算因公出國(guó)（境）預(yù)算費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市婦聯(lián)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30,000.00元，較上年增加3,000.00元，增加11.11%。2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計(jì)接待352人次。

增加原因：本單位2021年計(jì)劃工作項(xiàng)目增加，接待費(fèi)用相對(duì)增加。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市婦聯(lián)2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28500元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。變化原因：本單位嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2021年騰沖市婦聯(lián)共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排250,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排250,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。2021年騰沖市婦聯(lián)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排319,656.36元，與上年對(duì)比減少55,246.36元，減少17.28%，主要原因：在職人員比上年減少1人調(diào)整相關(guān)費(fèi)用。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

監(jiān)督索引號(hào)53052200171300111