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監(jiān)督索引號53052200171500000

騰沖干部教育培訓學院2021年部門預算編制說明

第一部分目錄

第一部分騰沖干部教育培訓學院2021年部門預算編制說明

第二部分騰沖干部教育培訓學院2021部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、一般公共預算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預算表

十八、空表說明

第二部分公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

騰沖干部教育培訓學院是經(jīng)中共云南省委組織部批準，成立的干部教育培訓機構(gòu)。屬于市委直屬正科級事業(yè)單位，與黨校形成H型辦學模式，學院內(nèi)設辦公室、培訓部、教研部、后勤保障部、外聯(lián)部五個股室。學院院長由市委常委、組織部部長擔任，設常務副院長負責主持日常工作。學院以“堅定信念、弘揚精神、服務發(fā)展”為培訓理念，以全力把學院辦成祖國邊陲獨具特色，省內(nèi)一流、國內(nèi)知名的培訓基地為辦學目標。主要承擔黨政領導干部、企事業(yè)管理者和專業(yè)技術(shù)人員的培訓。

（二）機構(gòu)設置情況

騰沖干部教育培訓學院是經(jīng)中共云南省委組織部批準，成立的干部教育培訓機構(gòu)。是全額撥款的正科級一級預算管理事業(yè)單位，內(nèi)設辦公室、培訓部、教研部、后勤保障部、外聯(lián)部五個股室。事業(yè)編制人數(shù)20人，現(xiàn)有事業(yè)編職工13人。

（三）重點工作概述

1、全面提升干部教育培訓質(zhì)量、增強學院實力。為全面提升干部教育培訓質(zhì)量、增強學院實力。學院不斷創(chuàng)新方式方法，積極搭建馬克思主義哲學通俗化大眾化教育平臺，通過聚合力“促”發(fā)展、抓制度“促”落實、新教學“重”實效、建基地“亮”名片、重師資“強”隊伍，多措并舉推動干部教育“接地氣、冒熱氣、添生氣”，讓黨的創(chuàng)新理論“飛入尋常百姓家”，激發(fā)黨員干部精氣神，助推騰沖干部教育品牌化、特色化。

2、抓制度“促”落實。騰沖干部教育培訓學院把學習好、宣傳好、貫徹好、落實好習近平總書記重要講話精神作為首要政治任務和頭等大事，制定馬克思主義哲學通俗化大眾化教育工作方案，建立“個十百千萬”學習宣講制度。組織開展“深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神，堅定理想信念，推動騰沖干部教育高質(zhì)量跨越發(fā)展”學習討論活動等，確保習近平總書記考察云南重要講話精神落地生根、開花結(jié)果。

3、重師資“強”隊伍。騰沖干部教育培訓學院注重教師隊伍素質(zhì)提升，多渠道提高學院教師隊伍素質(zhì)。通過直招、公開選調(diào)、崗位練兵、學歷提升、外出培訓等形式，培養(yǎng)一批政治素質(zhì)過硬、工作責任心強，會搞教研、能上講臺、善帶班級、可做講解的綜合型教師隊伍。預計從優(yōu)秀選手中選拔3名充實到教師隊伍中。與中央黨校、省委黨校、井岡山干部學院等省內(nèi)外知名院校加強交流合作，提高現(xiàn)有講解員的能力素質(zhì)。聘任50多名教授作為學院兼職教師，聘任45名現(xiàn)場講解員作為教員。不斷加強現(xiàn)場教學點講解員隊伍建設，通過開展現(xiàn)場教學點講解員培訓、社交禮儀講座、技能大賽等專業(yè)化能力提升活動。

4、鞏固提升干部教育培訓5條學習體驗線路。旗幟鮮明的把習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記考察云南重要講話精神貫穿于整個學習體驗教學中，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，將“不忘初心、牢記使命”主題教育推向深入，走向?qū)嵺`。

5、夯實黨建基礎，持續(xù)促進基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)。嚴格執(zhí)行“三會一課”制度。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記考察云南重要講話精神。以建設對黨忠誠、勇于創(chuàng)新、清正廉潔的高素質(zhì)黨員隊伍為目標，堅持在爭先創(chuàng)優(yōu)中鍛煉培養(yǎng)黨員，積極做好正向激勵，激發(fā)黨員干事創(chuàng)業(yè)精神。

6、積極開展地方合作與服務。學院注重師資隊伍建設，與中央黨校、北京大學、中國人民大學、東北師范大學、省委黨校、保山學院、滇西應用技術(shù)大學珠寶學院建立合作協(xié)議，加強課題研討、合作交流，加大專職教師和現(xiàn)場講解員的聘請，不斷加強自身能力建設。按照把學院辦成祖國邊陲獨具特色，省內(nèi)一流、國內(nèi)知名的培訓基地為主要目標。在基礎建設上、軟件建設、功能配置、綠化、美化、香化上按照一流的標準建設，全力打造清新宜人的培訓環(huán)境。

7、不斷深化專題教學。立足國家發(fā)展戰(zhàn)略，緊扣時代脈搏，把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為干部教育培訓的核心內(nèi)容。

8、全力推進脫貧攻堅工作。“三掛三包三同責”，落實結(jié)對幫扶。學院教師每月到幫扶戶、聯(lián)系戶家中開展幫扶工作不少于3天，進社區(qū)入戶對住房短板銷號、住房和庭院內(nèi)硬化、家居環(huán)境整治等方面工作進行詳細了解，與社區(qū)干部一道細化了工作方案。在轉(zhuǎn)走訪過程中，以“六看”結(jié)果為依據(jù)，一一對應幫到位。針對家居環(huán)境衛(wèi)生和規(guī)范物品擺放存在問題的住戶，幫扶聯(lián)系責任人直接擼起袖子參與收拾整理，幫助農(nóng)戶搞好家居環(huán)境衛(wèi)生和規(guī)范物品擺放；針對個別貧困戶的吃飯穿衣問題，幫扶聯(lián)系責任人以增補衣物、購糧油、添置新床鋪被褥等方式，幫助農(nóng)戶解決生活基本需求問題；針對未脫貧戶、監(jiān)測戶和邊緣戶，落實幫扶計劃，直接參與制定對應幫扶措施，以“一戶一方案”確保幫扶精準。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個,下設0個單位，分別是騰沖干部教育培訓學院。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制20人。在職實有13人，其中：財政全供養(yǎng)13人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入8409048.83元（2020年5691743.21元），其中：一般公共預算財政撥款8409048.83元（2020年5691743.21元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元（2020年結(jié)轉(zhuǎn)148700.50元）。

與上年對比增加2717305.62元（均為一般公共預算財政撥款），增長32.31%，主要原因分析：我單位2021年增加新項目“五條學習體驗線路”建設經(jīng)費1500000元；2021年非稅執(zhí)收成本（培訓費）較年上年增加1100000元；2020年9月份調(diào)入2人，工資和各項保險增加，導致支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入8409048.83元（2020年5691743.21元），其中:本年收入8409048.83元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款8409048.83元（本級財力3309048.83元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償5100000元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。

與上年對比增加2717305.62元，增長32.31%，主要原因分析：我單位2021年增加新項目“五條學習體驗線路”建設經(jīng)費1500000元；2021年非稅執(zhí)收成本（培訓費）較年上年增加1100000元；2020年9月份調(diào)入2人，工資和各項保險增加，導致支出增加。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出8409048.83元。財政撥款安排支出8409048.83元，基本支出6909048.83元，項目支出1500000元。

與上年對比增加2717305.62元，增長32.31%，其中：基本支出6909048.83元，與上年對比增加1217305.62元，增14.47%，主要原因為：2021年非稅執(zhí)收成本（培訓費）較年上年增加1100000元；2020年9月份調(diào)入2人，工資和各項保險增加，導致支出增加；項目支出1500000元，與上年對比增加1500000元，增17.84%，主要原因為：我單位2021年增加新項目“五條學習體驗線路”建設經(jīng)費1500000元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)比去年減少148700.50元，減幅100%，主要原因：2020年末繳存結(jié)余資金148700.50元，故結(jié)轉(zhuǎn)資金減少100%。

基本支出情況。基本支出6909048.83元，其中：工資福利支出1757924.79元，占基本支出的25.45%；辦公費、差旅費、培訓費、其他交通費等商品和服務支出5151124.04元，占基本支出的74.55%；離休費、生活補助等對個人和家庭的補助支出0元，占基本支出的0%。基本支出變動原因如下：

1.工資福利支出2021年預算數(shù)1757924.79元，與上年對比增加258318.52元，增長14.69%，主要原因：因年度預算時人員調(diào)整變動，導致工資福利支出略有增長。

2.商品和服務支出2021年預算數(shù)5151124.04元，與上年對比增加1107687.6元，增長21.50%，主要原因：我單位主要開展干部教育培訓工作，近年來國家對干部教育培訓工作高度重視，培訓工作增大，非稅成本（培訓費）增加，導致商品和服務支出比去年多。

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)比去年減少148700.50元，減幅100%，主要原因：2020年末繳存結(jié)余資金148700.50元，故結(jié)轉(zhuǎn)資金減少100%。

3.個人和家庭的補助支出0元，與上年對比減少0元，減幅0%，主要原因：我單位個人和家庭補助支出0元。

項目支出情況。項目支出1500000元，與上年對比增加1500000元，增100%。主要原因為：我單位2021年增加新項目“五條學習體驗線路”建設經(jīng)費1500000元，2020年無項目預算。其中：本年本級財力安排1500000元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0元，收費成本補償0元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2050802一般公共服務支出-事業(yè)支出-教育支出：基本支出8103903.81元,主要用于本單位財政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)的基本支出 。

2、2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：基本支出168695.20元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3、2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療 ：基本支出94276.02元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。

4、2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助 ：基本支出42173.80元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出為6909048.83元，經(jīng)濟科目分類情況：

30101基本工資502716元，30102津貼補貼263856元，30103獎金41893元，30107績效工資635880元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費168695.20元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費94276.02元，30111公務員醫(yī)療補助繳費42173.80元，30112其他社會保障繳費8434.77元，30114醫(yī)療費25000元，30201辦公費2272875元，30202印刷費40000元，30205水費5000元，30206電費5000元，30207郵電費20000元，30211差旅費400000元，30215會議費10000元，30216培訓費2940000元，30217公務接待費15000元，30226勞務費150000元，30228工會經(jīng)費60249.04元，30239其他交通費用50000元，30299其他商品和服務支出200000元，31002辦公設備購置458000元。

項目支出為1500000元，經(jīng)濟科目分類情況：

30201辦公費1442000元，31002辦公設備購置58000元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項內(nèi)容

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項內(nèi)容

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項內(nèi)容

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位不涉及此項內(nèi)容

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目12個，政府采購預算總額741000元，其中：政府采購貨物預算516000元、政府采購服務預算225000元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2021年騰沖干部教育培訓學院“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排15000元（2020年15000萬），較上年增加0元，增長0%，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。變化原因：本單位不涉及此項內(nèi)容。

（二）公務接待費

騰沖干部教育培訓學院2021年公務接待費預算為15000元，與上年持平，2020年國內(nèi)公務接待批次為89次，共計接待150人次。變化的主要原因為：本單位堅持中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

（三）公務用車購置及運行維護費

2021年公務用車運行維護及購置費0萬元，與上年持平，其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平，變化的主要原因是我單位無此項業(yè)務；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，變化的主要原因是本單位不涉及此項內(nèi)容。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年騰沖干部教育培訓學院共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排1500000元，編制績效指標1個，其中：重點項目0個，財政預算安排0元，編制績效指標0個。2021年騰沖干部教育培訓學院對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2021年我單位機關(guān)運行經(jīng)費安排5151124.04萬元（2020年4043436.44元），與上年對比增1107687.60元，增21.50%，主要原因分析：主要原因分析：我單位2021年增加新項目“五條學習體驗線路”建設經(jīng)費1500000元；2021年非稅執(zhí)收成本（培訓費）較年上年增加1100000元；2020年9月份調(diào)入2人，工資和各項保險增加，導致支出增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

監(jiān)督索引號53052200171500111