| 索引號 | 01526030-7-/2021-0219038 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 18:20:29 |
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監(jiān)督索引號53052200131300000
騰沖市公安局2021年預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市公安局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分騰沖市公安局2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市公安局
2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市公安局主要職能：(1)、貫徹黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)，按照市委市政府和上級公安機(jī)關(guān)的指示，安排部署全市公安工作，并指揮、檢查、監(jiān)督貫徹執(zhí)行。(2)、負(fù)責(zé)全市公安隊(duì)伍思想政治教育，民警培訓(xùn)及公安科研、調(diào)研、裝備工作，開展內(nèi)部紀(jì)檢、監(jiān)察審計(jì)、警務(wù)督查工作。(3)、及時(shí)準(zhǔn)確掌握社會治安情況，分析預(yù)測社會治安和犯罪情況，研究制定對策；組織指揮對發(fā)生的對危害國家安全、恐怖主義活動和各類刑事案件的偵破；在黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與對影響社會安定的群體事件、騷亂事件及重大治安災(zāi)害事故的組織協(xié)調(diào)處置。(4)、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)依法管理社會治安、居民身份證、戶籍、邊境保衛(wèi)和出入境管理工作。(5)、組織偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品犯罪案件；組織抓好禁、種禁吸毒品工作。(6)、組織偵破全市經(jīng)濟(jì)案件，維護(hù)騰沖經(jīng)濟(jì)秩序等工作。(7)、組織做好警衛(wèi)工作。(8)、主管全市計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全技術(shù)保衛(wèi)工作。(9)、領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)武警、內(nèi)衛(wèi)及邊防、消防工作；指導(dǎo)森林公安業(yè)務(wù)工作。(10)、完成法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；承辦市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入騰沖市公安局2021年度部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。騰沖市公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)34個(gè)（不含交警大隊(duì)），其中：派出所15個(gè)、看守所1個(gè)，拘留所1個(gè)、戒毒康復(fù)社區(qū)1個(gè)，森林警察大隊(duì)1個(gè)，局機(jī)關(guān)各業(yè)務(wù)科室15個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
騰沖市公安局在市委市政府和保山市公安局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中、五中全會和習(xí)近平總書記考察云南重要講話、習(xí)近平總書記在中國人民警察警旗授旗儀式上的訓(xùn)詞精神，全面落實(shí)中央、省、市關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代公安工作的實(shí)施意見及各級政法公安工作會議精神，以決勝疫情防控和COP15安保維穩(wěn)為主線，以“治慵懶、強(qiáng)擔(dān)當(dāng)、樹新風(fēng)”主題實(shí)踐和“堅(jiān)持政治建警全面從嚴(yán)治警”教育整頓為抓手，忠實(shí)履行職責(zé)使命，有力保障服務(wù)了騰沖經(jīng)濟(jì)社會轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè),其中：財(cái)政全供給單位1個(gè); 差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制433人，其中：行政編制433人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有524人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)524人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員132人，其中： 離休1人，退休131人。
車輛編制82輛，實(shí)有車輛82輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入197,334,411.64元，其中：一般公共預(yù)算161,392,613.23元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)35,941,798.41元。
與上年149,722,542.20元對比，增加11,670,071.03元，增加7.8%，主要為本年森林公安管理體制改革，森林公安納入公安預(yù)算管理。本年新增森林公安34人工資及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出撥款增加12,533,571.03元，項(xiàng)目支出撥款減少863,500元，主要為視頻監(jiān)控租費(fèi)同比減少2,413,500元、掃黑除惡辦案費(fèi)同比減少600,000元，增加留置人員經(jīng)費(fèi)1,000,000元、機(jī)場公安人員經(jīng)費(fèi)550,000元、拘留所人員經(jīng)費(fèi)700,000元。其次2020年度結(jié)余大于2019年度結(jié)余127,740,788.34元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入161,392,613.23元，其中:本年收入161,392,613.23元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款161,392,613.23元（本級財(cái)力149,292,613.23元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助8,100,000元，收費(fèi)成本補(bǔ)償4,000,000元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款161,392,613.23元比上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款149,722,542.20元增加11,670,071.03元，增加7.8%，主要原因分析本年森林公安管理體制改革，森林公安納入公安預(yù)算管理。本年新增森林公安34人工資及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出撥款增加12,533,571.03元，項(xiàng)目支出撥款減少863,500元，主要為視頻監(jiān)控租費(fèi)同比減少2,413,500元、掃黑除惡辦案費(fèi)同比減少600,000元，增加留置人員經(jīng)費(fèi)1,000,000元、機(jī)場公安人員經(jīng)費(fèi)550,000元、拘留所人員經(jīng)費(fèi)700,000元。
預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出197,334,411.64元。財(cái)政撥款安排支出161,392,613.23元，其中：基本支出152,262,613.23元，項(xiàng)目支出9,130,000元。
本年預(yù)算總支出與上年對比增加33,651,824.89元，增加20.56%。其中：基本支出與上年基本支出139,729,042.20元對比增加12,533,571.03元，增加8.9%。主要原因分析：本年森林公安管理體制改革，森林公安納入公安預(yù)算管理。本年新增森林公安34人工資及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出撥款增加；項(xiàng)目支出9,130,000元，與上年項(xiàng)目支出9,993,500元對比減少863,500元，主要原因分析：視頻監(jiān)控租費(fèi)同比減少2,413,500元、掃黑除惡辦案費(fèi)同比減少600,000元，增加留置人員經(jīng)費(fèi)1,000,000元、機(jī)場公安人員經(jīng)費(fèi)550,000元、拘留所人員經(jīng)費(fèi)700,000元、平安林區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50,000元。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金35,941,798.41元與上年對比增長21,981,753.86元。增長157%。
基本支出情況：基本支出152,262,613.23元，其中：工資福利支出129,461,902.23元，占基本支出的85%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4,685,331元，占基本支出的3%；商品和服務(wù)支出18,115,380元，占基本支出的12%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出129,461,902.23元，與上年對比增加6,127,337.35元，增加5%。主要原因：本年森林公安管理體制改革，森林公安納入公安預(yù)算管理。本年新增森林公安34人工資。
2.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4,685,331元，與上年對比增加50,136元，增加1.08%。主要原因：遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。
3.商品和服務(wù)支出18,115,380元，與上年對比增加635,609.68元，增加54%。主要原因：增加森林公安34人公用經(jīng)費(fèi)及本年執(zhí)法成本補(bǔ)助比上年增加。
項(xiàng)目支出情況：本年預(yù)算項(xiàng)目支出9,130,000元與上年項(xiàng)目支出9,993,500元對比減少863,500元，主要原因分析：
1.視頻監(jiān)控租費(fèi)同比減少2,413,500元，原因?yàn)槌鞘懈咔逡曨l監(jiān)控一期于2020年8月到期，租費(fèi)由原來每個(gè)攝像頭每月850元租費(fèi)調(diào)整為290元，所以比上年減少；
2.掃黑除惡辦案費(fèi)同比減少600,000元，原因?yàn)閽吆诔龕喝陮ｍ?xiàng)斗爭結(jié)束，掃黑除惡工作2021年轉(zhuǎn)為常態(tài)化開展；
3.增加留置人員經(jīng)費(fèi)1,000,000元，原因?yàn)樯夏暝摻?jīng)費(fèi)列入基本支出；
4.增加機(jī)場公安人員經(jīng)費(fèi)550,000元，原因?yàn)樯夏暝摻?jīng)費(fèi)列入基本支出；
5.拘留所人員經(jīng)費(fèi)700,000元，原因?yàn)樯夏暝摻?jīng)費(fèi)列入基本支出；
6.減少了和順派出所綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)150,000元，原因?yàn)?021年無此項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；
7.增加了平安林區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50,000元，原因?yàn)?021年森林公安管理體制改革，森林公安納入公安預(yù)算管理。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2040201 –行政運(yùn)行98,663,795.38元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。
2040202–一般行政管理事務(wù)37,394,824元，主要用于公安機(jī)關(guān)開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作及對社會提供公共管理事項(xiàng)等方面支出及使用的警務(wù)輔助人員的工資福利和服裝、警械器具購置等相關(guān)支出。
2040219–信息化建設(shè)4,930,000元，主要用于支付電信公司城市高清視頻監(jiān)控租費(fèi)。
2040220 –執(zhí)法辦案1,400,000元； 主要用于禁毒辦案支出1,000,000元，掃黑除惡辦案支出400,000元。
2040221 –特別業(yè)務(wù)300,000元，主要用于國保專項(xiàng)支出。
2040299-其他公安支出50,000元，主要用于平安林區(qū)專項(xiàng)支出。
2080501 –歸口管理的行政單位離退休140,745元；主要用于離休人員工資支出。
2080505 –機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10,056,816.64元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101 –行政單位醫(yī)療5,595,794.05元，主要用于本單位在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103 –公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2,860,638.16元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出152,262,613.23元，經(jīng)濟(jì)科目分類情況：
30101-基本工資19,720,128元；
30102-津貼補(bǔ)貼48,602,832元；
30103-獎金10,809,344元；
30108-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10,056,816.64元；
30110-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5,590,126.05元；
30111-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2,860,638.16元；
30112-其他社會保障繳費(fèi)443,572.18元；
30114-醫(yī)療費(fèi)255,472元；
30199-其他工資福利支出16,544,773.20元；
30201-辦公費(fèi)1,000,000元；
30102-印刷費(fèi)100,000元；
30205水費(fèi)200,000元；
30206-電費(fèi)400,000元；
30207-郵電費(fèi)100,000元；
30209-物業(yè)管理費(fèi)50,000元；
30211-差旅費(fèi)600,000元；
30213-維修（護(hù)）費(fèi)5,900,000元；
30215-會議費(fèi)5,000元；
30216-培訓(xùn)費(fèi)200,000元；
30217-公務(wù)接待費(fèi)200,000元；
30218-專用材料費(fèi)395,000.80元；
30226-勞務(wù)費(fèi)4,720,000元；
30227-委托業(yè)務(wù)費(fèi)200,000元；
30228-工會經(jīng)費(fèi)1,345,219.20元；
30231-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,500,000元；
30239-其他交通費(fèi)用4,828,200元；
30299-其他商品和服務(wù)支出450,160元；
30301-離休費(fèi)170,745元；
30302-退休費(fèi)16,560元；
30305-生活補(bǔ)助4,498,026元；
31002-辦公設(shè)備購置500,000元。
項(xiàng)目支出9,130,000元，經(jīng)濟(jì)科目分類情況：
30214-租賃費(fèi)4,930,000元；
30218-專用材料費(fèi)1,450,000元；
30226-勞務(wù)費(fèi)1,850,000元；
30299-其他商品和服務(wù)支出200,000元；
30305-生活補(bǔ)助700,000元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，政府采購預(yù)算總額33,100,000元，其中：政府采購貨物預(yù)算27,700,000元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,400,000元、政府采購工程預(yù)算4,000,000元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市公安局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1,700,000.00元，較上年預(yù)算2,000,000元減少300,000元，下降15%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市公安局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，原因?yàn)?021年無因公出國（境）預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市公安局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為200,000.00元，較上年預(yù)算300,000元減少100,000元，下降33.3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為250次，共計(jì)接待2000人次。減少的原因?yàn)楸灸暌蛞咔橛绊懀冶締挝粐?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出，與上年相比減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市公安局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1,500,000.00元，較上年預(yù)算1,700,000元減少200,000元，下降11.76%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,500,000元，較上年減少200,000元，下降11.76%。減少的原因?yàn)?019年、2020年購置更新14輛新車，車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)有所下降。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年騰沖市公安局共申報(bào)項(xiàng)目9個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排9,130,000元，編制績效指標(biāo)9個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個(gè)。2021年騰沖市公安局對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市公安局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排22,693,580元，與上年16,919,282.32元對比增加5,774,297.68元，增長34.13%，主要原因?yàn)楸灸晟止补芾眢w制改革，森林公安納入公安預(yù)算管理。本年新增森林公安34人公車補(bǔ)貼及工會經(jīng)費(fèi)及本年執(zhí)法成本比上年增加4,300,000元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
監(jiān)督索引號53052200131300111
