| 索引號 | 01526030-7-/2021-0219039 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 18:21:25 |
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監(jiān)督索引號53052200131500000
騰沖市公證處2021年部門預算編制說明
第一部分目錄
第一部分騰沖市公證處2021年部門預算編制說明
第二部分騰沖市公證處2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預算表
十八、空表說明
第二部分公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
根據(jù)《中華人民共和國公證法》和《公證程序規(guī)則》的規(guī)定，辦理自然人、法人或者其他組織申請辦理的各類公證。
（二）機構設置情況
騰沖市公證處屬全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設2個辦公室。單位實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
（三）重點工作概述
根據(jù)自然人、法人或者其他組織的申請，辦理如下公證事項:
(一)合同;
(二)繼承;
(三)委托、聲明、贈與、遺囑;
(四)財產(chǎn)分割;
(五)招標投標、拍賣;
(六)婚姻狀況、親屬關系、收養(yǎng)關系;
(七)出生、生存、死亡、身份、經(jīng)歷、學歷、學位、職務、職稱、有無違法犯罪記錄;
(八)公司章程;
(九)保全證據(jù);
(十)文書上的簽名、印鑒、日期，文書的副本、影印本與原本相符;
(十一)自然人、法人或者其他組織自愿申請辦理的其他公證事項。
法律、行政法規(guī)規(guī)定應當公證的事項，有關自然人、法人或者其他組織應當向公證機構申請辦理公證。
根據(jù)自然人、法人或者其他組織的申請，辦理如下事務:
(一)法律、行政法規(guī)規(guī)定由公證機構登記的事務;
(二)提存;
(三)保管遺囑、遺產(chǎn)或者其他與公證事項有關的財產(chǎn)、物品、文書;
(四)代寫與公證事項有關的法律事務文書;
(五)提供公證法律咨詢。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實有5人，其中： 財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入 989906.44元，其中：一般公共預算989906.44元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入6864.17元。
與上年對比增加6864.17元，增長0.69%，主要原因分析：人員增資。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 989906.44元，其中:本年收入989906.44元，上年結轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款989906.44元（本級財力739906.44元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償250000.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加6864.17元，增長0.69%，主要原因分析：人員增資。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出989906.44元。財政撥款安排支出989906.44元，其中：基本支出989906.44元，與上年對比增加6864.17元，增長0.69%，主要原因分析：人員增資；項目支出0元，與上年對比無增加，主要原因分析無。
基本支出情況。基本支出989906.44元，其中：工資福利支出719283.84元，占基本支出的72.66%;商品和服務支出270622.60元，占基本支出27.34%。基本支出變動原因如下：
1、工資福利支出719283.84元，與上年對比增加6767.69元，增長0.94%，主要原因分析人員增資。
2、商品和服務支出270622.60元，與上年對比增加96.48元，增長0.04%，主要原因分析物價上漲,導致辦證成本增高。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2040606律師管理860599.49元，主要用于人員工資和維持單位運行的基本支出；
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出69837.60元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療39150.20元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出；
2101103公務員醫(yī)療補助20319.15元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組，其中基本支出989906.44元，項目支出0元。基本支出主要為“301”工資福利支出和“302”商品和服務支出。其中“301”工資福利支出包括30101基本工資217260.00元，30102津貼補貼103212.00元，30103獎金18105.00元，30107績效工資247908.00元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費69837.60元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費39150.20元，30111公務員醫(yī)療補助繳費20319.15元，30112其它社會保險繳費3491.89元；“302”商品和服務支出包括30201辦公費30000.00元，30202印刷費15000.00元，30207郵電費1875.00元，30211差旅費30000.00元，30213維修（護）費24000.00元；30217公務接待費8000.00元，30218專用材料費20000.00元，30224被裝購置費25000.00元，30226勞務費40000.00元，30228工會經(jīng)費8367.60元，30299其它商品和服務支出68380.00元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額88500.00元，其中：政府采購貨物預算88500.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市公證處2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計8000.00元，較上年無增加，具體變動情況如下：無。
（一）因公出國（境）費
騰沖市公證處2021年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平。原因為2021年無因公出國（境）預算。
（二）公務接待費
騰沖市公證處2021年公務接待費預算為8000.00元，較上年增加0元，2020年國內(nèi)公務接待批次為1次，共計接待7人次。
變化原因：嚴格控制公務接待費支出，厲行節(jié)約。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市公證處2021年公務用車購置及運行維護費為0元。與上年持平。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年我單位無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位、事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市公證處2021年機關運行經(jīng)費安排270622.60元，與上年對比增加96.48元，較上年增長0.035%。主要原因分析物價上漲,導致辦證成本增高。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53052200131500111
