mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

監(jiān)督索引號53052200131600000

騰沖市司法局2021年預(yù)算公開目錄

第一部分騰沖市司法局2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分騰沖市司法局2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、一般公共預(yù)算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預(yù)算表

十八、空表說明

騰沖市司法局2021年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

司法行政系統(tǒng)承擔著法制宣傳、法律服務(wù)、法律保障的職能工作,是政府法制宣傳教育和依法治理的組織協(xié)調(diào)、管理的專門工作部門。主要從事法制宣傳教育,基層矛盾糾紛的排查調(diào)處,法律服務(wù)和法律援助,安置幫教工作,在騰沖經(jīng)濟社會發(fā)展中充分發(fā)揮了維護社會穩(wěn)定的作用。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

納入2020年部門預(yù)算編報的單位共1個，名稱為騰沖市司法局。為財政全供給單位。下設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個，分別為：辦公室、黨政辦公室、依法治市股、法律援助中心、基層股、宣教股、法制股、政治處、社區(qū)矯正大隊、裝備財務(wù)保障股。

（三）重點工作概述

強化理論學習，提高隊伍思想政治理論水平，充分發(fā)揮“大調(diào)解”，著力推進“平安騰沖建設(shè)”，進一步加強社區(qū)矯正和安置幫教工作，弘揚法治文化，加大普法力度，綜合推進公共法律服務(wù)實體平臺建設(shè)，努力為人民群眾提供普惠性、公益性、可選擇的公共法律服務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制47人，其中：行政編制47人，事業(yè)編制0人。在職實有51人，其中：財政全額保障51人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入11862459.47元，其中：一般公共預(yù)算11862459.47元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。與上年對比增加375077.43元，增長3.27%，主要原因分析調(diào)入3名人員，退休1人增加人員經(jīng)費及新增法制經(jīng)費10萬元。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入11862459.47元，其中:本年收入10906897.21元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入955562.26元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款10906897.21元（本級財力10906897.21元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。與上年對比增加375077.43元，增長3.27%，主要原因分析調(diào)入3名人員，退休1人增加人員經(jīng)費及新增法制經(jīng)費10萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出11862459.47元。財政撥款安排支出11862459.47元，其中：基本支出10376897.21元，與上年對比增加296829.99元，增幅2%，主要原因分析增加人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費，導致工資福利支出及商品服務(wù)支出增加；項目支出430000元，與上年對比長100000元，增幅23%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金955562.26元，與上年對比增長21752.56元，增幅2%，主要原因2019年專項資金上級項目未完結(jié)，需下年使用。

基本支出情況。基本支出10376897.21元，其中：工資福利支出9553448.65元，占基本支出的92%；對個人和家庭的補助10296元，占基本支出的0.1%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品服務(wù)支出376952.56元，占基本支出的3%.基本支出變動原因如下：

1、工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)9989648.65元，與上年對比增加286712.11元，增幅2%，主要原因：調(diào)入3人，退休1人，增加了人員經(jīng)費。

2、對個人和家庭的補助2021年預(yù)算數(shù)10296元，與上年對比增加624元，增幅6%，主要原因：遺屬補助經(jīng)費增加。

3、商品和服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)838352.56元，與上年對比增加34693.88元，增幅4%，主要原因：調(diào)入3人，退休1人，增加了人員一般公用經(jīng)費、交通費、工會費等支出。

4、項目支出情況。項目支出53萬元。其中：本年本級財力安排53萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。

項目支出變動原因：本級財力安排2021年預(yù)算數(shù)53萬元，比2020年下達數(shù)43萬元增加10萬元，減幅23%，具體情況如下：因政府機構(gòu)調(diào)整，法制建設(shè)工作經(jīng)費新增10萬元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出955562.26元，與上年對比減少21752.56元，減幅2%，具體為：社區(qū)矯正人員監(jiān)管經(jīng)費210735.9元；社區(qū)矯正試點工作經(jīng)費309800元；辦案業(yè)務(wù)費40000元；裝備費178294.96元，防疫資金78947.4元；“云智調(diào)”系統(tǒng)配套建設(shè)項目經(jīng)費86000元；公共法律服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費44795元；法律援助案件補貼經(jīng)費6989元；結(jié)轉(zhuǎn)主要原因是項目相關(guān)工作未結(jié)束，預(yù)計2021年全部支出完結(jié)。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、一般公共服務(wù)支出-公共安全支出-行政運行-2040601：基本支出8871089.57元，主要用于人員類支出9159262.61元，公用經(jīng)費保運轉(zhuǎn)類支出838352.56元。

2、一般公共服務(wù)支出-公共安全支出-普法宣傳-2040605：項目支出100000元，主要用于全市普法宣傳工作業(yè)務(wù)支出.

3、一般公共服務(wù)支出-公共安全支出--法律援助-2040609：項目支出100000元，主要用于市本級配套法律援助案件經(jīng)費補足業(yè)務(wù)支出。

4、一般公共服務(wù)支出-公共安全支出--社區(qū)矯正-2040610：項目支出200000萬元，主要用于全市社區(qū)矯正工作中的辦公經(jīng)費及社區(qū)矯正輔助人員經(jīng)費支出。

5、一般公共服務(wù)支出-公共安全支出--法制建設(shè)-2040613：項目支出130000元，主要用于全市依法治市工作開展及法治政府建設(shè)辦公經(jīng)費。

6、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出-2080505：基本支出805837.6元，主要用于支付機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位配繳部分。

7、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療-2101101 ：基本支出451502.2元，主要用于支付醫(yī)療保險單位配繳部分。

7、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助-2101103 ：基本支出248467.84元，主要用于醫(yī)療補助。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1、工資福利支出總計9159262.61元，其中基本支出9159262.61元，項目支出0元。具體如下：

基本工資 1902684元，其中基本支出 1902684元；

津貼補貼3690444元，其中基本支出3690444萬元；

獎金2008557元，其中基本支出2008557萬元。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費805837.6元，其中基本支出 805837.6元；

職工基本醫(yī)療保險繳費451502.2元，其中基本支出451502.2元；

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 248467.84元，其中基本支出248467.84元；

其他社會保障繳費7581.61元，其中基本支出7581.61元；

其他工資福利支出413174.4元，其中基本支出413174.4元

2、商品和服務(wù)支出總計1368352.56元，其中基本支出838352.56元，項目支出530000元，具體如下：

辦公費 266250元，其中基本支出161250元；項目支出105000元;

印刷費 30000元，其中項目支出30000萬元 ；

水費 5000元，其中基本支出5000元；

電費5000元，其中基本支出 5000元；

培訓費 60000元，其中項目支出60000元；

公務(wù)接待費20000元，其中基本支出20000元；

勞務(wù)費200000元，其中:項目支出 200000元；

工會經(jīng)費148862.56元；其中基本支出148862.56元；

公務(wù)用車運行維護費40000元，其中項目支出40000元；

其他交通費用 461400元，其中基本支出461400萬元；

其他商品和服務(wù)支出131840元，其中基本支出36840元；項目支出95000元。

3、對個人和家庭的補助總計10296元，其中基本支出10296元，項目支出0元，具體如下：

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項內(nèi)容

（一）與中央配套事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目11個，政府采購預(yù)算總額338100元，其中：政府采購貨物預(yù)算178100元、政府采購服務(wù)預(yù)算160000元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市司法局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計60000元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市司法局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平。原因為未2021年因公出國（境）費預(yù)算安排。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市司法局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為20000元，與上年持平。2020年國內(nèi)公務(wù)接待批次為24次，共計接待264人次。

變化原因：嚴格控制接待費支出，厲行節(jié)約

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

騰沖市司法局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為40000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算40000元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

2021年項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目5個，財政預(yù)算安排530000元，編制績效指標5個，其中：重點項目0個，財政預(yù)算安排0萬元，編制績效指標0個。2021年司法局對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

騰沖市司法局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排838352.56元，與上年對比增加34693.88元，增幅4%，主要原因：調(diào)入3人，退休1人，增加了人員一般公用經(jīng)費、交通費、工會費等支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

監(jiān)督索引號53052200131600111