| 索引號 | 01526030-7-/2021-0219044 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 18:26:40 |
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監(jiān)督索引號53052200171200000
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會2021年預(yù)算公開目錄
第一部分中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會2021年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.領(lǐng)導(dǎo)全市各級團(tuán)組織，貫徹黨的路線、方針、政策，促進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展；
2.結(jié)合青少年特點(diǎn)，以培養(yǎng)“四有”接班人為目標(biāo)，負(fù)責(zé)提出并落實(shí)不同時(shí)期加強(qiáng)我市青少年思想政治工作的各項(xiàng)計(jì)劃措施、任務(wù)；
3.圍繞黨的經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，組織各行各業(yè)青少年在生產(chǎn)勞動、教學(xué)、科研等戰(zhàn)線開展各種形式的活動，發(fā)揮共青團(tuán)在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的生力軍、突擊隊(duì)作用；
4.受市委、市政府委托，以貫徹落實(shí)《未成年人保護(hù)法》為主體，會同有關(guān)部門做好未成年人保護(hù)和青少年信訪工作，參與制定我市有關(guān)青少年工作的方針、政策；
5.參與制定我市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市團(tuán)屬事業(yè)、青少年社團(tuán)的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和青少年活動陣地、教育陣地的建設(shè)和管理；
6.承擔(dān)政府委托的青少年事務(wù)；
7.做好青年統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
8.負(fù)責(zé)提出和落實(shí)全市少年先鋒隊(duì)的各項(xiàng)工作任務(wù)，指導(dǎo)少先隊(duì)開展各項(xiàng)活動，加強(qiáng)自身建設(shè)；負(fù)責(zé)對青年學(xué)生的管理；
9.負(fù)責(zé)全市團(tuán)干部、團(tuán)員隊(duì)伍建設(shè)；
10.負(fù)責(zé)青少年社會問題的調(diào)查研究，向市委、市政府反映青少年思想動態(tài)、愿望要求及社會熱點(diǎn)、及時(shí)疏導(dǎo)青年思想情緒，維護(hù)社會穩(wěn)定，為市委、市政府有關(guān)青少年問題方面的決策提供服務(wù)；
11.管理市青少年宮工作；
12.承擔(dān)市委、市政府、團(tuán)市委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
共青團(tuán)騰沖市委員會有獨(dú)立核算的機(jī)構(gòu)1個(gè)，是全額撥款的群團(tuán)單位，為參公管理事業(yè)單位。中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：分別為基層黨建辦公室，辦公室，組織股，學(xué)少股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.強(qiáng)化青少年思想引領(lǐng)，為助推騰沖發(fā)展凝聚青春共識。一是筑牢青少年的理想信念之基。結(jié)合廣大青少年身心特點(diǎn)，以貫徹黨的十九大精神為主線，以學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神為主題，廣泛開展“云嶺青年大學(xué)習(xí)”“青年之家——學(xué)習(xí)社”等主題教育活動，做好青少年思想引領(lǐng)，增強(qiáng)廣大青少年對中國特色社會主義的道路自信、理論自信、制度自信、文化自信。二是引導(dǎo)青年培育和踐行社會主義核心價(jià)值觀。加強(qiáng)青少年基本道德規(guī)范教育，深入開展“我為核心價(jià)值觀代言”、“青春建功新時(shí)代”等教育活動。引導(dǎo)青少年積極踐行社會主義核心價(jià)值觀，發(fā)揮實(shí)踐育人的重要作用，深化“青春建功新時(shí)代”、“鄉(xiāng)村振興·青年助力”等主題活動，培養(yǎng)青少年健康向上的生活態(tài)度和奮斗精神。
2.引導(dǎo)青年在騰沖建設(shè)中主動作為，為助推騰沖發(fā)展匯聚青春力量。一是堅(jiān)持以培育和踐行社會主義核心價(jià)值觀為引導(dǎo)，以服務(wù)青少年成長成才，助力騰沖建設(shè)發(fā)展為主線，積極搭建各族青少年交往交流交融的平臺，強(qiáng)化青少年思想引領(lǐng)、民族團(tuán)結(jié)、環(huán)境保護(hù)、優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承，加強(qiáng)青年文化人才培養(yǎng)，開展“文明勸導(dǎo)”、“公益環(huán)保·綠色出行”、“青年林”建設(shè)活動，提升青少年生態(tài)環(huán)保意識，充分發(fā)揮共青團(tuán)聯(lián)系青年人才的橋梁紐帶作用，鼓勵和推動青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，開展青年電商培訓(xùn)、“青年崗位能手”等競爭性評選活動，發(fā)揮好青年“領(lǐng)頭雁”作用，引導(dǎo)青年敬業(yè)愛崗，助推騰沖經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。深入推進(jìn)農(nóng)村留守兒童、進(jìn)城務(wù)工人員子女關(guān)愛行動，完善青少年維權(quán)體系建設(shè)，做好青少年合法權(quán)益的“代言人”。
3.致力服務(wù)青少年成長成才，為助推騰沖發(fā)展培育時(shí)代新人。一是切實(shí)做好青少年公益事業(yè)。積極承接政府公益項(xiàng)目，繼續(xù)深入實(shí)施好“愛心圓夢大學(xué)”、“愛心包裹”等項(xiàng)目；進(jìn)一步加強(qiáng)與省內(nèi)外青少年發(fā)展基金會及其他民間公益組織的合作，不斷拓展公益渠道；針對農(nóng)村留守兒童繼續(xù)開展“暖冬行動”、“微心愿”、“情暖童心”等活動，圓夢微心愿200個(gè)以上；廣泛組織動員社會各界共同關(guān)注貧困青少年，實(shí)現(xiàn)結(jié)對幫扶活動全面惠及貧困學(xué)生、留守兒童以及孤、殘、障等兒童。二是繼續(xù)服務(wù)青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)。繼續(xù)加強(qiáng)對創(chuàng)業(yè)青年的培育、幫扶，通過創(chuàng)業(yè)無息貸款幫扶，大力支持青年創(chuàng)業(yè)，完成青年創(chuàng)業(yè)貸款280戶工作任務(wù)；加強(qiáng)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)服務(wù)，通過技能培訓(xùn)、信息服務(wù)、創(chuàng)業(yè)大賽和導(dǎo)師服務(wù)等，提高創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)成功率，年內(nèi)完成創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)2000人、實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)250人；充分發(fā)揮青聯(lián)委員、青年創(chuàng)業(yè)致富帶頭人的示范引領(lǐng)作用，幫助青年不斷提高創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力；開展青年文明號、青年先鋒崗、青年突擊隊(duì)等“青”字號品牌工程創(chuàng)建活動，引領(lǐng)廣大青年在重點(diǎn)工程建設(shè)、急難險(xiǎn)重任務(wù)面前發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用。
4.著力提升團(tuán)的吸引力凝聚力戰(zhàn)斗力，為助推騰沖發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障。一是嚴(yán)管團(tuán)的組織，夯實(shí)基層基礎(chǔ)。按照2021年基層團(tuán)組織“規(guī)范提升”的建設(shè)要求，著力抓好“智慧團(tuán)建”工作，繼續(xù)推進(jìn)基層服務(wù)型團(tuán)組織建設(shè)，推動機(jī)關(guān)、國企、事業(yè)單位團(tuán)組織全面活躍，創(chuàng)新新興領(lǐng)域團(tuán)建模式，做到團(tuán)組織能覆蓋、有聲音、起作用。實(shí)施學(xué)校共青團(tuán)“固本強(qiáng)基”工程，切實(shí)履行全團(tuán)帶隊(duì)職責(zé)，從思想、組織、工作、隊(duì)伍、作風(fēng)上帶好少先隊(duì)，推動騰沖少先隊(duì)工作再上新臺階。二是嚴(yán)管團(tuán)的干部，恪守黨紀(jì)黨規(guī)。加強(qiáng)基層團(tuán)干部選配管理，抓好工作考核，保證基層團(tuán)干部有足夠的精力投入團(tuán)的工作。加大團(tuán)干部教育培訓(xùn)力度，定期輪訓(xùn)基層團(tuán)干部，提升能力水平，著力打造一支對黨忠心、青年貼心、社會關(guān)心、工作熱心的團(tuán)干部隊(duì)伍。狠抓團(tuán)干部作風(fēng)教育，堅(jiān)持把政治紀(jì)律和政治規(guī)矩挺在前面，教育引導(dǎo)團(tuán)干部自覺維護(hù)黨中央權(quán)威，增強(qiáng)政治警覺性，提高政治鑒別力。三是從嚴(yán)管好團(tuán)員隊(duì)伍，激活團(tuán)的細(xì)胞。深化建設(shè)團(tuán)員青年隊(duì)伍。提高團(tuán)員質(zhì)量，嚴(yán)格發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范入團(tuán)程序。強(qiáng)化對不同領(lǐng)域、不同行業(yè)團(tuán)員的分類教育管理。認(rèn)真落實(shí)“三會兩制一課”，選樹好典型，認(rèn)真做好“選優(yōu)入團(tuán)”、“推優(yōu)入黨”工作，實(shí)現(xiàn)黨員、團(tuán)員隊(duì)伍建設(shè)有效銜接全面推進(jìn)從嚴(yán)治團(tuán)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制1人。在職實(shí)有6人（含機(jī)關(guān)工勤人員1人），其中： 財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入1,907,042.27元，其中：一般公共預(yù)算1,787,986.27元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)119,056.00元。
與上年2,021,158.84元，對比減少114,116.57元，同比減少5.64%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,787,986.27元，與上年1,637,724.57對比增加150,261.70元，增幅9.17%；上年結(jié)轉(zhuǎn)119，056.00元，比去年383,434.27元，減少264，378.27元，減少幅度為68.95%，主要原因分析今年年初增加地方項(xiàng)目志愿者經(jīng)費(fèi)，人員工資及各種保險(xiǎn)微調(diào)，上年結(jié)轉(zhuǎn)中貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)減少，志愿者經(jīng)費(fèi)無結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入1,787,986.27元，其中:本年收入1,787,986.27元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,787,986.27元（本級財(cái)力1,787,986.27元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年2,021,158.84元，對比減少114,116.57元，同比減少5.64%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,787,986.27元，與上年1,637,724.57對比增加150,261.70元，增幅9.17%；上年結(jié)轉(zhuǎn)119，056.00元，比去年383,434.27元，減少264，378.27元，減少幅度為68.95%，主要原因分析今年年初增加地方項(xiàng)目志愿者經(jīng)費(fèi)，人員工資及各種保險(xiǎn)微調(diào)，上年結(jié)轉(zhuǎn)中貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)減少，志愿者經(jīng)費(fèi)無結(jié)余。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出1,907,042.27元。財(cái)政撥款安排支出1,787,986.27元，其中：基本支出1,007,986.27元，與上年1,537,724.57元對比減少529738.30元，減少34.44%，主要原因分析今年和去年預(yù)算系統(tǒng)有變化，去年為基本支出呢今年放在了項(xiàng)目支出；項(xiàng)目支出780,000.00元，與上年100,000.00對比增加680,000.00元，主要原因分析預(yù)算系統(tǒng)有改變，今年除了工資外所有支出均為項(xiàng)目。
基本支出情況：基本支出1,007,986.27元，其中：工資福利支出946,518.67元，占基本支出的93.90%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出61,467.60元，占基本支出的6.10%；
工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)946,518.67元，與上年885,770.73元，對比增加60,747.94元，增長6.85%，主要原因：人員變動，工資微調(diào)和各種社會保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，導(dǎo)致工資，社會保障和衛(wèi)生健康支出增加。
商品和服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)444,267.60元，與上年436,353.84元對比增加7,913.76元，增幅1.81%，主要原因：今年無資本性支出預(yù)算。
個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2021年預(yù)算數(shù)450,000.00元，與上年307,800.00元對比增加142,200.00元，增幅46.19%，主要原因：2021年在崗地方項(xiàng)目志愿者22人。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出2021年預(yù)算780,000.00元。與上年100,000.00對比增加680,000.00元，與上年對比增加680%，為云南省青基會項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)費(fèi)100,000.00，基層團(tuán)干部崗補(bǔ)80,000.00,預(yù)防青少年違法犯罪工作經(jīng)費(fèi)30,000.00元，團(tuán)委工作活動經(jīng)費(fèi)50,000.00元，少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)50,000.00,騰沖市希望公益服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元,騰沖市青年志愿者協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元，地方項(xiàng)目志愿者生活補(bǔ)助370,000.00元，后7個(gè)項(xiàng)目去年為基本支出，今年為項(xiàng)目支出。
上年結(jié)轉(zhuǎn)119，056.00元，比去年383,434.27元，減少264，378.27元，減少幅度為68.95%38.34萬元，比去年增加20.36萬元，減少幅度為68.95%，主要原因分析今年年初增加地方項(xiàng)目志愿者經(jīng)費(fèi)，人員工資及各種保險(xiǎn)微調(diào)，上年結(jié)轉(zhuǎn)中貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)減少，志愿者經(jīng)費(fèi)無結(jié)余。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1. 一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-行政運(yùn)行-2012901：952,305.14元，其中基本支出872,305.14元，主要用于人員類支出810,837.54元，公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)類支出61,467.60元；項(xiàng)目支出80,000.00元，用于基層團(tuán)干部崗補(bǔ)。
2. 一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-其他群眾團(tuán)體事物支出-2012999：700,000.00元，為項(xiàng)目支出，主要用于單位開展團(tuán)委及少先隊(duì)活動，志愿者活動,服務(wù)西部計(jì)劃志愿者地方項(xiàng)目市級補(bǔ)助支出,云南省青基會項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)費(fèi)，為騰沖爭取希望學(xué)校建設(shè)，貧困生資助等項(xiàng)目。
3. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出-2080505：基本支出74,985.44元，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位配繳部分。
4. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療-2101101：基本支出41,949.33元，主要用于支付醫(yī)療保險(xiǎn)單位配繳部分。
5. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助-2101103：基本支出18,746.36元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出總計(jì)946,518.67元，其中基本支出946,518.67元，項(xiàng)目支出0元。具體如下：
基本工資-30101：192,948.00元，其中基本支出192,948.00元；
津貼補(bǔ)貼-3102：325,932.00元，其中基本支出325,932.00元；
獎金-30103：238,079.00元，其中基本支出238,079.00元。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳-30108：74,985.44元，其中基本支出74,985.44元；
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)-30110：41,949.33元，其中基本支出41,949.33元；
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)-30111：18,746.36元，其中基本支出18,746.36元；
其他社會保障繳費(fèi)-30112：1,078.54元，其中基本支出1,078.54元。
2. 商品和服務(wù)支出總計(jì)444,267.60元，其中基本支出114,267.60元，項(xiàng)目支出330,000.00元，具體如下：
辦公費(fèi)-30201：200,550.00元，其中基本支出5,550.00元；項(xiàng)目支出195,000.00元;
差旅費(fèi)-30211：50,000.00元，其中基本支出0元，項(xiàng)目支出50,000.00元；
會議費(fèi)-30215：40,000.00元，其中基本支出0元,項(xiàng)目支出40,000.00元；
培訓(xùn)費(fèi)-30216：15,000.00元，其中基本支出0元,項(xiàng)目支出15,000.00元；
公務(wù)接待費(fèi)-30217：20,000.00元，其中基本支出0元,項(xiàng)目支出20,000.00元；
工會經(jīng)費(fèi)-30228：18,777.60萬元；其中基本支出18,777.60元；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)-30231：28,500.00元，其中基本支出28,500.00元；
其他交通費(fèi)用-30239：55,440.00元，其中基本支出55,440.00元；
其他商品和服務(wù)支出-30299：16,000.00元，其中基本支出6,000.00元,項(xiàng)目支出10,000.00元；
3. 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助總計(jì)450,000.00元，其中基本支出0元，項(xiàng)目支出450,000.00元，具體如下：
生活補(bǔ)助-30305：450,000.00元，項(xiàng)目支出450,000.00元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個(gè)，政府采購預(yù)算總額61,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算27,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算34,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)48,500.00元，較上年減少5,000.00元，下降9.34%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元。與上年持平，原因是2021年無因公出國（境）預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20,000.00元，較上年減少5,000.00元，下降20%，國內(nèi)2020年公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待100人次。
減少原因之一為嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，之二為由于疫情原因，減少了大型的活動，如希望小學(xué)的落成典禮，愛心人士到騰開展活動的頻次減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
變化原因?yàn)楸締挝槐Ｓ?輛公務(wù)用車，無新增購置車輛，因車輛數(shù)量不變，公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出較上年基本保持不變。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年單位共申報(bào)項(xiàng)目8個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排780,000.00元，編制績效指標(biāo)8個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個(gè)。2021年單位對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
共青團(tuán)騰沖市委員會2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排444,267.60元，與上年436,353.84元，對比增加7,913.76元，同比增加1.81%，主要原因分析保險(xiǎn)，工資有微調(diào)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
監(jiān)督索引號53052200171200111
