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監(jiān)督索引號53052200121600000

中國共產黨騰沖市委員會政法委員會2021年部門預算編制說明

第一部分目錄

第一部分中國共產黨騰沖市委員會政法委員會2021年部門預算編制說明

第二部分中國共產黨騰沖市委員會政法委員會2021部門預

算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

十七、一般公共預算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預算表

十八、空表說明

第二部分公開內容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹黨的路線方針政策、黨中央和省委、保山市委的決策部署及騰沖市委工作要求，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導。

2、深入貫徹黨中央和省委、保山市委、騰沖市委的決定，對全市政法工作研究提出全局性部署，推進平安騰沖、法治騰沖建設，加強過硬隊伍建設，深化智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

3、了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析政治安全和社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調應對和處置重大突發(fā)事件。

4、加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調社會治安綜合治理、維護政治安全、維護社會穩(wěn)定、禁毒人民戰(zhàn)爭、反邪教有關法律法規(guī)政策的實施工作。

5、協(xié)調指導督促邊境維穩(wěn)處突事務，推動形成打擊跨境犯罪工作合力，強化邊境管控，維護邊境安全。

6、組織開展政法領域的調查研究，研究擬訂政法工作相關政策措施，及時向市委提出建議。

7、掌握分析政法輿情動態(tài)，指導協(xié)調政法部門媒體網(wǎng)絡宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

8、監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協(xié)調政法各部門密切配合，研究和協(xié)調重大、疑難案件，督促和推動大案要案的查處工作，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。

9、組織研究和統(tǒng)籌協(xié)調政法改革中的有關重大問題，深化政法改革。

10、指導推動政法系統(tǒng)黨的建設和政法隊伍建設，代管市法學會。

11、完成省委政法委、保山市委政法委和騰沖市委交辦的其他任務。

12、有關職責分工。中共騰沖市委政法委員會在防范和處理邪教問題工作方面的主要職責是，協(xié)調指導各相關部門做好反邪教工作，分析研判有關情況信息并向市委提出政策建議，協(xié)調處置重大突發(fā)性事件等。騰沖市公安局在防范和處理邪教問題工作方面的主要職責是，收集邪教組織影響社會穩(wěn)定、危害社會治安的情況并進行分析研判，依法打擊邪教組織的違法犯罪活動等。

（二）機構設置情況

根據(jù)《中共保山市委辦公室、保山市人民政府辦公室關于印發(fā)〈騰沖市機構改革方案〉的通知》（保辦字〔2019〕10號）、《中共騰沖市委辦公室、騰沖市人民政府辦公室關于印發(fā)〈騰沖市深化機構改革實施方案〉的通知》（騰發(fā)〔2019〕2號）文件及中共騰沖市委辦公室關于印發(fā)《中共騰沖市委政法委員會主要職責內設機構和人員編制規(guī)定》的通知（騰辦發(fā)〔2019〕40號）文件精神，中國共產黨騰沖市委員會政法委員會（簡稱：中共騰沖市委政法委員會）是中共騰沖市委工作機關，為正科級。中共騰沖市委政法委員會設7個內設機構：辦公室、綜治督導股（基層社會治理股）、維穩(wěn)指導股、禁毒指導協(xié)調股、反邪教協(xié)調股、邊境工作指導協(xié)調股、新聞宣傳與信息化股。中共騰沖市委政法委員會行政編制14名，其中設書記1名，由市委領導兼任。科級領導職數(shù)6名，其中，正科級領導職數(shù)3名：常務副書記1名，負責綜治工作的副書記1名，負責維穩(wěn)工作的副書記1名；副科級領導職數(shù)3名：副書記2名，政治處主任1名。股所級領導職數(shù)8名，其中機關黨組織專職副書記1名。

2020年2月，為認真貫徹落實《黨中央國務院中央軍委關于新時代加強黨政軍警民合力強邊固防的意見》（中發(fā)〔2018〕14號）、（云發(fā)〔2019〕19號）文件精神以及省委、保山市委的部署要求，同意將設在中共騰沖市委辦公室的騰沖市邊防委員會辦公室職能移交至中共騰沖市委政法委，按照一類邊境縣區(qū)設置要求，增加市委政法委行政編制3名專門用于邊防委員會辦公室，設主任1名（由政法委常務副書記兼任），專職副主任1名（為正科級）。調整后，中共騰沖市委政法委員會行政編制17名，科級領導職數(shù)7名，其中，正科級領導職數(shù)4名：常務副書記1名，負責綜治工作的副書記1名，負責維穩(wěn)工作的副書記1名，邊防委員會辦公室專職副主任1名；副科級領導職數(shù)3名：副書記2名，政治處主任1名。

設在中共騰沖市委辦公室的事業(yè)單位騰沖市軍警民聯(lián)防信息中心整建制移交至市委政法委，并將騰沖市軍警民聯(lián)防信息中心更名為騰沖市邊防信息中心，為中共騰沖市委政法委所屬的公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，機構級別為股所級，核定事業(yè)單位編制3名，其中：主任1名，副主任1名。

（三）重點工作概述

1、堅持底線思維，社會持續(xù)和諧穩(wěn)定

一是抓實疫情防控工作。圍繞疫情防控工作，制定下發(fā)《關于切實做好新型冠狀病毒疫情防控期間維穩(wěn)工作的通知》，啟動涉疫情矛盾糾紛零報告制度。緊緊圍繞外防輸入、內防反彈策略，堅持常態(tài)化精準防控措施，筑牢邊境“黨政軍警民”聯(lián)防聯(lián)控體系，抓緊抓實涉疫情防控社會穩(wěn)定工作，堅決打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)。二是抓實社會治安防控體系建設。以“打、防、管、控、建、服”六大工作為重點，加強社會治安防控體系建設，圍繞疫情防控、復工復產、重點項目，深入開展地毯式排查，及時調處各類矛盾糾紛，依法嚴厲打擊黃賭毒、食藥環(huán)等各類違法犯罪，加強校園周邊，寄遞物流等重點領域行業(yè)安全管理，有力維護了全市社會大局和諧穩(wěn)定。三是抓實信訪維穩(wěn)重點工作。加強對重點領域、重點群體、重點問題、重點人員的排查調處和教育穩(wěn)控工作。四是抓實化解涉眾型群體社會矛盾工作。對涉眾型經(jīng)濟案件利益受損群體、涉軍群體和90年代統(tǒng)招未分配大中專學生群體等重點群體，采取領導接訪、政策宣傳和職能部門和相關單位疏導穩(wěn)控相結合的方式，確保重大活動任務和敏感時段的安保維穩(wěn)工作。五是抓實社會穩(wěn)定風險評估工作。按照“擴面、提質、增效”的目標和科學化、規(guī)范化、信息化、法治化的思路，推進穩(wěn)評工作。

2、凝心聚力，深入平安騰沖建設

一是抓實市域社會治理現(xiàn)代化工作。成立市委平安騰沖建設暨社會治理現(xiàn)代化工作領導小組，明確職責任務。堅持以共建共治共享為導向，建立健全群眾參與基層社會治理的制度化渠道，立足基層實際，不斷探索自治、法治、德治相結合的基層治理新模式。二是抓實命案防控工作。緊緊圍繞云南省《命案偵防十條措施》和保山市命案防控八項機制，立足源頭、著眼變量、多管齊下，全面推進命案防控體系建設。三是抓實綜治中心建設工作。繼續(xù)推進市、鄉(xiāng)、村三級綜治中心建設，在市綜治中心統(tǒng)籌整合“雪亮工程”、公安視頻監(jiān)控、“智慧城市”建設等資源，全力打造社會治安防控升級版，在全市220個村（社區(qū)）掛牌及綜治中心制度上墻。四是抓實基層社會治理創(chuàng)新。立足基層實際，不斷探索自治、法治、德治相結合的基層治理新模式。五是抓實重點人員管控。推行“以醫(yī)代管+社區(qū)維持治療”模式，對急性期重性精神障礙患者實行“全員收治”，對穩(wěn)定期患者實行居家免費維持治療，建立健全“病殘吸毒人員收治中心”，健全立新社區(qū)收治條件，對吸毒人員實現(xiàn)“應收盡收，全員收戒”。六是抓實矛盾糾紛排查化解。以新時代“楓橋經(jīng)驗”為引領，把矛盾糾紛排查化解作為預防“民轉刑”命案的首要環(huán)節(jié)來抓，從源頭上減少“民轉刑”“刑轉命”案件的發(fā)生，發(fā)放矛盾糾紛化解折頁25萬份。七是抓實安全感滿意度提升工作。八是抓實禁毒工作。制定下發(fā)《騰沖市“凈邊2020”專項行動實施方案》、《2020年騰沖市禁毒工作要點及任務分解》、《騰沖市2020年全民禁毒宣傳月活動方案》，有計劃、有目標、有步驟地推進禁毒工作。九是抓實打防結合。進一步健全偵查打擊體系建設。十是抓實群防群治工作。全面加強公安智能安防系統(tǒng)建設，廣泛開展“無發(fā)案小區(qū)”“無發(fā)案村社”創(chuàng)建活動，推動創(chuàng)建85個“無發(fā)案村社”、18個“無發(fā)案小區(qū)”，創(chuàng)建7個智慧安防小區(qū)。十一是抓實家庭風險評估工作。全力開展安全風險評估大起底，嚴格落實包保責任，堅決將可能引發(fā)命案的各類矛盾糾紛化解在基層、解決在當?shù)亍⑾诿妊繝顟B(tài)，嚴防小矛盾升級為大案件、小問題釀成大事端。

3、深化鞏固，提升邊境綜合治理能力

4、統(tǒng)籌推進，深化掃黑除惡全民戰(zhàn)爭

5、強化責任，深化政法領域各改革事項

一是深化智慧法院建設，創(chuàng)新法院改革發(fā)展新模式。積極探索“互聯(lián)網(wǎng)+”服務模式。二是切實抓好法律援助民生工程。發(fā)揮公共法律服務惠及民生、普惠均等優(yōu)勢，加大“12348”公眾號和“法律服務機器人”智能終端機的推廣運用，提升“12348法網(wǎng)”和“12348”法律服務熱線服務質量，實現(xiàn)公共法律服務實體平臺、熱線平臺、網(wǎng)絡平臺和“法律服務機器人”的銜接融合。三是深化刑事訴訟監(jiān)督。四是深入推進公安改革。按照“政治建警、改革強警、科技興警、從嚴治警”總要求，破隊伍管理之局、擔維穩(wěn)尖刀之責、盡護航發(fā)展之能。五是深化“放管服”改革。乘借“放管服”改革東風，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，全面優(yōu)化“一門通辦”服務體系建設。六是抓實法治建設。堅持以人民為中心，把法治宣傳與群眾安全感滿意度提升相結合，把城區(qū)劃分為111個網(wǎng)格單位，發(fā)動97家市直部門掛鉤到網(wǎng)格小區(qū)，結合安全感滿意度測評要求，每年2次發(fā)動掛鉤單位深入到網(wǎng)格區(qū)入戶走訪，使法治宣傳直接到人。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制17人，事業(yè)編制3人。在職實有25人，其中：財政全額保障25人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入39,626,520.02元，其中：一般公共預算8,216,320.02元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加29,105,145.57元，增277%，主要原因為：2020年結轉項目資金增加，結轉資金為12月份下達的上級專項資金。主要是邊防修路款導致項目支出同比增幅較大，增277%。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入8,216,320.02元，其中:本年收入8,216,320.02元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款8,216,320.02元（本級財力8,216,320.02元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加29,105,145.57元，增277%，主要原因為：2020年結轉項目資金增加，主要是邊防修路款導致項目支出同比增幅較大，增277%。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出39,626,520.02元，財政撥款安排支出8,216,320.02元。其中：基本支出5,276,320.02元，與上年對比增加292,345.57元，增5.87%，主要原因為：機構改革人員調整及調入人員工資、公務費增加；項目支出34,350,200.00元，與上年對比增加28,812,800.00元，增620%，主要原因為：2020年結轉項目資金增加，主要是邊防修路款導致項目支出同比增幅較大。上年結轉31,410,200.00元，與上年對比增加30,512,800.00元，增340%，主要原因為：2020年結轉項目資金增加，結轉資金為12月份下達的上級專項資金。主要是邊防修路款導致項目支出同比增幅較大。

基本支出情況。基本支出5,276,320.02元，其中：工資福利支出4,750,465.70元，占基本支出的90.03%；辦公費、工會費、公務用車運行維護費等商品服務支出525,854.32元，占基本支出的9.97%；對個人和家庭的補助0元。基本支出變動原因如下：

1、工資福利支出2021年預算數(shù)4,750,465.70元，與上年對比增加269,400.81元，增幅6.01%，主要原因：因年度預算時人員調整變動，導致工資福利支出略有增長。

2、商品和服務支出2021年預算數(shù)525,854.32元，與上年對比增加22,944.76元，增幅4.56%，主要原因：機構改革人員調整及調入人員工資、公務費增加，導致商品和服務支出較上年有所增加。

3、對個人和家庭的補助2021年預算數(shù)0元，與上年對比減少0元，減0%。

4、項目支出情況。項目支出2,940,000.00元，與上年對比減少1,700,000.00元，減37%。其中：本年本級財力安排2,940,000.00元，本年國有資源（資產）有償使用收入安排0元，收費成本補償0元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0元。項目支出變動原因如下：

主要是掃黑除惡工作接近收尾及其他工作經(jīng)費支出減少1,700,000元，導致項目支出同比支出減少。

5、上年結轉31,410,200.00元，與上年對比增加30,512,800.00元，增340%，主要原因為：2020年結轉項目資金增加，結轉資金為12月份下達的上級專項資金。主要是邊防修路款導致項目支出同比增幅較大。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301行政運行100,000.00元，主要用于反邪教工作經(jīng)費支出。

2013101行政運行4,512,037.20元，主要用于本單位財政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運轉的基本支出。

2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構2,140,000.00元，主要用于本單位綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費及全市司法救助工作經(jīng)費支出。

2030608邊海防500,000.00元，主要用于邊防基礎設施維護經(jīng)費支出。

2040220執(zhí)法辦案200,000.00元，主要用于掃黑除惡工作經(jīng)費支出。

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出410,011.04元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。

2101101行政單位醫(yī)療229,215.50元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。

2101103公務員醫(yī)療補助125,056.28元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出為5,276,320.02元，經(jīng)濟科目分類情況：30101基本工資1,008,636.00元，30102津貼補貼1,762,080.00元，30103獎金972,053.00元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費410,011.04元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費229,215.50元，30111公務員醫(yī)療補助繳費125,056.28元，30112其他社會保障繳費5,213.88元；30201辦公費37,400.00元，30202印刷費30,000.00元，30205水費2,000.00元，30206電費2,000.00元，30207郵電費30,000.00元，30209物業(yè)管理費2,000.00元,30211差旅費40,000.00元，30216培訓費20,000.00元，30217公務接待費100,000.00元，30226勞務費80,000.00元，30228工會經(jīng)費75,414.32元，30231公務用車運行維護費100,000元，30239其他交通費用238,200.00元，30299其他商品和服務支出7,040.00元。

項目支出為34,350,200.00元，經(jīng)濟科目分類情況：30201辦公費850,000.00元，30102印刷費390,000.00元，30107郵電費50,000元，30211差旅費340,000元，30213維護費3，010,500.00元，30215會議費30,000元，30217公務接待費140,000元，30226勞務費180,000元，30231公務用車運行維護費180,000元，30905基礎設施建設26,400,000.00元。31002辦公設備購置100,000.00元，31005基礎設施建設2,675,200.00元。

五、省對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項內容

（一）與中央配套事項

本部門不涉及此項內容

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門不涉及此項內容

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門不涉及此項內容

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目11個，政府采購預算總額137,300元，其中：政府采購貨物預算137,300元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中共騰沖市委政法委2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計370,000元，較上年減少60,000.00元，減少14%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中共騰沖市委政法委2021年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，與上年持平。原因為無2021年因公出國（境）預算。

（二）公務接待費

中共騰沖市委政法委2021年公務接待費預算為160,000元，較上年減少110,000.00元，減少40%，2020年國內公務接待批次為285次，共計接待2150人次。減少的原因：本單位堅持中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

（三）公務用車購置及運行維護費

中共騰沖市委政法委2021年公務用車購置及運行維護費為210,000元，較上年增加50,000.00元，增長18%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費210,000元，較上年增加50,000.00元，增長30%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。增長的原因：2021年需到邊境卡點支持疫情工作及邊防基礎設施建設督促檢查等工作增加使公務用車運行維護費增加。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年騰沖市政法委共申報項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目5個，財政預算安排2,940,000.00元，編制績效指標5個，其中：重點項目0個，財政預算安排0萬元，編制績效指標0個。2021年騰沖市政法委對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中共騰沖市委政法委2021年機關運行經(jīng)費安排5,276,320.02元，與上年對比增加292,345.57元，增5.87%，主要原因為：機構改革人員調整及調入人員工資、公務費增加，騰沖邊防辦工作職能并入，導致機關運行經(jīng)費增加。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

監(jiān)督索引號53052200121600111