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監(jiān)督索引號53052200143700000

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2021年部門預(yù)算編制說明

第一部分目錄

第一部分騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、一般公共預(yù)算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預(yù)算表

十八、空表說明

第二部分公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1．負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心的建設(shè)和管理，制定規(guī)范“五個中心”業(yè)務(wù)運行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實施；

2．承擔(dān)政府自身建設(shè)相關(guān)職能，參與相關(guān)部門推動和促進(jìn)行政審批制度改革，做好市級各部門在政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置“窗口”、行政審批事項和管理服務(wù)事項進(jìn)入中心的管理、服務(wù)和監(jiān)督工作；

3．建立并聯(lián)審批制度，對需要幾個部門“窗口”聯(lián)合辦理的事項進(jìn)行組織和協(xié)調(diào)。對審批項目的運轉(zhuǎn)情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、督查；

4．負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心和公共資源交易中心工作人員的日常管理和服務(wù)工作，組織開展政治理論學(xué)習(xí)和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識和技能的培訓(xùn)，提高工作人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)；

5．負(fù)責(zé)對局機關(guān)和“五個中心”工作人員的工作考評、考核。受理當(dāng)事人對“窗口”工作人員服務(wù)質(zhì)量、效率等方面的投訴；

6．指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督市政務(wù)服務(wù)分中心相關(guān)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、組為民服務(wù)體系建設(shè)工作；推進(jìn)全市政務(wù)（為民）服務(wù)中心信息化建設(shè)；

7．完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)中共騰沖縣委、騰沖縣人民政府《關(guān)于印發(fā)騰沖縣人民政府機構(gòu)改革實施意見的通知》（騰發(fā)〔2011〕44號），設(shè)立騰沖縣政務(wù)服務(wù)管理局（正科級），下設(shè)騰沖市公共資源交易中心、騰沖市投資項目審批服務(wù)中心為市政務(wù)服務(wù)管理局下屬事業(yè)單位，經(jīng)費收支由騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局統(tǒng)一核算，政務(wù)局內(nèi)設(shè)基層黨建辦、辦公室、政策法規(guī)股、政務(wù)服務(wù)監(jiān)督股、行政審批制度改革股、電子政務(wù)管理股、公共資源交易監(jiān)督股等7個股室，核定行政編制5名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。其中：局長1名（正科級），副局長4名（副科級）、督查專員1名(副科級)。騰沖市公共資源交易中心設(shè)：綜合服務(wù)管理股、交易信息發(fā)布股、工程建設(shè)交易服務(wù)股、政府采購服務(wù)股、產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)股等5個股室，核定全額撥款事業(yè)編制14名，核定資源交易中心主任1名（副科級）；騰沖市投資項目審批服務(wù)中心核定全額撥款事業(yè)編制5名。2019年末，騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局實有在職人員10名，其中公務(wù)員9名，工勤人員1名；騰沖市公共資源交易中心在職13名，其中專業(yè)技術(shù)人員12名，事業(yè)工人1名；騰沖市投資項目審批服務(wù)中心在職4人，為專業(yè)技術(shù)人員。

（三）重點工作概述

政務(wù)局負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心、市投資項目審批服務(wù)中心的建設(shè)和管理，制定規(guī)范“五個中心”業(yè)務(wù)運行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實施；市公共資源交易中心工作重點：組織實施政府采購、藥品集中采購、國有產(chǎn)權(quán)交易、土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)交易、工程建設(shè)的公共資源進(jìn)場交易的綜合服務(wù)工作；市投資項目審批服務(wù)中心工作重點：及時上報各項投資項目網(wǎng)上報批材料。

二、預(yù)算單位基本情況

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局納入2021年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制19人。在職實有26人，其中：財政全供養(yǎng)26人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入6425405.10元，其中：一般公共預(yù)算6425405.10元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年6072599.62元對比增加了352805.48元，同比增加5%，主要原因分析：2021年“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”標(biāo)準(zhǔn)化項目經(jīng)費、機構(gòu)運轉(zhuǎn)補助資金、市境外人員管理服務(wù)分中心項目經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入6425405.10元，其中：本年收入6425405.10元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6425405.10元（本級財力6425405.10元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年6072599.62元對比增加了352805.48元，同比增加5%，主要原因分析：2021年“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”標(biāo)準(zhǔn)化項目經(jīng)費、機構(gòu)運轉(zhuǎn)補助資金、市境外人員管理服務(wù)分中心項目經(jīng)費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出6425405.10元。財政撥款安排支出6425405.10元，其中：基本支出4145405.10元占總支出的64%，與上年4332599.62元對比減少187194.52元，主要原因人員調(diào)出工資和各種社會保險繳費減少；項目支出2280000.00元占總支出的36%，與上年1400000.00元對比增加880000.00元，主要原因是“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”標(biāo)準(zhǔn)化項目經(jīng)費、機構(gòu)運轉(zhuǎn)補助資金、市境外人員管理服務(wù)分中心項目經(jīng)費增加。

1．工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)3988449.14元，與上年4164884.46元減少177435.32元，減幅42%，主要原因：因人員調(diào)出工資和各種社會保險繳費減少。

2．商品和服務(wù)支出總計156955.96元，與上年166715.16元減少9759.20元，減幅5%，主要原因：因人員調(diào)出減少了公用經(jīng)費、交通費、工會經(jīng)費等支出。

3．項目支出2280000.00元，與上年1400000.00元增加880000.00元，增幅62%，主要原因：主要原因是“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”標(biāo)準(zhǔn)化項目經(jīng)費、機構(gòu)運轉(zhuǎn)補助資金、市境外人員管理服務(wù)分中心項目經(jīng)費增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1．一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行-2010301：基本支出3554013.71元，主要用于工資福利支出3397057.75元，商品和服務(wù)（人員經(jīng)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行經(jīng)費）支出156955.96元，項目（“五中心”運行經(jīng)費、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”標(biāo)準(zhǔn)化項目經(jīng)費、市境外人員管理服務(wù)分中心項目經(jīng)費）支出2280000.00元。

2．社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出-2080505：基本支出326963.84元，主要用于支付機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位配繳部分。

3．衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療-2101101：基本支出69568.19元，主要用于支付行政人員醫(yī)療保險單位配繳部分。

4．衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療-2101102：基本支出115118.40元，主要用于支付事業(yè)人員醫(yī)療保險單位配繳部分。

5．衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助-2101103：基本支出81740.96元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助。

財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1．工資福利支出總計3988449.14元，其中基本支出3988449.14元，項目支出0元。具體如下：

基本工資934512.00元，其中基本支出934512.00元；

津貼補貼825192.00元，其中基本支出825192.00元；

獎金410876.00元，其中基本支出410876.00元；

績效工資787344.00元，其中基本支出787344.00元；

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費326963.84元，其中基本支出326963.84元；

職工基本醫(yī)療保險繳費182686.59元，其中基本支出182686.59元元；

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費81740.96元，其中基本支出81740.96元；

其他社會保障繳費11573.75元，其中基本支出11573.75元

其他工資福利支出347760.00元，其中基本支出347760.00元;

2．商品和服務(wù)支出總計156955.96元，其中基本支出156955.96元，項目支出2280000.00元，具體如下：

辦公費166799.95元，其中基本支出23125.00元；項目支出143674.95元;

水費74600.00元，其中基本支出5000.00元；項目支出69600.00元；

電費312305.56元，其中基本支出10000.00元；項目支出302305.56元；

郵電費317800.00元，其中基本支出10000.00元，項目支出307800.00元；

物業(yè)管理費110000.00元，其中項目支出110000.00元；

差旅費115000.00元，其中基本支出20000.00元，項目支出95000.00元；

維修（護(hù)）費153555.00元，其中項目支出153555.00元;

會議費10000.00元，其中項目支出10000.00元；

培訓(xùn)費10000.00元，其中項目支出10000.00元；

公務(wù)接待費15000.00元，其中基本支出15000.00元；

勞務(wù)費119500.00元，其中項目支出119500.00元；

委托業(yè)務(wù)費30815.00元，其中項目支出30815.00元；

工會經(jīng)費101340.96元；其中基本支出41340.96元，項目支出60000.00元；

公務(wù)用車運行維護(hù)費28500.00元，其中基本支出28500.00元；

其他交通費用88790.00元，其中基本支出83790.00元；項目支出5000.00元；

生活補助217749.49元，其中項目支出217749.49元；

醫(yī)療費補助65000.00元，其中項目支出65000.00元；

資本性支出總計580000.00元，其中項目支出580000.00元，具體如下：

辦公設(shè)備購置280000.00元，其中項目支出280000.00元；

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100000.00元，其中項目支出100000.00元；

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新200000.00元，其中項目支出200000.00元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門無此項內(nèi)容

（一）與中央配套事項

本部門無此項內(nèi)容

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本部門無此項內(nèi)容

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門無此項內(nèi)容

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，政府采購預(yù)算總額214000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算80000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算134000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

政務(wù)局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計43500.00元，較上年增加15000.00元，增長52%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平。原因為2021年無因公出國（境）費預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費

政務(wù)局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為15000.00元，較上年增加15000.00元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待54人次。

增加主要原因是2020年單位經(jīng)費預(yù)算中未單獨細(xì)化列接待費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

政務(wù)局2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為28500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費28500.00元，與上年相比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

變動的原因主要是：公務(wù)用車改革后，單位嚴(yán)格遵守公務(wù)用車管理相關(guān)規(guī)定，公車出行下降。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年政務(wù)局共申報項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目１個，財政預(yù)算安排500000.00元，編制績效指標(biāo)1個，其中：重點項目0個，財政預(yù)算安排0個，編制績效指標(biāo)0個。2021年政務(wù)局對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2．三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2021年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費2436955.96元，比上年預(yù)算增870255.96元，同比增35%，占總支出的37％，主要是：進(jìn)駐單位及中介機構(gòu)多，辦公設(shè)備損壞更新支出大。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

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