| 索引號(hào) | 01526030-7-/2021-0219048 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 18:29:39 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200120300000
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2021年部門預(yù)算編制說明
第一部分目錄
第一部分中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2021部門預(yù)算表一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
第二部分公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中共騰沖市委組織部貫徹落實(shí)黨中央、省委、保山市委、騰沖市委關(guān)于全市黨員干部政治路線、思想路線和組織路線的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)全市黨員干部、組織工作、離退休干部管理、公務(wù)員管理、機(jī)構(gòu)編制管理的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：
負(fù)責(zé)研究和指導(dǎo)全市黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)。探索各類新的經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)團(tuán)體中黨組織的設(shè)置、活動(dòng)方式。負(fù)責(zé)全市黨員教育和管理工作，制定并落實(shí)全市發(fā)展黨員的計(jì)劃和措施。組織開展新時(shí)代黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究，提出加強(qiáng)黨的政治、思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律、制度建設(shè)的意見建議。
研究并提出鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子和市直各部、委、辦、局科級(jí)及其他列入市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議。負(fù)責(zé)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)。負(fù)責(zé)市管干部的宏觀管理及考察、任免及全市公務(wù)員的工資、調(diào)動(dòng)、待遇、退休審批等手續(xù)。協(xié)助保山市委組織部開展對(duì)保山市管干部的考察、任免，辦理調(diào)動(dòng)、工資、待遇、退休報(bào)批等手續(xù)。負(fù)責(zé)全市參照國家公務(wù)員制度的管理、指導(dǎo)工作。
研究制定加強(qiáng)全市干部隊(duì)伍建設(shè)的具體辦法和意見。培養(yǎng)選拔年輕干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部、后備干部，做好綜合管理工作。
宏觀指導(dǎo)并參與全市組織工作制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定全市組織、干部人事工作的有關(guān)政策和制度。負(fù)責(zé)全市組織和干部工作的調(diào)查研究、檢查督促，及時(shí)向市委反映重要情況，并提出意見和建議。
加強(qiáng)對(duì)全市各級(jí)干部的有效監(jiān)督工作，特別是對(duì)干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督，受理并調(diào)查核實(shí)群眾舉報(bào)的領(lǐng)導(dǎo)干部方面的問題，督辦和直接辦理嚴(yán)重違反干部選拔任用工作規(guī)定和組織紀(jì)律的案件。
宏觀管理全市干部、公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員的教育工作，制定全市干部、公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員的教育培訓(xùn)規(guī)劃。建立健全領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員的理論學(xué)習(xí)、考核測評(píng)制度。配合上級(jí)組織部門完成對(duì)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的點(diǎn)名調(diào)訓(xùn)工作，組織全市鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員的政治教育培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、督促、檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市直部門的干部教育工作，抓好干部教育培訓(xùn)基地和師資隊(duì)伍建設(shè)。
負(fù)責(zé)全市知識(shí)分子宏觀管理工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查知識(shí)分子政策、待遇的落實(shí)。加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人才和企業(yè)經(jīng)營管理人才的有效管理。
圍繞各時(shí)期組織工作的重點(diǎn)，不斷研究和探索新時(shí)期加強(qiáng)全市黨員和干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)的新途徑，負(fù)責(zé)和指導(dǎo)全市各類專題教育活動(dòng)和重要學(xué)習(xí)教育工作。
宏觀指導(dǎo)全市的干部、人事檔案管理工作。負(fù)責(zé)做好全市公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員的人事檔案管理使用工作。
負(fù)責(zé)指導(dǎo)并做好全市干部和黨內(nèi)的統(tǒng)計(jì)、分析及管理信息系統(tǒng)的建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員年度統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)全市黨費(fèi)收繳、管理、使用和黨員組織關(guān)系接轉(zhuǎn)工作。負(fù)責(zé)對(duì)全市組織系統(tǒng)信息的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和信息的綜合傳遞及督查工作，主《騰沖組工信息》。
負(fù)責(zé)制定全市黨員電教工作規(guī)劃，指導(dǎo)各基層黨組織抓好黨員電化教育工作。加強(qiáng)黨建宣傳，做好《騰沖黨建網(wǎng)》的維護(hù)管理工作。抓好全市農(nóng)村現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作。
負(fù)責(zé)駐村（社區(qū)）工作隊(duì)員的選派、管理、考核及工作隊(duì)的服務(wù)等工作。
負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市實(shí)施《中華人民共和國公務(wù)員法》工作。負(fù)責(zé)全市科級(jí)及以下機(jī)關(guān)工作人員年度考核、職級(jí)晉升等審批工作。負(fù)責(zé)全市大學(xué)生村官選聘、日常管理等工作。
負(fù)責(zé)管理市委市直機(jī)關(guān)工委日常工作，加強(qiáng)對(duì)市委市直機(jī)關(guān)工委日常所轄黨組織的管理，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)。
負(fù)責(zé)管理中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室，加強(qiáng)市委對(duì)機(jī)構(gòu)編制和機(jī)構(gòu)改革的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
負(fù)責(zé)全市離退休干部管理服務(wù)工作，加強(qiáng)市委對(duì)老干部工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
承辦保山市委組織部和市委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)騰發(fā)〔2019〕2號(hào)關(guān)于印發(fā)《騰沖市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》的通知及騰辦發(fā)〔2019〕59號(hào)中共騰沖市委辦公室關(guān)于印發(fā)《中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)人員編制規(guī)定》的通知，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部（簡稱：中共騰沖市委組織部）為中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)工作機(jī)關(guān)，為正科級(jí)。加掛中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)老干部局（簡稱：中共騰沖市委老干局）、中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)（簡稱：中共騰沖市委市直機(jī)關(guān)工委）、騰沖市公務(wù)員局牌子。設(shè)17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，管理的事業(yè)單位3個(gè)，分別為：騰沖市離退休干部職工活動(dòng)中心（工作人員參照公務(wù)員法管理）、騰沖市老年大學(xué)、騰沖市黨建研究中心。機(jī)構(gòu)改革后中共騰沖市委組織部總編制46名，其中：行政編制27名，參照公務(wù)員法管理人員編制6名,事業(yè)編制編制13名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：設(shè)部長1名，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，不占市委組織部領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的兼職副部長2名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名，副科級(jí)組織員4名，股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)20名。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.黨旗飄紅邊境，筑牢防疫屏障。新冠肺炎疫情發(fā)生以來，騰沖市1545個(gè)黨組織總動(dòng)員，331支黨員志愿服務(wù)隊(duì)，30000余名黨員干部積極投身在疫情防控一線，10000余名黨員自覺參與社區(qū)排查，全面參與到宣傳勸說工作中，讓黨旗飄揚(yáng)在一線、黨員行動(dòng)在一線，在150公里邊境線上筑起疫情“防控墻”、織密“安全網(wǎng)”。
2. “三個(gè)組織化”啃下脫貧攻堅(jiān)“硬骨頭”。騰沖市堅(jiān)持抓黨建促脫貧攻堅(jiān)推動(dòng)“三個(gè)組織化”。易地扶貧搬遷組織化，搬出“新生活”。完成44個(gè)易地扶貧搬遷安置點(diǎn)建設(shè)，2392戶9922人搬遷入住，其中建檔立卡搬遷戶1049戶4204人，理順易地扶貧搬遷點(diǎn)黨組織建設(shè)，成立黨支部31個(gè)。產(chǎn)業(yè)扶貧組織化，拓寬“致富路”。持續(xù)推進(jìn)“黨支部+合作社”模式，打造“綠色食品牌”發(fā)展扶貧產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展肉牛養(yǎng)殖、中草藥、萬壽菊、銀杏等優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)為主的扶貧主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，累計(jì)帶動(dòng)貧困戶4213戶16320人增收致富。就業(yè)扶貧組織化，鼓起“錢袋子”。開展實(shí)用技術(shù)、技能培訓(xùn)4.1萬人次，爭取項(xiàng)目資金8378.89萬元，在全市220個(gè)行政村、2820個(gè)村民小組開發(fā)3041個(gè)鄉(xiāng)村服務(wù)公益性崗位促進(jìn)貧困勞動(dòng)力就業(yè)，按規(guī)定給予相關(guān)勞務(wù)補(bǔ)貼和生活補(bǔ)貼，確保建檔立卡勞動(dòng)力“應(yīng)轉(zhuǎn)盡轉(zhuǎn)、應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)”。
3. “學(xué)習(xí)討論活動(dòng)”讓幸福的地方更加幸福。騰沖市于3月13日正式啟動(dòng)以“深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，堅(jiān)定理想信念，推動(dòng)騰沖高質(zhì)量跨越發(fā)展”為主題的學(xué)習(xí)討論活動(dòng)，推動(dòng)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想在騰沖落地生根。通過學(xué)習(xí)討論活動(dòng)，鞏固拓展了“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，在全市上下凝聚起“疫情防控、決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)、全面建成小康社會(huì)、推動(dòng)騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越發(fā)展”強(qiáng)大合力，讓幸福的地方更加幸福。
4.探索“兩項(xiàng)制度”，深化理論武裝。騰沖市以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為主題主線，在深化理論武裝中推動(dòng)創(chuàng)新與實(shí)踐，探索出《騰沖市“個(gè)十百千萬”學(xué)習(xí)宣講制度》和《騰沖市“學(xué)思踐悟行”常態(tài)化學(xué)習(xí)制度》，推動(dòng)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，切實(shí)把“不忘初心、牢記使命”作為加強(qiáng)黨的建設(shè)的永恒課題和全體黨員干部的終身課題，切實(shí)做到學(xué)習(xí)宣傳讓黨的聲音傳進(jìn)千萬家，常態(tài)化學(xué)習(xí)練就知行合一硬本領(lǐng)。
5. “到支部·在一起”打開城市治理新局面。騰沖市不斷鞏固拓展“全國城市基層黨建示范城市”創(chuàng)建成果，以組織體系建設(shè)為重點(diǎn)，圍繞“到支部·在一起”這一主題做細(xì)城市黨建，形成“市委—街道黨工委—社區(qū)黨總支部—網(wǎng)格黨支部—街巷（樓棟）黨小組—黨員中心戶”的六級(jí)城市網(wǎng)格組織體系。實(shí)現(xiàn)“單位支部與社區(qū)支部、單位黨員與社區(qū)黨員、黨員和群眾”“三個(gè)在一起”。
6. “1+1+N”末梢治理煥發(fā)鄉(xiāng)村善治新面貌。推行“1+1+N”農(nóng)村末梢治理模式，形成“支部到組、自管到戶、商量到人”的治理格局，讓支部“唱主角”，推進(jìn)“微治理”，建設(shè)充滿活力、和諧有序的善治鄉(xiāng)村，著力解決農(nóng)村治理“最后一公里”問題，推行“商量—綜合—商量—實(shí)行”的“四步群眾工作法”，實(shí)現(xiàn)“一人管”變“多人管”，“要我管”變“我要管”。
7. “心向中央·振興邊疆”展現(xiàn)邊疆治理新氣象。圍繞“心向中央·振興邊疆”主題，堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和黨中央各項(xiàng)決策部署，著力實(shí)施好組織強(qiáng)邊、開放活邊、守土固邊、富民興邊、和諧穩(wěn)邊“五項(xiàng)行動(dòng)”，推進(jìn)邊疆基層社會(huì)治理，實(shí)現(xiàn)“邊民富、邊疆興、邊防固、邊關(guān)美”目標(biāo)。
8. “聚光亮燈”照亮機(jī)關(guān)黨建。以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以提高黨的建設(shè)質(zhì)量為目標(biāo)，以黨支部規(guī)范化建設(shè)為抓手，印發(fā)《騰沖市加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)實(shí)施方案》，明確了“聚光亮燈”機(jī)關(guān)黨建主題，形成了“一系統(tǒng)一品牌，一支部一特色”的機(jī)關(guān)黨建工作法，有效破解機(jī)關(guān)黨建“燈下黑”“兩張皮”問題，全面提升機(jī)關(guān)黨建工作水平。
9. “選育管用”鍛造過硬干部隊(duì)伍。全面貫徹新時(shí)代黨的組織路線，樹立鮮明的選人用人導(dǎo)向，拓寬選人用人視野，著力培養(yǎng)造就忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍。把政治標(biāo)準(zhǔn)作為選人用人的首要標(biāo)準(zhǔn)，研究制定《騰沖市領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部政治素質(zhì)考核考察辦法》，切實(shí)考準(zhǔn)考實(shí)干部的政治意識(shí)和政治擔(dān)當(dāng)。研究制定《騰沖市選派干部掛職鍛煉實(shí)施辦法》，創(chuàng)新培養(yǎng)渠道，全方位、多層次、個(gè)性化培養(yǎng)專業(yè)化干部隊(duì)伍。
10.打好“組合拳”，促“智匯騰沖”。通過練就“好內(nèi)功”、打好“親情牌”、念好“引才經(jīng)”、建立“溝通橋”、人才“雙招引”的組合拳，積極引入高層次人才，促“智匯騰沖”。積極引進(jìn)騰沖急需、緊缺人才92人，引進(jìn)企業(yè)管理、行業(yè)專業(yè)工程師等方面的高層次人才1000余人；柔性引進(jìn)好醫(yī)生、晨光生物、新綠色藥業(yè)等7家健康醫(yī)藥企業(yè)；圍繞“大健康”產(chǎn)業(yè)發(fā)展，引進(jìn)大批中醫(yī)藥人才。新掛牌各類專家工作站6個(gè)；與北京大學(xué)等12所高校建立合作關(guān)系，全力打造新騰沖人“實(shí)踐基地”。
11. “黨的創(chuàng)新理論”刷新干部教育“新名片”。緊緊抓住習(xí)近平總書記到騰沖考察機(jī)遇，立足“騰沖特色”積極搭建馬克思主義哲學(xué)通俗化大眾化教育平臺(tái)，制定《騰沖市開展馬克思主義哲學(xué)通俗化大眾化教育工作方案》，大力實(shí)施“講授一堂哲學(xué)課、創(chuàng)作一部舞臺(tái)劇、建設(shè)一個(gè)主題展覽、打造一個(gè)研學(xué)基地、開發(fā)一套課程體系、培養(yǎng)一支師資隊(duì)伍”的“六個(gè)一”精品工程，提振黨員干部精氣神，推進(jìn)騰沖干部教育品牌化、特色化。
12. “銀發(fā)聚力”為老干工作增添正能量。制定出臺(tái)《騰沖市加強(qiáng)離退休干部黨的建設(shè)工作實(shí)施方案》，圍繞“銀發(fā)聚力興騰沖”主題，以“銀發(fā)先鋒”“銀潮之聲”“銀秀芳華”三項(xiàng)工程為載體，按照“五有五好”要求，教育引導(dǎo)離退休干部為實(shí)現(xiàn)騰沖高質(zhì)量跨越發(fā)展增添正能量。
12. “黨員培訓(xùn)”高質(zhì)化“智慧黨建”充足電。通過“規(guī)范化集中培訓(xùn)、節(jié)假日定向培訓(xùn)、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)精準(zhǔn)培訓(xùn)、新媒體創(chuàng)新培訓(xùn)”抓實(shí)黨員教育培訓(xùn)，2020年開展新一輪“萬名黨員進(jìn)黨校·善洲故里先鋒行”培訓(xùn)61期；“智慧黨建”系列網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)全面進(jìn)入機(jī)關(guān)、企業(yè)、學(xué)校、園區(qū)、“兩新”組織、流動(dòng)黨員群體，完成“智慧黨建”可視化調(diào)度指揮中心和25個(gè)“智慧黨建充電站”建設(shè)，全市所有實(shí)體化運(yùn)作的黨組織100%激活使用網(wǎng)上黨支部；制作的黨員教育視頻片《永遠(yuǎn)的阿依帕》《黨旗紅映高黎貢》《本色》等獲省委組織部表彰；《“小地方”大作為》《佤寨領(lǐng)頭雁》《讓幸福的地方更加幸福》《“1+1+N”打通農(nóng)村末梢治理“最后一公里”》《正路》等廣受干群好評(píng)。
13. “踐履篤行”打造黨建宣傳“新高地”。2020年，全市黨建信息被國家級(jí)媒體采用27條，被省級(jí)以上媒體采用339條，被保山市級(jí)媒體采用354條，共監(jiān)測上報(bào)輿情信息57條。其中，《云南騰沖：黨旗飄紅邊境，筑牢防疫屏障》《云南騰沖：“街鄉(xiāng)吹哨、部門報(bào)到”構(gòu)建城市黨建網(wǎng)格》分別在共產(chǎn)黨員微信公眾號(hào)、中國組織人事報(bào)微信公眾號(hào)上發(fā)表；基層黨建工作經(jīng)驗(yàn)得到推廣，取得了較好的宣傳效果。
14.考準(zhǔn)選優(yōu)“領(lǐng)頭雁”選好配強(qiáng)“新班子”。成立騰沖市村（社區(qū)）“兩委”換屆工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定實(shí)施方案，順利完成村（社區(qū)）黨組織候選人初步人選“兩推”工作。在換屆工作中，結(jié)合騰沖實(shí)際量體裁衣，積極探索村（社區(qū)）干部隊(duì)伍職業(yè)化，創(chuàng)新推行村（社區(qū)）“兩委”成員全部駐村，待遇參照村（社區(qū)）副職標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。舉行全市村（社區(qū)）“兩委”換屆選舉模擬演練觀摩會(huì)，讓400余名市鎮(zhèn)村參與換屆選舉人員對(duì)黨組織換屆選舉黨員大會(huì)流程做到“心中有數(shù)”，為正式選舉工作順利開展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，村（社區(qū)）黨組織換屆工作正在健康有序平穩(wěn)推進(jìn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制50人，其中：行政編制38人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有50人，其中：財(cái)政全額保障50人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入20,712,315.05元，其中：一般公共預(yù)算20,557,193.45元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)155,121.60元。
與上年對(duì)比增加4,676,355.94元，增29.16%，主要原因?yàn)椋?021年進(jìn)行縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)換屆，增加了相關(guān)支出，導(dǎo)致項(xiàng)目支出同比增幅較大，增302.4%。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入20,712,315.05元，其中:本年收入20,557,193.45元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入155,121.60元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款20,557,193.45元（本級(jí)財(cái)力20,557,193.45元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加4,676,355.94元，增29.16%，主要原因?yàn)椋?021年進(jìn)行縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)換屆，相關(guān)支出增加5,870,000元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出同比增幅較大，增302.4%。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出20,712,315.05元。財(cái)政撥款安排支出20,712,315.05元，其中：基本支出9,227,193.45元，與上年對(duì)比減少1,304,740.28元，減12.39%，主要原因?yàn)椋荷夏觐A(yù)算至基本支出的部分經(jīng)費(fèi)，本年度預(yù)算時(shí)調(diào)整至項(xiàng)目支出，導(dǎo)致基本支出較上年有所減少；項(xiàng)目支出11,330,000.00元，與上年對(duì)比增加8,514,400元，增302.4%，主要原因?yàn)椋?021年進(jìn)行縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)換屆，相關(guān)支出增加5,870,000元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出同比增幅較大。上年結(jié)轉(zhuǎn)155,121.60元，與上年對(duì)比減少2,533,303.78元，減94.23%，主要原因?yàn)椋?020年本單位加強(qiáng)了支出進(jìn)度，本級(jí)財(cái)力安排資金已全部使用完，結(jié)轉(zhuǎn)資金為12月份下達(dá)的上級(jí)專項(xiàng)資金。
基本支出情況。基本支出9,227,193.45元，其中：工資福利支出8,347,767.37元，占基本支出的90.47%；辦公費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品服務(wù)支出872,426.08元，占基本支出的9.45%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7,000元，占基本支出的0.8%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1、工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)8,347,767.37元，與上年對(duì)比增加210,423.56元，增幅2.58%，主要原因：因年度預(yù)算時(shí)人員調(diào)整變動(dòng)，導(dǎo)致工資福利支出略有增長。
2、商品和服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)872,426.08元，與上年對(duì)比減少1,022,163.84元，減幅53.95%，主要原因：上年預(yù)算至基本支出的老年大學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，本年度預(yù)算時(shí)調(diào)整至項(xiàng)目支出，導(dǎo)致商品和服務(wù)支出較上年減幅較大。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2021年預(yù)算數(shù)7,000元，與上年對(duì)比減少493,000元，減幅98.6%，主要原因：上年預(yù)算至基本支出的離退休老干部保障的相關(guān)費(fèi)用，本年度預(yù)算時(shí)調(diào)整至項(xiàng)目支出，導(dǎo)致對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助較上年減幅較大。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出11,330,000.00元，與上年對(duì)比增加8,514,400元，增302.4%。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排11,330,000.00元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0元。項(xiàng)目支出變動(dòng)原因如下：
1、2021年進(jìn)行縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)換屆，相關(guān)支出增加5,870,000元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出同比增幅較大。
2、上年預(yù)算至基本支出的老年大學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及離退休老干部保障的相關(guān)費(fèi)用，本年度預(yù)算時(shí)調(diào)整至項(xiàng)目支出，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加1,500,000元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)155,121.60元，與上年對(duì)比減少2,533,303.78元，減94.23%。具體為：選派到村任職大學(xué)生村官工作生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)125,000元，干部人事數(shù)字化檔案項(xiàng)目質(zhì)保金30,121.6元，結(jié)轉(zhuǎn)主要原因是項(xiàng)目相關(guān)工作未結(jié)束，預(yù)計(jì)2021年全部支出完畢。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2013201行政運(yùn)行7,803,588.18元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
2013299其他組織事務(wù)支出11,485,121.60元，主要用于縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)換屆、駐村扶貧工作隊(duì)相關(guān)支出、本單位維持基本運(yùn)轉(zhuǎn)的行政事業(yè)發(fā)展支出。
2080503離退休人員管理機(jī)構(gòu)支出80,400元，主要用于市委老干部局對(duì)離退休老干部日常管理的費(fèi)用支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出721,713.28元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101行政單位醫(yī)療362,824.56元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療42,935.03元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助215,732.4元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出為9,227,193.45元，經(jīng)濟(jì)科目分類情況：30101基本工資1,976,448元，30102津貼補(bǔ)貼2,775,600元，30103獎(jiǎng)金1,903,704元，30107績效工資338,256元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)721,713.28元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)405,759.59元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)215,732.4元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)10,554.1元；30201辦公費(fèi)146,300元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)197,606.08元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57,000元，30239其他交通費(fèi)用466,200元，30299其他商品和服務(wù)支出5,320元；30305生活補(bǔ)助7,000元。
項(xiàng)目支出為11,330,000.00元，經(jīng)濟(jì)科目分類情況：30199其他工資福利支出240,000元；30201辦公費(fèi)3,108,200元，30102印刷費(fèi)100,000元，30105水費(fèi)5,000元，30106電費(fèi)30,000元，30107郵電費(fèi)40,000元，3011差旅費(fèi)500,000元，30216會(huì)議費(fèi)430,000元，30216培訓(xùn)費(fèi)4,470,000元，30217公務(wù)接待費(fèi)180,000元，30226勞務(wù)費(fèi)300,000元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)960,000元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000元，30239其他交通費(fèi)用120,000元，30299其他商品和服務(wù)支出370,000元；30305生活補(bǔ)助256,800元，30309獎(jiǎng)勵(lì)金200,000元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目12個(gè)，政府采購預(yù)算總額1,409,000元，其中：政府采購貨物預(yù)算609,000元、政府采購服務(wù)預(yù)算800,000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中共騰沖市委組織部2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)257,000元，較上年增加0元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
中共騰沖市委組織部2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平。原因是2020年和2021年均未預(yù)算出國（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中共騰沖市委組織部2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為180,000元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為225次，共計(jì)接待2250人次。變化原因：本單位堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中共騰沖市委組織部2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為77,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)77,000元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。變化原因：本單位堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年騰沖市組織部共申報(bào)項(xiàng)目28個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目28個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排11,330,000.00元，編制績效指標(biāo)28個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,000,000.00元，編制績效指標(biāo)1個(gè)。2021年騰沖市組織部對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
中共騰沖市委組織部2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排5,291,820元，與上年對(duì)比增581,620元，增12.35%，主要原因?yàn)椋?021年進(jìn)行縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)換屆，成立騰沖市換屆領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，辦公室設(shè)立在騰沖市委組織部，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
監(jiān)督索引號(hào)53052200120300111
