| 索引號(hào) | 01526030-7-/2021-0219049 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 18:30:56 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200243400000
騰沖市搬遷安置辦公室2021年
部門預(yù)算編制說明
第一部分目錄
第一部分騰沖市搬遷安置辦公室2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分騰沖市搬遷安置辦公室2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
第二部分公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市搬遷安置辦公室主要負(fù)責(zé)檳榔江、龍川江流域水力資源開發(fā)和大中型水庫(kù)移民后期扶持工作，完成市委、市政府交辦的其它任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共騰沖市委辦公室、騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《騰沖市搬遷安置辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》的通知（騰辦發(fā)【2019】71號(hào)），規(guī)定騰沖市搬遷安置辦公室是騰沖市人民政府直屬的公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，為正科級(jí)。共設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合股（基層黨建辦公室）、規(guī)劃安置股、后期扶持股、財(cái)務(wù)股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1．后期扶持工作。一是做好全市大中型水利水電工程建設(shè)項(xiàng)目共涉及移民人口16751人的后期扶持工作，其中：搬遷安置1240戶4721人，生產(chǎn)安置12030人。截止2020年12月已經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)核定的后期扶持人口有8945人，其中：搬遷安置人口4378人，生產(chǎn)安置人口4567人。二是創(chuàng)新后期扶持思路，在促進(jìn)庫(kù)區(qū)和安置區(qū)發(fā)展上實(shí)現(xiàn)新的突破。其中：一是做好“十四五”編制規(guī)劃審核上報(bào)工作；二是實(shí)施主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)培育，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展。
2．電站建設(shè)和征地移民安置工作。
一是全力推進(jìn)檳榔江三岔河電站建設(shè)征地和移民安置各項(xiàng)工作，完成移民安置改（復(fù)）建工程驗(yàn)收工作；啟動(dòng)移民安置規(guī)劃修編工作和征地移民安置竣工階段驗(yàn)收工作；二是完成大平田電站移民安置改（復(fù)）工程建設(shè)工程驗(yàn)收和移民搬遷安置工作；啟動(dòng)移民安置竣工階段驗(yàn)收工作。三是抓緊龍川江流域橋街電站、騰龍橋一級(jí)電站移民安置掃尾工作，積極籌備完成征地移民安置竣工階段驗(yàn)收工作。
3．水庫(kù)、水利工作。一是全面完成花園水庫(kù)征地移民安置竣工階段驗(yàn)收工作；二是全力推進(jìn)小地方水庫(kù)移民搬遷安置工作，完成移民安置改（復(fù)）工程建設(shè)工作；三是推進(jìn)地盤關(guān)水庫(kù)移民安置前期工作；四是完成騰沖灌區(qū)項(xiàng)目的實(shí)物指標(biāo)調(diào)查，規(guī)劃大綱、規(guī)劃報(bào)告編制、審查批復(fù)工作，啟動(dòng)建設(shè)征地移民安置實(shí)施工作。
4．強(qiáng)化移民安置資金和項(xiàng)目管理。切實(shí)抓好內(nèi)審機(jī)制建設(shè)和財(cái)務(wù)公開，堅(jiān)持和完善報(bào)帳制管理，繼續(xù)完善項(xiàng)目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、監(jiān)理制、合同管理制，財(cái)務(wù)按時(shí)提交資金收入支出情況，全面落實(shí)項(xiàng)目監(jiān)理和移民監(jiān)督評(píng)估。主動(dòng)匯報(bào)爭(zhēng)取資金調(diào)動(dòng)事宜，降低資金運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)。
5.加大移民基礎(chǔ)工作夯實(shí)力度。建立健全運(yùn)轉(zhuǎn)有序、高效快捷、管理規(guī)范的移民工作機(jī)制，切實(shí)抓好移民政策法規(guī)體系完善、移民信息化、移民統(tǒng)計(jì)、移民宣傳、移民檔案等方面的工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制14人。
在職實(shí)有4人，其中：財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛3輛（其中在編車1輛，填列公務(wù)用車保有量；經(jīng)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同意原三岔河指揮部的車輛2輛，因兩江流域在建電站移民安置工作還有外業(yè)工作需要完成，故繼續(xù)留用）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入36,116,878.91元，其中：一般公共預(yù)算761,439.35元，政府性基金33,395,439.56元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
比2020年部門預(yù)算財(cái)務(wù)總收入23,677,523.96元，增加了12,439,354.95元，增加了52.53%,主要原因分析是政府性基金2020年末結(jié)轉(zhuǎn)資金比2019年有較大增加。其中:一般公共預(yù)算比2020年的2,398,283.96元,增加了323,155.39元，增加13.47%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加了100,000.00元；政府性基金比2020年的21,279,240.00元增加了12,116,199.56元，增加56.93%，主要原因是是政府性基金2020年末結(jié)轉(zhuǎn)資金比2019年有較大增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入761,439.35元，其中:本年收入761,439.35元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款761,439.35元（本級(jí)財(cái)力761,439.35元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款比2020年的2,398,283.96元，減少1,636,844.61元，減少了68.25%,主要原因是2020年機(jī)構(gòu)改革后人員調(diào)出減少了基本支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出36,116,878.91元。財(cái)政撥款安排支出761,439.35元，其中：基本支出611,439.35元，比上年的2,348,283.96元，減少了1,736,844.61元，減少73.96%，主要原因是2020年機(jī)構(gòu)改革后人員調(diào)出減少了基本支出；項(xiàng)目支出150,000.00元，比上年的50,000.00元增加了100,000.00元，增加200%，主要原因是在建電站可使用的移民安置實(shí)施管理費(fèi)減少了，財(cái)政撥款安排的用于檳榔江、龍川江流域電站建設(shè)征地移民工作和大中型水庫(kù)移民后期扶持工作經(jīng)費(fèi)增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301款行政運(yùn)行522,475.32元，主要用于工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出等；
2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出47,952.96元，主要用于退休人員離休費(fèi)；
2101101款行政單位醫(yī)療14,231.51元，主要用于行政單位醫(yī)療補(bǔ)助；
2101102款事業(yè)單位醫(yī)療12,822.91元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助；
2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13,956.65元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
2010302款一般行政管理事務(wù)150,000.00元，主要用于檳榔江、龍川江流域電站建設(shè)征地移民工作和大中型水庫(kù)移民后期扶持工作。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目
501：機(jī)關(guān)工資和福利支出：562,267.67元
502：機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出199,171.68元（其中：基本支出49171.68元，項(xiàng)目支出150,000.00元）。
2.部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目
301：工資福利支出：546,667.67元
302：商品和服務(wù)支出：機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出214,771.68元（其中：基本支出64,771.68元，項(xiàng)目支出150,000.00元）
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額66,900.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算36,900.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算30,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
搬遷安置辦2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)83,370.00元，較2020年的85,104.00元減少1,734.00元，下降2.04%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
搬遷安置辦2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較2020年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
搬遷安置辦2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為13,300.00元，較2020年的19,000.00元減少5,700.00元，下降30%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2020年共接待23批次，167人次，2021年預(yù)算接待25批次，166人次。
2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比上年下降的主要原因是在本年內(nèi)將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，切實(shí)減少公務(wù)接待費(fèi)，具體為隨著電站移民安置工作和后期扶持工作外業(yè)工作減少，轉(zhuǎn)入在單位內(nèi)開展內(nèi)業(yè)工作，接待省、市領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)到搬遷辦對(duì)接業(yè)務(wù)工作的時(shí)間、次數(shù)減少，直接會(huì)使公務(wù)接待費(fèi)比2020年減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
搬遷安置辦2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為70,070.00元，較2020年的66,104.00元增加3,966.00元，增長(zhǎng)5.99%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較2020年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70,070.00元，較2020年增加3,966.00元，增長(zhǎng)5.99%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加的主要原因是本單位持續(xù)加大了對(duì)電站建設(shè)移民安置工作和后期扶持工程項(xiàng)目的跟蹤管理，到鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的人次增加和電站建設(shè)征地和搬遷辦可使用的移民安置實(shí)施管理費(fèi)也相應(yīng)減少了。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年騰沖市搬遷安置辦公室共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排150,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè)。
績(jī)效目標(biāo)為完成在建電站、水庫(kù)的移民安置工作，推進(jìn)工程驗(yàn)收、審計(jì)，并申請(qǐng)保山市級(jí)驗(yàn)收；編制大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)移民后期扶持“十四五規(guī)劃報(bào)告”并通過省級(jí)評(píng)審，完成“十三五規(guī)劃”掃尾后期扶持工程項(xiàng)目的建設(shè)，切實(shí)維護(hù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定；完成市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。完成移民資金投資5000萬(wàn)元。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
6.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
搬遷安置辦2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排48,391.68元，比上年的97,413.00元減少了49,021.32元，減少50.32%，主要原因是2021年度本單位納入財(cái)政預(yù)算的在職在編人員只有4人，而2020年有13人，至使人均可使用機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
（四）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
本單位2021年無(wú)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。
監(jiān)督索引號(hào)53052200243400111
