| 索引號 | 01526030-7-/2021-0219051 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 18:32:39 |
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監(jiān)督索引號53052200430600000
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2021年部門
預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
第一部分騰沖市工業(yè)和科技信息化局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分騰沖市工業(yè)和科技信息化局2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.組織貫徹工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，制定并組織實(shí)施全市工業(yè)和信息化的規(guī)范性文件和政策措施，協(xié)調(diào)解決工業(yè)聚集化進(jìn)程中的重大問題；根據(jù)全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實(shí)施工業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。
2.制定并組織實(shí)施工業(yè)和信息化發(fā)展政策；提出調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；編制并組織實(shí)施工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和結(jié)構(gòu)的政策措施，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級， 推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合；推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新；擬訂地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
3.制定并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項(xiàng)目規(guī)劃；負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向， 提出市級財(cái)政工業(yè)和信息化各項(xiàng)扶持資金安排意見；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案。
4.監(jiān)測分析工業(yè)、信息化運(yùn)行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議，做好企業(yè)上規(guī)、上市培育。負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理和產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作；負(fù)責(zé)無線電應(yīng)急處置工作。
5.制定企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，推進(jìn)工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)；指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，利用先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè) 化；開展工業(yè)和信息化對外合作與交流。
6.依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快推進(jìn)新材料、生物化工、生物醫(yī)藥、信息服務(wù)、生產(chǎn)性服務(wù)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；負(fù)責(zé)發(fā)展裝備制造業(yè)的組織協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)工業(yè)和信息化產(chǎn)品質(zhì)量管理工作。
7.負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理、食鹽專營管理；負(fù)責(zé)督促通信企業(yè)、工業(yè)園區(qū)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任；負(fù)責(zé)民爆器材行業(yè)及生產(chǎn)、儲存、流通安全的監(jiān)督管理；組織制定工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局及政策措施，推進(jìn)工業(yè)園區(qū)建設(shè)；推進(jìn)工業(yè)和信息化項(xiàng)目向園區(qū)集中發(fā)展；負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)和管理工作。
8.參與編制能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃；組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策； 負(fù)責(zé)全市節(jié)能工作的綜合協(xié)調(diào)，組織實(shí)施工業(yè)節(jié)能工作。
9.指導(dǎo)中小企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬定促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策措施，推動建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題。
10.承擔(dān)民航國防動員有關(guān)工作職責(zé)，戰(zhàn)區(qū)恢復(fù)工作職責(zé)， 研究國民經(jīng)濟(jì)動員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的有關(guān)職責(zé)，協(xié)調(diào)國民經(jīng)濟(jì)平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換能力建設(shè)職責(zé)，交通戰(zhàn)備有關(guān)職責(zé)，完善軍民融合發(fā)展體系。
11.統(tǒng)籌推進(jìn)全市工業(yè)和信息化融合發(fā)展，推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息安全保障，指導(dǎo)協(xié)調(diào)通信運(yùn)營業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合；推動軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育壯大新動能。
12.宣傳無線電管理法律法規(guī)和政策；提供無線電管理咨詢服務(wù)；協(xié)調(diào)無線電通訊應(yīng)急保障；轉(zhuǎn)報(bào)無線電干擾投訴，協(xié)助查處無線電干擾違法行為；協(xié)助上級無線電管理機(jī)構(gòu)做好其它無線電管理工作。
13.負(fù)責(zé)企業(yè)的治亂減負(fù)工作；指導(dǎo)并組織企業(yè)管理人員培訓(xùn)，組織職稱評定工作；聯(lián)系工業(yè)和信息化有關(guān)行業(yè)協(xié)會、社會中介組織。
14.擬訂全市創(chuàng)新驅(qū)動、科技發(fā)展、引進(jìn)國內(nèi)外智力發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。
15.統(tǒng)籌推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。
16.牽頭建立統(tǒng)一的全市科技管理平臺和科研項(xiàng)目資金 協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機(jī)制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)管理市財(cái)政科技計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
17.擬訂全市基礎(chǔ)研究規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施，組織協(xié)調(diào)重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，參與編制全市重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，推動科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。
18.編制全市重大科技項(xiàng)目規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。參與實(shí)施大科學(xué)計(jì)劃和大科學(xué)工程。
19.貫徹落實(shí)全市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng) 業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。
20.牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的有關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。
21.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、 科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技園區(qū)建設(shè)。
22.負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導(dǎo)科技評價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度，指導(dǎo)全市科技保密工作。
23.擬訂全市科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)有關(guān)部門對外科技合作與科技人才交流工作。
24.負(fù)責(zé)引進(jìn)國內(nèi)外智力工作。擬訂市重點(diǎn)引進(jìn)外國專家規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施，建立外國高端科學(xué)家團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制和重點(diǎn)外國專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。擬訂出國（境）培訓(xùn)總體規(guī)劃、政策和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
25.會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價(jià)和激勵(lì)機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃， 推動高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。
26.負(fù)責(zé)國家、省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目的相關(guān)工作。
27.負(fù)責(zé)全市工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)要素協(xié)調(diào)；督促工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作；指導(dǎo)行業(yè)管理企業(yè)建立健全安全生產(chǎn)管理制度。
28.指導(dǎo)企業(yè)深化改革，參與研究制定企業(yè)改革政策，提出改革發(fā)展思路，指導(dǎo)企業(yè)制定改革方案并督促組織實(shí)施。
29.完成市委、市政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局設(shè)十三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股級），分別為：基層黨建辦公室、辦公室、發(fā)展規(guī)劃股、輕工業(yè)股、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、信息化股、中小企業(yè)股、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股、科技管理股、人才股、企業(yè)改革股、財(cái)務(wù)股。
（三）重點(diǎn)工作概述
全力發(fā)展硅基產(chǎn)業(yè)。進(jìn)一步加快隆基三期年產(chǎn)10GW單晶硅棒項(xiàng)目及配套項(xiàng)目建設(shè)力度，確保如期完成各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)。積極承接隆基四期年產(chǎn)10GW單晶硅棒及20GW切片項(xiàng)目盡快落地騰沖園中園建設(shè)。同時(shí)，按照園區(qū)規(guī)劃，瞄準(zhǔn)“大、強(qiáng)、精、特”硅基產(chǎn)業(yè)及其關(guān)聯(lián)項(xiàng)目梳理編制招商項(xiàng)目庫，實(shí)施精準(zhǔn)招商，全力打造支撐全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)集聚發(fā)展、跨越發(fā)展的主戰(zhàn)場。
全力發(fā)展健康醫(yī)藥、健康食品產(chǎn)業(yè)。依托騰藥產(chǎn)業(yè)園，抓好生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)抓好新綠色藥業(yè)現(xiàn)代中藥一期建設(shè)、羅瑞生物植物分子提取、晨光生物植物有效成分提取、魅力漢道抗癌藥物騰沖研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、騰壽仁德中藥飲片及中藥配方顆粒加工、騰沖伴手禮加工園區(qū)等項(xiàng)目的建設(shè)。積極對接河北凱諾、四川好醫(yī)生，力爭項(xiàng)目盡快落地建設(shè)。加強(qiáng)品牌建設(shè)和市場開拓，重點(diǎn)支持各類企業(yè)開發(fā)保健食品、中藥飲片、特殊用途化妝品、植物精油等產(chǎn)品。進(jìn)一步提升傳統(tǒng)普藥，大力扶持騰藥、東藥、福德生物等本土企業(yè)打造拳頭產(chǎn)品。積極引入行業(yè)龍頭企業(yè)，打造生物制造新亮點(diǎn)。
加快園區(qū)平臺建設(shè)。將騰沖邊合區(qū)作為工業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的主要平臺，加強(qiáng)與騰沖邊合區(qū)的深度融合發(fā)展，全力推進(jìn)騰藥產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。持續(xù)完善保山工貿(mào)園區(qū)騰沖“園中園”設(shè)施配套。加快騰沖火山石時(shí)尚產(chǎn)業(yè)園、徐家寨新材料產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施建設(shè)。
抓好工業(yè)招商工作。以工業(yè)的優(yōu)化升級為導(dǎo)向，把工業(yè)項(xiàng)目招商擺在招商引資的第一位。圍繞各園區(qū)發(fā)展定位和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，完善產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化招商項(xiàng)目的策劃、包裝、儲備。要緊盯世界500強(qiáng)、中國500強(qiáng)、民營500強(qiáng)，或者某個(gè)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，主動出擊，積極對接，在招大引強(qiáng)上取得突破，實(shí)現(xiàn)引進(jìn)大企業(yè)、培育大產(chǎn)業(yè)。盡快研究出臺“生物醫(yī)藥人才引進(jìn)、保健品、食品”等產(chǎn)業(yè)、領(lǐng)域招商引資優(yōu)惠政策，增強(qiáng)企業(yè)的投資信心。
加強(qiáng)企業(yè)精準(zhǔn)服務(wù)。切實(shí)加強(qiáng)對騰沖市企業(yè)的精準(zhǔn)服務(wù)，提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推動全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。一是落實(shí)騰沖市企業(yè)服務(wù)團(tuán)服務(wù)企業(yè)制度。搭建企業(yè)與政府的溝通平臺，協(xié)調(diào)銀企和相關(guān)職能部門的關(guān)系。搭建良好企業(yè)平臺，構(gòu)筑良好稅收渠道，為企業(yè)出謀劃策，引導(dǎo)企業(yè)強(qiáng)化各項(xiàng)管理，搞好企業(yè)文化建設(shè)，協(xié)助企業(yè)做強(qiáng)做大。二是落實(shí)市級領(lǐng)導(dǎo)掛鉤服務(wù)規(guī)模以上和重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)制度，幫助企業(yè)解決生產(chǎn)、融資、土地、用工等實(shí)際困難和問題，促使企業(yè)做大做強(qiáng)。
抓好企業(yè)扶持工作。一是鼓勵(lì)企業(yè)做強(qiáng)做大，抓好規(guī)上企業(yè)培育，進(jìn)一步挖掘規(guī)上企業(yè)新增潛力。二是支持院士、專家到騰建站，鼓勵(lì)企業(yè)用高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)改造傳統(tǒng)工業(yè)，推進(jìn)傳統(tǒng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。積極引導(dǎo)企業(yè)增加研發(fā)投入，實(shí)施新產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略，支持企業(yè)搞好科技型中小企業(yè)認(rèn)定、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定等創(chuàng)新平臺建設(shè)，提升企業(yè)科技創(chuàng)新能力，提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力。
抓好工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析統(tǒng)計(jì)和安全生產(chǎn)工作。加強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，將工業(yè)產(chǎn)品和原材料價(jià)格等納入監(jiān)測范圍，暢通企業(yè)溝通渠道，提高運(yùn)行監(jiān)測質(zhì)量效率，做到精細(xì)化管理，精準(zhǔn)化服務(wù)，促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)能有效發(fā)揮。繼續(xù)加大對生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)管。對隱患較多、安全現(xiàn)狀差的重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行檢查整治，督促各企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，建立健全安全生產(chǎn)工作機(jī)制，確保工業(yè)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)、安全運(yùn)行。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有53人，其中：財(cái)政全額保障53人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員85人，其中： 離休1人，退休84人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入15664953.57元，其中：一般公共預(yù)算10849424.44元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4815529.13元。
與上年部門財(cái)務(wù)總收入11382815.59元增加4282137.98元，增長37.62%，主要原因：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10849424.44元，比上年對比增加784706.05元，增幅7.8%，主要原因：2021年增加項(xiàng)目預(yù)算490000.00元2020年末單位實(shí)有人員較2019年末單位實(shí)有人數(shù)增加，增加人員經(jīng)費(fèi)。二是上年結(jié)轉(zhuǎn)中3500000.00元政府性基金專項(xiàng)債資金，2020年結(jié)轉(zhuǎn)中沒有此項(xiàng)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入10849424.44元，其中:本年收入10849424.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10849424.44元（本級財(cái)力10849424.44元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年部門財(cái)政撥款收入11382815.59元增加4282137.98元，增長37.62%，主要原因：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10849424.44元，比上年對比增加784706.05元，增幅7.8%，主要原因：2021年增加項(xiàng)目預(yù)算490000.00元，2020年末單位實(shí)有人員較2019年末單位實(shí)有人數(shù)增加，增加人員經(jīng)費(fèi)。二是上年結(jié)轉(zhuǎn)中3500000.00元政府性基金專項(xiàng)債資金，2020年結(jié)轉(zhuǎn)中沒有此項(xiàng)。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出15664953.57元。財(cái)政撥款安排支出10849424.44元，其中：基本支出9609424.44元，與上年對比增加294706.05元，主要原因：2020年末單位實(shí)有人員較2019年末單位實(shí)有人數(shù)增加，增加人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出1240000元，與上年對比增加3987431.93元，主要原因：一是2021年增加項(xiàng)目預(yù)算490000.00元；二是上年結(jié)轉(zhuǎn)中3500000.00元政府性基金專項(xiàng)債資金，2020年結(jié)轉(zhuǎn)中沒有此項(xiàng)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301款：6710645.97元，主要用于工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出等；
2010399款：240000.00元，主要用于規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測工作經(jīng)費(fèi)；
2060101款：995866.53元，主要用于工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出等；
2060404款：500000.00元，主要用于科技成果轉(zhuǎn)化及擴(kuò)散項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；
2060701款：697527.36元，主要用于工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出等；
2080501款：151166.00元，主要用于離休人員離休費(fèi)；
2080505款：725938.08元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101101款：378261.16元，主要用于行政單位醫(yī)療補(bǔ)助；
2101102款：43319.67元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助；
2101103款：406699.67元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
2120899款：9000000.00元，主要用于招商引資企業(yè)租金補(bǔ)貼
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目
501：機(jī)關(guān)工資和福利支出：8500126.6元
502：機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出2064475.84元（其中：基本支出824475.84元，項(xiàng)目支出1240000.00元）。
509：對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：284882.00元。
2.部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目
301：工資福利支出：8500126.6元
302：商品和服務(wù)支出：機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出2064475.84元（其中：基本支出824475.84元，項(xiàng)目支出1240000.00元）
303：對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：284882.00元
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目12個(gè)，政府采購預(yù)算總額154000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算74000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算80000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
工信局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)108000.00元，較上年減少89400.00元，下降45.29%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
工信局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元。2020年沒有此項(xiàng)預(yù)算支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
工信局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為51000.00元，較上年140400.00元減少89400.00元，下降63.66%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為120次，共計(jì)接待700人次。
減少的原因：參考2020年公務(wù)接待費(fèi)用實(shí)際支出數(shù)，本著科學(xué)預(yù)算和厲行節(jié)約的原則，相比2020年大幅減少2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)，切實(shí)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
工信局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為57000.00元，較上年相比沒有變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年騰沖市工信局共申報(bào)項(xiàng)目6個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排10240000.00元，編制績效指標(biāo)4個(gè)。
其中：招商、服務(wù)費(fèi)績效目標(biāo)情況：2021年申請資金500000.00元，主要用于招商、服務(wù)企業(yè)、培訓(xùn)等。有效利用我市特色資源優(yōu)勢、政策優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢，圍繞全省打好“三大戰(zhàn)役”和“三張牌”產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，做實(shí)做強(qiáng)“大健康”產(chǎn)業(yè)，切實(shí)把生產(chǎn)性項(xiàng)目招商作為招商引資工作的重中之重來抓，強(qiáng)化招商引資工作力度。重點(diǎn)圍繞健康食品、健康醫(yī)藥、新材料等產(chǎn)業(yè)謀劃招商，做好項(xiàng)目篩選、包裝和儲備，對接聯(lián)系客商，對外考察推介，為工業(yè)招商引資提供支撐，促進(jìn)工業(yè)招商工作順利開展。
科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)資金績效目標(biāo)情況：2021年申請財(cái)政支持科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)資金500000.00元，用于全市高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化補(bǔ)助，根據(jù)每年企業(yè)或個(gè)人的專利申請、研發(fā)投入、新產(chǎn)品開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化情況進(jìn)行補(bǔ)助。
能源節(jié)約利用補(bǔ)助資金240000.00元績效目標(biāo)情況：通過對規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)、能源等補(bǔ)助，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
6.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
工信局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1524478.84元，與上年對比增加5675.84元，主要原因：機(jī)關(guān)人員增加，增加公務(wù)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
監(jiān)督索引號53052200430600111
