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監(jiān)督索引號53052200734800000

騰沖市交通運輸局（匯總）2021年部門

預算編制說明

騰沖市交通運輸局（匯總）2021年預算公開目錄

第一部分騰沖市交通運輸局（匯總）2021年部門預算編制說明

第二部分騰沖市交通運輸局（匯總）2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

十七、一般公共預算財政撥款支出部門經濟分類預算表

第一部分 騰沖市交通運輸局（匯總）2021年部門

預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

騰沖市交通運輸局貫徹落實黨中央、省委、保山市委和騰沖市委關于交通運輸工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

1.負責推進綜合交通運輸體系建設，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協助做好郵政管理有關工作，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。

2.組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策和標準并監(jiān)督實施。組織起草綜合交通運輸地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，組織擬訂有關貫徹法律、法規(guī)的實施意見。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協調綜合運輸計劃。負責擬訂綜合交通運輸地方標準，協調銜接各種交通運輸方式標準。承擔市級綜合交通運輸體制改革工作，指導行業(yè)有關改革工作。

3.指導綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關制度、技術標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。配合協調開展通用機場運營管理。指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，指導出租汽車行業(yè)管理工作。指導公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負責權限內汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。

4.負責水路的行業(yè)管理。負責權限內的水上交通安全監(jiān)督管理。負責水上交通管制、船舶及有關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關工作。指導本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。

5.指導協調國際、國內航線開發(fā)。協調空域資源開發(fā)利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護等工作實

施監(jiān)管。履行市政府規(guī)定和授權的機場行政管理。

6.根據國家鐵路規(guī)劃和建設，統(tǒng)籌做好火車站場等配套設施規(guī)劃建設工作，做好鐵路與其他交通方式的相互銜接。做好鐵路工程建設的監(jiān)督管理。指導地方鐵路運輸市場監(jiān)管，協調鐵路運輸工作。

7.負責提出公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權限提出國家、省、市級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負責按照規(guī)定權限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產投資項目并監(jiān)督實施。

8.負責交通運輸基礎設施建設、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎設施工程建設、管理、養(yǎng)護有關政策、制度和技術標準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。負責組織協調公路、地方鐵路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項目建設工作。協調推進機場建設，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。承擔國家、省、市重點交通基本建設項目的績效監(jiān)督和管理工作。

9.指導行業(yè)安全生產和應急管理工作，協調配合市內民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協調重點物

資和緊急客貨運輸，負責路網運行監(jiān)測和協調。

10.指導交通運輸信息化建設，承擔綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關信息。指導交通運輸行業(yè)

科技、教育培訓、環(huán)境保護、綠色交通和節(jié)能減排工作。

11.協調省市管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。

12.指導交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設工作，負責行政執(zhí)法監(jiān)督。負責法律、法規(guī)明確要求由市級承擔的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。

13.公路工程質量監(jiān)督站職能職責：貫徹執(zhí)行國家、省市有關公路工程質量工作的方針、政策、法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和上級部門的有關規(guī)章、制度、辦法等；接受保山市質監(jiān)站的業(yè)務指導和管理，監(jiān)督全市范圍內農村公路建設質量，管理全市范圍內農村公路監(jiān)理和試驗檢測工作；監(jiān)督檢查受監(jiān)督項目建設各方的從業(yè)資質、質量保證體系、質量管理制度，檢查施工現場的質量行為和工程實體質量，以及工程質量保證資料的真實性、規(guī)范性、完整性、合法性；組織進行受監(jiān)督農村公路建設工程質量監(jiān)督，定期將督查情況報告市交通運輸局；負責受監(jiān)督農村公路竣（交）工驗收的質量監(jiān)測鑒定，參加工程竣工驗收，對通過竣工驗收的工程，簽發(fā)《公路工程參建單位工作綜合評價等級證書》；參與全市范圍內一般工程質量事故的調查處理，督促檢查事故處理方案的執(zhí)行情況；完成騰沖市交通運輸局交辦的其他工作任務。

14.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

根據以上職責，騰沖市交通運輸局部門單位基本性質為行政單位，執(zhí)行政府會計制度，內設13個機構股級和1個公路質監(jiān)站，分別是基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、綜合規(guī)劃股、綜合運輸股、綜合建設股、安全監(jiān)督股、資財審計股、公路管理股、地方鐵路發(fā)展股、海事航務股、地方名航發(fā)展股、組織人事股和公路工程質量監(jiān)督站。

（三）重點工作概述

1.加快重點項目建設，補齊基礎設施短板。

重點加強對外銜接和對內聯通項目建設，增加與周邊地區(qū)的高等級公路通道，提升縣城至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)、景區(qū)景點的通道等級。

公路方面：一是加快高速公路、普通國省道項目和重要旅游公路項目建設進度，提高國省道技術等級，形成聯通周邊區(qū)縣、中心城鎮(zhèn)、產業(yè)園區(qū)、旅游景區(qū)、交通樞紐的骨干網，增強與周邊地區(qū)的聯系能力。主要是加快推進騰沖聯邊高速公路建設前期工作，目前該項目工程可行性研究報告已編制完成。爭取將項目納入國家“十四五”高速公路建設規(guī)劃開工建設；加快推進機場一級公路、固自二級公路建設進度，爭取機場一級公路年底建成，固自二級公路2021年建成；加快推進騰沖市區(qū)至滇灘一級公路建設前期工作進度，爭取納入收費公路項目融資建設。目前騰沖市區(qū)至固東段前期工作除土地、建設用地均已獲批。固東至滇灘段正在開展工可修編工作。二是加快推進界頭鎮(zhèn)大塘至猴橋鎮(zhèn)猴橋、自治至派賴山口北6號界樁邊防公路等國邊防公路前期工作，爭取“十四五”期間開工建設。三是穩(wěn)步推進火山公園旅游二級公路（柱狀節(jié)理段）等旅游公路建設，爭取逐年立項建設。四是加大農村公路升級改造，實施完成500公里村組道路建設，實現2021年末全市50戶以上自然村全部通硬化路目標。繼續(xù)實施縣道升級改造、窄路加寬等民生工程，提高服務水平。五是加快農村公路大中修、危橋改造和安全生命防護工程等路網結構項目工程建設。

鐵路方面：加快推進大瑞鐵路芒市至騰沖猴橋鐵路建設。該段鐵路處于孟中印緬經濟走廊帶的核心和開放開發(fā)的前沿地帶，是云南省沿邊鐵路的組成部分，以及云南省擬建的“中越、中老、中緬、中緬印”五條鐵路出境通道之一。建成該段鐵路對貫通中緬之間陸路通道，加快推進國家“一帶一路”倡議，全面深化中國與東南亞和南亞國家之間政治、經濟、安全和人文交流與合作，擴大區(qū)域交通運輸能力，克服交通條件限制，促進地區(qū)經濟和社會的發(fā)展具有重大意義。

航空方面：加快推進騰沖口岸機場項目建設。騰沖口岸機場建設項目，被列入“十二五”時期國家對外開放的航空口岸機場規(guī)劃，包括航空口岸開放、T1航站樓改造、聯檢機關綜合保障用房、城區(qū)后勤用房，與騰沖機場二期改擴建項目同步規(guī)劃，同步設計，同步建設。本項目對促進孟中印緬經濟走廊建設，增加旅客的承載量，提高收入效益，全面提高騰沖旅游業(yè)發(fā)展，促進區(qū)域內經濟發(fā)展、對外開放和互聯互通具有重要意義。

2.創(chuàng)新農村公路管理養(yǎng)護，提高公路通行能力。

一是認真抓好全市農村公路日常養(yǎng)護、預防性、季節(jié)性和群眾性養(yǎng)護工作，切實提高路況質量。二是繼續(xù)完成公路小修保養(yǎng)，大中修，危橋改造等工程。三是深入開展示范路、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)和管養(yǎng)年活動，以點帶面推進管養(yǎng)工作。四是做好雨季汛期道路水毀保通工作，提高安全保通能力。

3.完善客貨運輸體系，提升運輸服務能力。

合理布局客運站場，統(tǒng)籌布置客運班線和城鄉(xiāng)公交線路，做到無縫換乘，功能分擔合理。一是加快騰沖客運站附屬設施建設，盡快啟用。二是加快各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村客運站的升級改造，發(fā)揮應有功能。三是吸引電商、快遞、物流企業(yè)入駐，解決物流網點分散和不足問題。

4.多渠道籌措建設資金。

通過爭取上級資金補助、實施項目整合、加大地方財政投入、爭取信貸支持，強化與社會資本合作等渠道積極籌措建設資金，切實解決項目建設資金問題。同時，從工程質量、進度、資金使

用、隊伍等方面入手，加強項目管理，有效推進工程進度。

5.全面推進行業(yè)自身建設。

加強行業(yè)精神文明建設，堅持依法行政、依法治交，推進交通法制建設，為交通發(fā)展營造良好環(huán)境。以交通建設領域為重點，繼續(xù)開展專項整治工作，增強領導干部廉潔自律意識，提高反腐倡廉的制度化水平。深入推進政務公開，轉變政風、行風和機關作風，努力提高辦事效率和服務質量。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共3個。其中：財政全額供給單位3個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個；財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位2個，分別是：騰沖市交通運輸局（本級）、騰沖市地方公路管理段、騰沖市地方公路路政管理大隊。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制53人，其中：行政編制19人，事業(yè)編制34（具體包括公路工程質量監(jiān)督站編制6人、方公路路政管理大隊編制6人、地方公路管理段22人）。在職實有63人，其中： 財政全額保障63人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員17人，其中： 離休0人，退休17人。

車輛編制7輛，實有車輛6輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入341,834,166.17元，其中：一般公共預算10,277,439.74元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元,上年結轉結余收入331,556,726.43元。

與上年財務總收入206,210,368.79元對比，增加135,623,797.38元，增長65.77%。其中：一般公共預算財政撥款預算較去年增加353,321.49元，增長3.56%；上年結轉收入較去年增加135,270,475.89元，增長68.91%。主要原因分析：1.因部門在職在編人員較去年增加4人，相應增加人員經費和公用經費預算收入123,321.49元；2.因本年行業(yè)管理事業(yè)發(fā)展需要，減少航運基礎設施項目前期費預算收入200,000.00元，減少客運市場綜合治理專項經費預算收入50,000.00元；3.上年結轉收入多為公路建設、養(yǎng)護結轉結余資金，因在建項目建設工期長，項目資金結轉下年根據工程進度撥付，導致上年結轉收入較去年有所增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入10,277,439.74元，其中:本年收入10,277,439.74元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款10,277,439.74元（本級財力10,277,439.74元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年財政撥款收入9,924,118.25元對比，增加353,321.49元，增長3.56%。主要原因分析：1.因部門在職在編人員較去年增加4人，相應增加人員經費和公用經費預算收入123,321.49元；2.因本年行業(yè)管理事業(yè)發(fā)展需要，減少航運基礎設施項目前期費預算收入200,000.00元，減少客運市場綜合治理專項經費預算收入50,000.00元。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出341,834,166.17元。財政撥款安排支出10,277,439.74元，其中：基本支出9,707,439.74元，較去年增583,321.49元，增幅6.39%，基本支出增加主要原因是：因人事調整，2021年在職人員較去年增加4人，相應增加人員經費和公用經費預算導致。項目支出570,000.00元，較去年減少230,000.00元，減幅28.75%。項目支出減少主要原因是：2021年根據預算安排減少了航運基礎設施項目前期費預算支出200,000.00元，減少客運市場綜合治理專項經費預算支出50,000.00元，增加了物流寄遞客貨管理工作經費預算支出

20,000.00元。其中：

基本支出情況。本年財政撥款預算基本支出9,707,439.74元，其中：工資福利支出8,955,324.46元，占基本支出的92.25%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費、交通費等商品和服務支出725,283.28元，占基本支出的7.47%；對個人和家庭的補助26,832.00元，占基本支出的0.28%。基本支出變動原因如下：

1.工資福利支出2021年年初預算支出8,955,324.46元，與上年對比增加525,332.73元，增幅6.23%，主要原因：因人事調整，2021年在職人員較去年增加4人及在職人員職務職級正常晉升，相應需增加基本工資和津補貼、增加單位應繳職工配套養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等社保費預算支出。

2.商品和服務支出2021年年初預算支出725,283.28元，與上年對比增加56,356.76元，增幅8.42%，主要原因：因人事調整，2021年在職人員較去年增加4人，相應增加辦公經費、差旅費、交通費等日常公用經費預算支出。

3.對個人和家庭的補助支出2021年預算數26,832.00元，與上年對比增加1,632.00元，增幅6.48%，主要原因：此項預算用于對遺屬人員的生活補助，因遺屬補助標準調整，相應增加預算支出。

項目支出情況。本年財政撥款預算項目支出570,000.00元。其中：本年本級財力安排570,000.00元，本年國有資源（資產）有償使用收入安排0元，收費成本補償0元，本年事業(yè)單位經營收入安排0元。

項目支出變動原因：本級財力安排2021年預算數570,000元，比2020年下達數800,000.00元減少230,000元，減幅28.75%，具體情況如下：

1.新增1個項目計20,000.00元。具體項目為物流寄遞客貨管理工作經費。

2.調減2個原有項目計25,000.00元，具體調減航運基礎設施建設項目前期經費200,000.00元，調減客運市場綜合治理經費50,000.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505—社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出805,868.00元，主要用于單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費；

2081002—社會保障和就業(yè)支出—社會福利—老年福利支出200,000.00元，主要用于對老年人乘坐公交車費用補貼；

2101101—衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務—行政單位醫(yī)療227,363.87元，主要用于單位為行政人員繳納的基本醫(yī)療保險費；

2101102—衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務—事業(yè)單位醫(yī)療226,310.86元，主要用于單位為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療

保險費；

2101103—衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務—公務員醫(yī)療補助245,253.33元；主要用于單位為職工繳納的公務員醫(yī)療

補助費；

2140101—交通運輸支出—公路水路運輸—行政運行4,968,662.39元，主要用于保障部門機構正常運轉所需的人員經費和日常公用經費；

2140106—交通運輸支出—公路水路運輸—公路養(yǎng)護2,545,207.84元，主要用于保障所屬二級單位地方管理段機構運行所需的人員經費和日常公用經費；

2140112—交通運輸支出—公路水路運輸— 公路運輸管理888,773.45萬元。主要用于保障所屬二級單位地方管理大隊機構運行所需的人員經費和日常公用經費688,773.45萬元、路政專項業(yè)務執(zhí)法經費200,000.00萬元。

2140199—交通運輸支出—公路水路運輸— 其他公路水路運輸支出170,000.00元，主要用于海事管理專項經費支出100,000.00元、客運市場綜治長效管理業(yè)務50,000.00元、物流寄遞客貨管理工作經費20,000.00元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.工資福利支出8,955,324.46元（其中：基本支出8,955,324.46元，項目支出0元）：

30101—工資福利支出—基本工資2,286,132.00元（其中：基本支出2,286,132.00元，項目支出0元）；

30102—工資福利支出—津貼補貼2,268,792.00元（其中：

基本支出2,268,792.00元，項目支出0元）；

30103—工資福利支出—獎金1,263,511.00元（其中：基本支出1,263,511.00元，項目支出0元）；

30107—工資福利支出— 績效工資1,606,740.00元（其中：基本支出1,606,740.00元，項目支出0元）；

30108—工資福利支出— 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費805,868.00元（其中：基本支出805,868.00元，項目支出0元）；

30110—工資福利支出— 職工基本醫(yī)療保險繳費453,674.73元（其中：基本支出453,674.73元，項目支出0元）；

30111—工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費245,253.33元（其中：基本支出245,253.33元，項目支出0元）；

30112—工資福利支出— 其他社會保障繳費25,353.40元（其中：基本支出25,353.40元，項目支出0元）；

2.商品服務支出1,036,223.28元（其中：基本支出725,283.28元，項目支出310,940.00元）：

30201—商品服務支出—辦公費152,030.00元（其中：基本支出33,090.00元，項目支出118,940.00元）；

30205—商品服務支出—水費4,200.00元（其中：基本支出

4,200.00元，項目支出0元）；

30206—商品服務支出—電費16,400.00元（其中：基本支出16,400.00元，項目支出0元）；

30207—商品服務支出—郵電費33,600.00元（其中：基本

支出33,600.00元元，項目支出0元）；

30211—商品服務支出—差旅費55,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，項目支出45,000.00元）；

30213—商品服務支出—維修（護）費112,000.00元（其中：基本支出0.00元，項目支出112,000.00元）；

30216—商品服務支出—培訓費4,000.00元（其中：基本支出4,000.00元，項目支出0.00元）；

30217—商品服務支出—公務接待費17,300.00元（其中：基本支出17,300.00元，項目支出0元）；

30218—商品服務支出—專用材料費30,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出30,000.00元），主要用于定制海事執(zhí)法制服；

30228—商品服務支出—工會經費170,233.28元（其中：基本支出170,233.28元，項目支出0元）；

30231—商品服務支出—公務用車運行維護費161,750.00元（其中：基本支出156,750.00元，項目支出5,000.00元）；

30239—商品服務支出—其他交通費用279,090.00元（其

中：基本支出279,090.00元，項目支出0元）；

30299—商品服務支出—其他商品和服務支出620.00元（其中：基本支出620.00元，項目支出0元），主要用于彌補春節(jié)

期間對退休職工慰問經費。

3.對個人和家庭的補助支出10,296.00元（其中：基本支出10,296.00元，項目支出0元）：

30305—對個人和家庭的補助支出—生活補助26,832.00元（其中：基本支出26,832.00元，項目支出0元），主要用于對遺屬人員2021年的生活補助。

4.資本性支出59,060.00元（其中：基本支出0元，項目支出59,060.00元）：

30905—資本性支出—辦公設備購置59,060.00元（其中：基本支出0元，項目支出59,060.00元）；

5.對企業(yè)補助200,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出200,000.00元）：

31204—對企業(yè)補助—對企業(yè)的費用性補助200,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出200,000.00元），主要用于補助對老年人乘坐公車的費用補貼。

五、省對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項內容

（一）與中央配套事項

本部門不涉及此項內容

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門不涉及此項內容

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門不涉及此項內容

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目24個，政府采購預算總額482,360.00元，其中：政府采購貨物預算448,760.00元、政府采購服務預算33,600.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

騰沖市交通運輸局部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計179,050.00元，較上年增加5,000.00元，增長2.87%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市交通運輸局部門2021年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變動原因：2021年無因公出國（境）計劃。

（二）公務接待費

騰沖市交通運輸局部門2021年公務接待費預算為17,300.00元，與上年持平，2021年預算國內公務接待批次為18次，共計接待219人次。

無增減變動原因：本著嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神,規(guī)范接待管理，厲行節(jié)約反對浪費的原則，科學合理對2021年公務接待費進行預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

騰沖市交通運輸局部門2021年公務用車購置及運行維護費為161,750.00元，較上年增加5,000.00元，增長3.19%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平，本年無購置公務用車計劃；公務用車運行維護費161,750.00元，較上年增加5,000.00元，增長3.19%。當年共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。

公務用車運行經費預算較上年增加原因：在客觀分析了2020年路政專項執(zhí)法公務活動中公務用車運行維護費的支出情況，為進一步加大執(zhí)法力度，滿足2021年業(yè)務增量，合理增加路政執(zhí)法公務用車運行經費預算支出。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年騰沖市交通運輸局部門共申報重點項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目5個，財政預算安排570,000.00元，編制績效指標26個。2021年騰沖市交通運輸局對納入預算安排的重點項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開：

1.對老年人乘坐公車費用補助項目200,000.00元。緩解了

公交公司為發(fā)展城市公益事業(yè)高成本低收入的運營狀態(tài)，降低公司生產成本，彌補經營中的虧損；確保當年新增“愛心卡”開卡數量不低于6000張；鼓勵老年人出行乘坐公交在倡導綠色出行、低碳出行理念發(fā)揮一定作用；通過補助達到進一步弘揚尊老敬老傳統(tǒng)美德，讓老年人共享新能源經濟發(fā)展成果，力爭群眾滿意度

達到97%及以上。

2.物流寄遞客貨管理項目20,000.00元。建立健全縣鄉(xiāng)村三級物流網絡服務體系，全市建成一個市級物流集散中心，鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流服務站實現全覆蓋，村物流服務點覆蓋率達到60%以上，建立推廣應用縣鄉(xiāng)村物流信息化平臺，促進企業(yè)、市場、消費者間數據互聯共享，縣鄉(xiāng)村物流統(tǒng)籌配送能力顯著提升，基本形成“場站共享、服務同網、貨源集中、信息互通”的縣鄉(xiāng)村物流發(fā)展新格局；全面打通農產品上行“最初一公里”與工業(yè)品下行“做后一公里”，縣鄉(xiāng)村物流成本明顯下降，能夠推廣復制一批縣鄉(xiāng)村物流模式經驗。群眾滿意度達97%及以上。

3.海事管理事務項目100,000.00元。抓好市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、渡口（船主）四級安全責任制的簽訂工作，完成簽訂安全責任承包書108份以上；抓好船舶檢驗及水路運輸企業(yè)年度核查工作；完成非機動船員培訓考證工作；完成水路旅客運輸承運人責任強制保險工作；加大水運企業(yè)安全檢查工作力度，全年共開展水上安全檢查在46次以上，確保生水上安全事故零發(fā)生；做好龍川江漂流旅游項目管理辦法出臺、開業(yè)審批及服務工作；群眾滿意度達97%及以上。

4.客運市場綜治長效管理項目50,000.00元。鞏固前期非法營運專項治理成效，嚴格查處非法營運行為，嚴厲打擊涉嫌非法營運的刑事、治安違法犯罪分子，確保城區(qū)核心區(qū)域、繁華商圈、樞紐站場、旅游景區(qū)等重點區(qū)域和重要時段非法營運行為得到有效遏制；建立健全依法監(jiān)管和長效治理工作機制，提高行政監(jiān)管、運輸組織、綜合治理效能；有效維護客運市場秩序，提升客運服務能力和質量，維護守法經營者和人民群眾合法權益，促進客運行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展；群眾滿意度達96%及以上。

5.路政執(zhí)法專項業(yè)務項目200,000.00元，預算的績效目標是加強公路路政管理和服務工作，提高公路路政管理和服務水平；維護公路路產路權，保障公路路產路權不受侵害，群眾滿意度達90%及以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：是指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算撥款收入。

2.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

4.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公”經費：是指納入財政預決算管理的“三公”經費，

是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

7.政府采購預算：指采購機關根據事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

騰沖市交通運輸局部門2021年機關運行經費安排543,760.96元，與上年對比增加55,902.92元，增幅10.28%。主要原因分析：因人事調整，2021年在職人員較去年增加4人，導致辦公經費、差旅費、交通費等機關運行經費支出增加。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年部門決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分 騰沖市交通運輸局（匯總）2021年部門預算表

（具體詳見附件）

附件：1.騰沖市交通運輸局(匯總）2021年部門預算公開表（表1-表18）

2.騰沖市交通運輸局（匯總）2021年預算重點領域財政項目公開

監(jiān)督索引號53052200734800111