| 索引號 | 01526030-7-/2021-0219054 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 18:35:37 |
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監(jiān)督索引號53052200434200000
騰沖市應(yīng)急管理局2021年預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分騰沖市應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、執(zhí)行相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。
3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制市級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急重點工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市級應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。
7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震、地質(zhì)災(zāi)害等應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊伍建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)管理騰沖市應(yīng)急救援大隊、消防救援隊伍、森林消防隊伍3 支綜合性救援隊伍，強化應(yīng)急救援力量和裝備等建設(shè)，提升處置能力。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。
9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。
10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬重點企業(yè)安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14.按照上級和市委、市政府要求部署，開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。
15.制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同騰沖市糧食和物資儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
16.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
17.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市應(yīng)急管理局設(shè)1個政治部，1個事業(yè)單位應(yīng)急救援大隊，12 個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：基層黨建辦公室；辦公室；應(yīng)急指揮中心；風(fēng)險監(jiān)測和綜合救災(zāi)減災(zāi)股；火災(zāi)救援管理股；水旱、地質(zhì)災(zāi)害救援管理股；危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理股；非煤礦山安全監(jiān)督管理股；工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股；安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊；政策法規(guī)和科技信息股；裝備財務(wù)股。
（三）重點工作概述
1. 做到責(zé)權(quán)并重，嚴(yán)格落實應(yīng)急管理責(zé)任。全面提高突發(fā)事件聯(lián)動應(yīng)對能力，切實修訂完善相關(guān)應(yīng)急預(yù)案。健全完善應(yīng)急聯(lián)動制度，建立各應(yīng)急管理主體之間的合作與協(xié)同，優(yōu)化應(yīng)急資源配置，提高應(yīng)急效率，形成防范應(yīng)對突發(fā)事件的強大合力，形成“反應(yīng)靈敏、指揮統(tǒng)一、責(zé)任明確”的整體應(yīng)急機(jī)制。組織、協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)相關(guān)單位負(fù)責(zé)人、專家和應(yīng)急隊伍參與應(yīng)急處置工作。建立區(qū)域協(xié)調(diào)聯(lián)動工作網(wǎng)絡(luò)，制定完善應(yīng)急聯(lián)動工作規(guī)范。對容易發(fā)生事故的轄重點部位、環(huán)節(jié)，反復(fù)督促檢查，一抓到底，嚴(yán)防死守，杜絕隱患。
2. 抓實保障工作，強化應(yīng)急值守信息報送。切實健全完善應(yīng)急值守工作制度，全面明確應(yīng)急值守的工作規(guī)則、流程和要求，嚴(yán)格落實24小時人員在崗值班值守制度，對可能發(fā)生的突發(fā)事件早發(fā)現(xiàn)、早處置，力爭把問題解決在基層一線和萌芽狀態(tài)。同時，嚴(yán)格執(zhí)行突發(fā)事件信息報告制度，及時準(zhǔn)確地報告突發(fā)事件信息，確保信息報送的時效性。
3. 實施協(xié)調(diào)聯(lián)動，加強應(yīng)急管理各項保障。積極協(xié)調(diào)聯(lián)系財政部門強化應(yīng)急救援資金保障，強化應(yīng)急物資儲備，做好區(qū)域內(nèi)應(yīng)急物資保障規(guī)劃，監(jiān)督指導(dǎo)各相關(guān)聯(lián)動單位做好針對性生產(chǎn)、儲存保障準(zhǔn)備。以消防救援大隊和森林消防中隊、應(yīng)急救援大隊“三支隊伍”為主力軍實施好相關(guān)應(yīng)急救援處置工作。應(yīng)急、民政、衛(wèi)健、公安、自然資源、住建、交通運輸、工信、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水務(wù)、生態(tài)環(huán)境、林草、氣象、文化旅游、教育、電力、供水、通訊、新聞等部門按各部門職責(zé)實施救援。著力加強對地震、地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)、環(huán)境污染、反暴防恐等災(zāi)害（事件）的聯(lián)動應(yīng)急處置，強化搶險救災(zāi)軍地協(xié)調(diào)機(jī)制，提升軍地、部門、地區(qū)之間的協(xié)調(diào)聯(lián)動水平。遇到突發(fā)事件形成“各負(fù)其責(zé)、各司其職、協(xié)同配合、聯(lián)動一致”的應(yīng)急處置工作機(jī)制。
4. 提升執(zhí)法能力，統(tǒng)籌謀劃綜合安全監(jiān)管。深化安全生產(chǎn)大檢查和“打非治違”等工作，推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展，推動城市安全發(fā)展。著力抓好全市非煤礦山，危險化學(xué)品和煙花爆竹、工貿(mào)企業(yè)和重點項目建設(shè)安全監(jiān)管，提升安全監(jiān)管執(zhí)法能力水平，推進(jìn)落實政府安全生產(chǎn)主體責(zé)任和企業(yè)主體責(zé)任，推進(jìn)企業(yè)實現(xiàn)本質(zhì)安全。充分發(fā)揮市安委辦協(xié)調(diào)作用，突出重點道路交通運輸、建筑施工、民爆物品、油氣輸送管線、城鎮(zhèn)燃?xì)狻⑾腊踩@安全、旅游景區(qū)等相關(guān)行業(yè)安全監(jiān)管，排查整改安全隱患，加強全市應(yīng)急管理和綜合安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，堅決遏制較大以上生產(chǎn)安全事故發(fā)生。
5. 增強防范意識，抓實綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各涉災(zāi)部門進(jìn)一步健全完善應(yīng)急管理和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)各方面、各環(huán)節(jié)的協(xié)同工作機(jī)制，著力抓好森林草原火災(zāi)撲救、民房消防火災(zāi)防控、防汛抗旱、防洪防澇、地質(zhì)災(zāi)害防范、抗震救災(zāi)和物資儲備等工作。組織修訂完善各類應(yīng)急預(yù)案，抓實全市防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等各項工作，抓實地質(zhì)災(zāi)害、防洪防澇水患等各類自然災(zāi)害的防治、預(yù)警監(jiān)測等，做好應(yīng)急救援處置等各項準(zhǔn)備工作，保障救災(zāi)減災(zāi)資金依法合理使用，推動形成優(yōu)化、協(xié)同、高效的工作格局。
6.部門齊抓共管，加強應(yīng)急管理基礎(chǔ)建設(shè)。建立完善和市、鄉(xiāng)、村三級安全和災(zāi)情信息員隊伍。推動市級13個預(yù)案和各部門、各行業(yè)應(yīng)急預(yù)案修編銜接工作，不斷優(yōu)化完善全市應(yīng)急預(yù)案體系。加強應(yīng)急救援、消防救援、森林消防常備力量和鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)專業(yè)應(yīng)急救援隊伍培訓(xùn)演練，強化聯(lián)動配合，提高快速反應(yīng)和應(yīng)急救援能力水平。按照上級要求，因地制宜、積極探索、統(tǒng)籌謀劃、穩(wěn)步推進(jìn)“騰沖市社會應(yīng)急聯(lián)動指揮”體系建設(shè)和“騰沖數(shù)字應(yīng)急”建設(shè)。
7. 強化宣傳教育，營造良好應(yīng)急管理輿論氛圍。制定全市宣傳工作方案，圍繞年度工作重點、專項宣傳、主題宣傳，靈活運用各類各級媒體平臺，全方位、多層次報道全市應(yīng)急管理各項工作舉措和具體行動，展示全市機(jī)構(gòu)改革成效和綜合應(yīng)急救援能力提升成果，塑造全市應(yīng)急管理人的良好形象。健全完善應(yīng)急值守工作制度規(guī)定，全面明確應(yīng)急值守的工作規(guī)則、流程和要求，嚴(yán)格落實24小時人員在崗值班值守制度，對可能發(fā)生的突發(fā)事件早發(fā)現(xiàn)、早處置，力爭把問題解決在基層一線和萌芽狀態(tài)。同時，嚴(yán)格執(zhí)行突發(fā)事件信息報告制度，及時準(zhǔn)確地報告突發(fā)事件信息，確保信息報送的時效性。
8.加強隊伍建設(shè)，打造業(yè)務(wù)精湛素質(zhì)過硬隊伍。加強應(yīng)急系統(tǒng)人員教育培訓(xùn)，不斷提升做好應(yīng)急工作的履職能力和水平。以組織學(xué)習(xí)習(xí)近平考察云南時的重要講話精神為核心，不斷抓實機(jī)關(guān)基層黨建和黨員教育管理，“不忘初心、牢記使命”，切實鞏固黨建示范點建設(shè)成果，落實全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，始終保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，保持風(fēng)清氣正，做到清正廉潔。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制17人，事業(yè)編制12人。在職實有59人，其中：財政全額保障59人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制6輛，實有車輛8輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入27,670,719.43元，其中：一般公共預(yù)算17,867,611.14元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)9,803,108.29元。
與上年對比財務(wù)總收入增加13,139,889.93元，增90.43%，主要原因分析:一是根據(jù)騰組公調(diào)〔2020〕第62號從防震減災(zāi)局調(diào)入2人，騰組干調(diào)〔2020〕第21號從猴橋鎮(zhèn)政府調(diào)入1人，騰組干調(diào)〔2020〕第71號從團(tuán)田鄉(xiāng)政府調(diào)入1人，騰組干調(diào)〔2020〕第70號從馬站鄉(xiāng)政府調(diào)入1人，（2019）云委退役辦第20190136號軍轉(zhuǎn)安置1人，騰人社安字〔2020〕02號退役安置4人，我局實有人數(shù)比上年增加9人，基本支出增加1,736,041.64元。二是項目支出比上年增加1,663,940元，其中，民房災(zāi)害保險專項資金1,450,000元，購置應(yīng)急救援服、防火服及被褥補助資金300,000元。三是上年結(jié)轉(zhuǎn)9,803,108.29元。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入17,867,611.14元，其中:本年收入17,867,611.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款17,867,611.14元（本級財力16,367,611.14元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償1,500,000元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比一般公共預(yù)算財政撥款增加3,399,981.64元，增幅23.5%，主要原因分析：一是我局實有人數(shù)比上年增加9人，基本支出增加1,736,041.64元。二是項目支出比上年增加1,663,940元，其中，民房災(zāi)害保險專項資金1,450,000元，購置應(yīng)急救援服、防火服及被褥補助資金300,000元。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出27,670,719.43元。財政撥款安排支出17,867,611.14元，其中：基本支出14,253,671.14元，與上年對比增加1,736,041.64元，增幅13.87%，主要原因分析：一是我局實有人員比上年增加9人，相應(yīng)工資福利支出和公用經(jīng)費增加，二是公務(wù)用車由林業(yè)局調(diào)撥入4輛，公務(wù)用車運行維護(hù)費增加；項目支出3,613,940元，與上年對比增加1,663,940元，增幅85.33%，主要原因分析：一是增加民房災(zāi)害保險專項資金1,450,000元，二是增加購置應(yīng)急救援服、防火服及被褥補助資金300,000元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（一）208社會保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出792879.2元，主要用于在職在編人員基本養(yǎng)老保險繳費。
（二)210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療648,048.87元，其中，2101101行政單位醫(yī)療364,351.8元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療78,928.27元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助204,768.8元。主要用于在職及退休職工醫(yī)療保險繳費支出。
（三）224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16,426,683.07元，其中，22401應(yīng)急管理事務(wù)13,476,683.07元，22406自然災(zāi)害防治300,000元，22407自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出2,450,000元，22499其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出200,000元。
1. 22401應(yīng)急管理事務(wù)13,476,683.07元，其中，2240101行政運行7,269,019.61元，主要用于行政人員工資福利支出6,779,938.45元，公用經(jīng)費支出489,081.16元；2240106安全監(jiān)管1,500,000元，主要用于合同制隊員住房公積金支出300,000元，單位日常運行經(jīng)費1,086,060元，辦公設(shè)備采購113,940元；2240109應(yīng)急管理50,000元，主要用于應(yīng)急演練支出；2240150事業(yè)運行4,157,663.46元，主要用于事業(yè)人員及合同制隊員工資福利支出3,489,812.5元，辦公經(jīng)費支出667,850.96元；2240199其他應(yīng)急管理支出500,000元，主要用于購置應(yīng)急救援服、防火服及被褥等300,000元，消防救援應(yīng)急處置資金100,000元，指揮中心信息化平臺建設(shè)100,000元。
2. 22406自然災(zāi)害防治300,000元，其中，2240601地質(zhì)災(zāi)害防治200,000元，主要用于防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急應(yīng)急處置；2240602森林草原防災(zāi)減災(zāi)100,000元，主要用于森林火災(zāi)應(yīng)急處置。
3. 22407自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出2,450,000元，其中，2240703自然災(zāi)害救災(zāi)補助1,000,000元，主要用于自然災(zāi)害救助資金800,000元，火災(zāi)救助資金20萬元；2240799其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出1,450,000元，主要用于民房災(zāi)害保險政府補助部分。
4. 2249999其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出200,000元，主要用于騰沖市本級救災(zāi)應(yīng)急物資儲備管理費用。
財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1. 30101基本工資2,101,668元（其中：基本支出2,101,668元）；
2. 30102津貼補貼2,973,324元（其中：基本支出2,973,324元）；
3. 30103獎金1,914,139元（其中：基本支出1,914,139元）；
4. 30107績效工資584,364元（其中：基本支出584,364元）；
5. 30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費792,879.2元（其中：基本支出792,879.2元）；
6. 30110職工基本醫(yī)療保險繳費443,280.07元（其中：基本支出443,280.07元）；
7. 30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費204,768.8元（其中：基本支出204,768.8元）；
8. 30112其他社會保障繳費71,071.95元（其中：基本支出71,071.95元）；
9. 30199其他工資福利支出2,769,584元（其中：基本支出2,769,584元）；
10. 30201辦公費418,960元（其中：基本支出358,960元，項目支出60,000元）；
11. 30202印刷費30,000元（其中：基本支出30,000元）；
12. 30205水費6,000元（其中：基本支出6,000元）；
13. 30206電費32,000元（其中：基本支出32,000元）；
14. 30207郵電費50,000元（其中：基本支出50,000元）；
15. 30211差旅費260,000元（其中：基本支出130,000元，項目支出130,000元）；
16. 30213維修（護(hù)）費35,000元（其中：基本支出35,000元）；
17. 30214租賃費70,000元（其中：項目支出70,000元）；
18. 30215會議費10,000元（其中：基本支出10,000元）；
19. 30216培訓(xùn)費110,000元（其中：基本支出110,000元）；
20. 30217公務(wù)接待費30,000元（其中：基本支出30,000元）；
21. 30218專用材料費310,750元（其中：項目支出310,750元）；
22. 30226勞務(wù)費210,000元（其中：基本支出160,000元，項目支出150,000元）；
23. 30227委托業(yè)務(wù)費270,000元（其中：基本支出270,000元）；
24. 30228工會經(jīng)費205,987.12元（其中：基本支出205,987.12元）；
25. 30231公務(wù)用車運行維護(hù)費221,000元（其中：基本支出221,000元）；
26. 30239其他交通費622,230元（其中：基本支出622,230元）；
27. 30299其他商品和服務(wù)支出366,275元（其中：基本支出126,275元，項目支出240,000元）；
28. 30302退休費1,140元（其中：基本支出1,140元）；
29. 30306救濟(jì)費400,000元（其中：項目支出400,000元）；
30. 30399其他對個人和家庭的補助1,450,000元（其中：項目支出1,450,000元）；
31. 31002辦公設(shè)備購置203,190元（其中：項目支出203,190元）；
32. 31008物資儲備600,000元（其中：項目支出600,000元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目19個，政府采購預(yù)算總額2,714,000元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,264,000元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,450,000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市應(yīng)急管理局部門2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計251,000元，較上年增加58,000元，增長30.05%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市應(yīng)急管理局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市應(yīng)急管理局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為30000元，較上年減少56,000元，下降65.12%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為110次，共計接待420人次。
增減變化原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，減少公務(wù)接待批次人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市應(yīng)急管理局2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為221,000元，較上年增加114,000元，增長106.54%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年相同；公務(wù)用車運行維護(hù)費221,000元，較上年增加114,000元，增長106.54%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。
增減變化原因：因機(jī)構(gòu)改革，森林和草原火災(zāi)撲救職責(zé)劃入我局，騰沖市林業(yè)與草原局劃撥4輛消防水車入我局，因此公務(wù)用車運行維護(hù)費增加。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
自然災(zāi)害救助補助資金，預(yù)算安排資金800,000元，2021年項目績效年度目標(biāo)為：
1.結(jié)合年度內(nèi)上級下達(dá)補助資金和物資，統(tǒng)籌使用，做好災(zāi)區(qū)受災(zāi)群眾因災(zāi)基本生活困難和冬春期間口糧、飲水、衣被、取暖、醫(yī)療等基本生活救助，維護(hù)社會穩(wěn)定。
2.及時足額發(fā)放救災(zāi)資金、物資，確保受災(zāi)困難群眾基本生活和冬春期間基本生活及安全溫暖過冬。
3.采購儲備必要生活類救災(zāi)物資，保障突發(fā)自然災(zāi)害受災(zāi)困難群眾基本生活和年度冬春救助基本生活救助需求。
項目績效目標(biāo)為：
1.產(chǎn)出指標(biāo)：救助受災(zāi)困難群眾70000人；救助標(biāo)注90元/人；救助時間根據(jù)具體救助類別，按國家相關(guān)規(guī)定時限執(zhí)行；投入資金100萬元。
2.效益指標(biāo)：通過實施救助幫助受災(zāi)群眾盡快恢復(fù)正常生產(chǎn)生活，促進(jìn)災(zāi)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會恢復(fù)正常。幫助受災(zāi)群眾克服基本生活困難，保障受災(zāi)群眾基本生活。實施有效救助，維護(hù)社會長期穩(wěn)定。
3.滿意度指標(biāo)：救助滿意度≧95%；投訴率≦0.1%
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市應(yīng)急管理局2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排2,397,452.12元，與上年對比增加175,190.52，增幅7.88%，主要原因分析：一是我局實有人員比上年增加9人，相應(yīng)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費增加；二是騰沖市林業(yè)與草原局劃撥4輛消防水車入我局，公務(wù)用車運行維護(hù)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53052200434200111
