| 索引號(hào) | 01526030-7-/2021-0219055 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 18:36:29 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200733500000
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局
2021年預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局
2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局主要職責(zé)是：在城市規(guī)劃建成區(qū)域內(nèi)，行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律法規(guī)；行使城市規(guī)劃管理和建筑市場(chǎng)管理方面法律法規(guī)；行使城市園林綠化方面法律法規(guī)；行使市政管理方面法律法規(guī)；行使房地產(chǎn)管理方面法律法規(guī)；行使環(huán)境保護(hù)管理方面法律法規(guī)；行使工商行政方面的部分法律法規(guī)；行使公安交通管理方面部分法律法規(guī)；行使養(yǎng)犬方面法律法規(guī)；行使水務(wù)方面部分法律法規(guī)；配合相關(guān)部門行使旅游景區(qū)、景點(diǎn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)旅游管理方面法律法規(guī)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局于2012年3月成立，原來是歸口住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局管理的正科級(jí)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、法規(guī)股、廣告股、執(zhí)法大隊(duì)、城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察中隊(duì)，下屬事業(yè)單位2個(gè)（騰沖市城市管理監(jiān)察大隊(duì)和騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站）。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、全面開展習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神學(xué)習(xí)討論活動(dòng)。嚴(yán)格落實(shí)騰沖市委關(guān)于開展學(xué)習(xí)討論活動(dòng)工作部署要求，第一時(shí)間成立執(zhí)法局學(xué)習(xí)討論活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定學(xué)習(xí)討論活動(dòng)工作方案，組織全體干部職工認(rèn)真開展學(xué)習(xí)討論活動(dòng)。共召開黨員大會(huì)5次、支委會(huì)3次、黨小組會(huì)17次，開展專題黨課宣講7次、支部“主題黨日”活動(dòng)4次、“五美一最”學(xué)習(xí)體驗(yàn)宣講2次、送學(xué)上門宣講21人次。
2、全面加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。始終以保持對(duì)黨的忠誠(chéng)心、對(duì)人民的感恩心、對(duì)事業(yè)的進(jìn)取心、對(duì)法紀(jì)的敬畏心為目標(biāo)，不斷加強(qiáng)干部職工的理論學(xué)習(xí)，全面提升隊(duì)伍政治素養(yǎng)，自覺按黨的組織原則、黨內(nèi)政治生活準(zhǔn)則和制度規(guī)定辦事，不越雷池、不逾紅線、守住底線，做到信念堅(jiān)、政治強(qiáng)、本領(lǐng)高、作風(fēng)硬。
3、全面提升依法行政水平。結(jié)合“強(qiáng)基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、樹形象”三年行動(dòng)，立足騰沖城市建設(shè)發(fā)展實(shí)際，堅(jiān)持在夯實(shí)基礎(chǔ)、內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象上下工夫，提升群眾的獲得感、幸福感，全面提升依法行政水平，推進(jìn)城市管理向城市治理轉(zhuǎn)變。一是開展“四創(chuàng)兩建”活動(dòng)（創(chuàng)建三條示范街、一個(gè)示范小區(qū)，建立一個(gè)長(zhǎng)效機(jī)制、一支高標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)法隊(duì)伍）。二是嚴(yán)格執(zhí)行云南省行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”。全面落實(shí)《云南省行政執(zhí)法公示辦法》和《云南省行政執(zhí)法全過程記錄辦法》，發(fā)揮“騰沖智慧城管”APP、執(zhí)法記錄儀、照攝像等設(shè)備功效，記錄保存執(zhí)法過程各項(xiàng)資料，通過政府網(wǎng)站、信用平臺(tái)進(jìn)行“雙公示”。三是各類整治成效明顯。四是房地產(chǎn)開發(fā)建成小區(qū)違法違規(guī)清理整治工作有序推進(jìn)。五是加大培訓(xùn)力度。以“學(xué)法、懂法、守法”為主要內(nèi)容，采取自主學(xué)習(xí)、集中授課、專題講座，分類培訓(xùn)、評(píng)比競(jìng)賽、崗位練兵、規(guī)范化訓(xùn)練、跟班學(xué)習(xí)、觀看視頻教學(xué)等多種形式，提升執(zhí)法隊(duì)員業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法能力。六是用好網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，及時(shí)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。
4、全面推行智慧城管管理。2020年1月，執(zhí)法局牽頭起草《騰沖市城市精細(xì)化治理工作實(shí)施方案》，并報(bào)請(qǐng)市政府于1月17日正式發(fā)文施行。執(zhí)法局堅(jiān)持以數(shù)字城管為中心，實(shí)行“集中上報(bào)+分類派遣”，協(xié)同相關(guān)部門快速、高效處置，解決困擾群眾身邊的城市問題。。
5、全面加強(qiáng)城管文化建設(shè)。利用各類媒體多層面、多角度反映城管工作，打開城管宣傳工作被動(dòng)局面，進(jìn)一步加強(qiáng)城管文化陣地建設(shè)，傳遞社會(huì)正能量，樹立城管新形象，促進(jìn)隊(duì)伍蓬勃向上、奮發(fā)有為，讓城管事業(yè)充滿生機(jī)活力。一是創(chuàng)辦內(nèi)刊“城人之美”。二是持續(xù)加強(qiáng)公共宣傳。以“共建美麗騰沖 共享幸福家園”為主題，在東湖、璦琿公園、步行街等公園、廣場(chǎng)、商業(yè)街增加20余處宣傳欄，用于宣傳城市管理法律法規(guī)，定期曝光不文明行為，傳播文明新風(fēng)尚。三是探索新媒體運(yùn)用。緊跟時(shí)代步伐，通過政府網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、微博、抖音等新媒體，宣傳黨的創(chuàng)新理論，城市管理新舉措，身邊好人好事等等，積極營(yíng)造有利于推動(dòng)城管事業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境和輿論氛圍。
6、全面創(chuàng)新環(huán)衛(wèi)工作方式。一是城區(qū)清掃保潔模式由“以掃為主”向“以洗為主”轉(zhuǎn)變。采取清掃機(jī)械聯(lián)合作業(yè)的方式對(duì)城市道路進(jìn)行保潔。二是城市垃圾收集清運(yùn)方式由“定時(shí)收集”向“全天候收集”轉(zhuǎn)變。三是城市水體管護(hù)由“被動(dòng)管護(hù)”向“主動(dòng)清理”轉(zhuǎn)變。四是城市直管公廁管護(hù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)由“三有三無”向“六有六無”轉(zhuǎn)變。有手紙、有洗手液、有香薰、有文化、有綠植、有智能設(shè)備（掃臉取紙、非接觸式水龍頭），無糞便、無臭味、地面無水漬、無衛(wèi)生死角、無故障、無蚊蠅，城市直管公廁均有專人管護(hù)，實(shí)行24小時(shí)免費(fèi)開放。五是城市生活垃圾處理由“規(guī)范填埋”向“有效處理”轉(zhuǎn)變。六是垃圾分類由“設(shè)施建設(shè)”向“示范推動(dòng)”轉(zhuǎn)變。
7、全面深入推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。2020年，執(zhí)法局參加掛鉤貧困戶干部114人，安排駐村工作隊(duì)員4名，掛鉤新華鄉(xiāng)龍?zhí)链濉⒋髷[田社區(qū)9個(gè)村民小組共167戶貧困戶，聯(lián)系非卡戶316戶。在掛鉤扶貧工作中，嚴(yán)格落實(shí)《掛包幫扶承諾書》《“雙聯(lián)系一共建雙推進(jìn)”工作協(xié)議書》，加強(qiáng)干部職工的幫扶責(zé)任。
8、全面開展“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”。 一是思想高度重視。嚴(yán)格落實(shí)《騰沖市推進(jìn)愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”鞏固創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)成果推動(dòng)美麗騰沖建設(shè)工作方案》通知要求，成立以局主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，兩名副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、環(huán)衛(wèi)站、執(zhí)法大隊(duì)、辦公室等二級(jí)單位部門負(fù)責(zé)人為成員的專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，及時(shí)抽調(diào)人員，組成專班，抓好各項(xiàng)工作落實(shí)。二是全面清理垃圾。在對(duì)原有錄入住房城鄉(xiāng)建設(shè)部非正規(guī)垃圾堆放點(diǎn)6處完成銷號(hào)的基礎(chǔ)上，積極做好日常垃圾清運(yùn)處理工作。實(shí)行智慧城管監(jiān)控查、日常監(jiān)管巡邏查、設(shè)卡值守定點(diǎn)查的“三位一體”工作體系，加強(qiáng)對(duì)施工工地、裝修公司違規(guī)傾倒建筑裝修垃圾行為的源頭管控，做到發(fā)現(xiàn)一起、嚴(yán)肅查處一起。三是抓好廁所管護(hù)。對(duì)照“三無三有”和“四凈三無兩通一明”標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)48座環(huán)衛(wèi)直管公廁進(jìn)行全面摸底排查，安排專人對(duì)不達(dá)標(biāo)的公廁進(jìn)行升級(jí)改造、維修維護(hù)，整治公廁內(nèi)、外部環(huán)境。
9、全面完成其他重點(diǎn)工作。一是習(xí)近平總書記考察騰沖期間環(huán)境衛(wèi)生得到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的一致肯定。二是認(rèn)真做好全省美麗縣城現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、大滇西旅游環(huán)線、10·8重大接待等重點(diǎn)任務(wù)的市容環(huán)境衛(wèi)生工作。三是抓緊疫情防控工作不松懈。全面抓好疫情防控期間城區(qū)公共環(huán)境消殺、隔離點(diǎn)“黃色垃圾”、廢棄口罩清運(yùn)處理工作，精心抽組人員參與疫情防控卡點(diǎn)排查、信息登記等工作。四是全力抓好創(chuàng)文復(fù)查、創(chuàng)衛(wèi)復(fù)審。按照職責(zé)分工，牽頭抓好城區(qū)管理秩序、市容環(huán)境衛(wèi)生等工作。聯(lián)合騰越街道、市場(chǎng)監(jiān)管、住建、商務(wù)、文化旅游等部門對(duì)各主要街道、商場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、居民小區(qū)開展各類綜合整治近百起，對(duì)14個(gè)城市社區(qū)“五堆十亂”進(jìn)行專項(xiàng)整治一遍，督促落實(shí)“門前三包”，抓好各類市場(chǎng)“臟、亂、差”整治規(guī)范，為騰沖創(chuàng)文奪取“兩連冠”做出了積極貢獻(xiàn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有79人，其中：財(cái)政全額保障79人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入37,811,442.14元，其中：一般公共預(yù)算27,811,442.14元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10,000,000.00元。
與上年對(duì)比增長(zhǎng)15,622,918.32元，同比增長(zhǎng)70.41%,其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比增加5,622,918.32元，同比增長(zhǎng)25.34%，主要原因分析:2021年在人員經(jīng)費(fèi)減少的同時(shí)增加非稅收入執(zhí)收成本220,000.00元;項(xiàng)目支出增加6,706,300.00元;長(zhǎng)期聘用人員工資增加5,118,300.00元。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對(duì)比增加10,000,000.00元，同比增長(zhǎng)100%，，主要原因分析：增加結(jié)轉(zhuǎn)城市城區(qū)保潔車輛購(gòu)置費(fèi)和城區(qū)公廁改造經(jīng)費(fèi)10,000,000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入27,811,442.14元，其中:本年收入27,811,442.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27,811,442.14元（本級(jí)財(cái)力25,591,442.14元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償2,220,000.00元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增長(zhǎng)5,622,918.32元，同比增長(zhǎng)20.22%,主要原因分析:2021年在人員經(jīng)費(fèi)減少的同時(shí)增加非稅收入執(zhí)收成本220,000.00元;項(xiàng)目支出增加6,706,300.00元;長(zhǎng)期聘用人員工資增加5,118,300.00元，故財(cái)政撥款收入比上年增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出37,811,442.14元。財(cái)政撥款安排支出27,811,442.14元，其中：基本支出13,993,442.14元，與上年對(duì)比減少了1,083,381.68元，減幅7.74%；項(xiàng)目支出13,818,000.00元，與上年對(duì)比增加6,706,300.00元，增幅48.53%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金10,000,000.00元，與上年對(duì)比增加10,000,000.00元，增幅100%，主要原因分析：2021年在人員經(jīng)費(fèi)減少的同時(shí)增加非稅收入執(zhí)收成本220,000.00元;項(xiàng)目支出增加6,706,300.00元;長(zhǎng)期聘用人員工資增加5,118,300.00元,上年“城市管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)”（臨時(shí)聘用人員工資及保險(xiǎn)）在基本支出上核算，2021年預(yù)算放在項(xiàng)目上核算；項(xiàng)目支出增加了2個(gè)項(xiàng)目：對(duì)城區(qū)內(nèi)的違法小廣告進(jìn)行清除專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、騰沖市數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
1、基本支出情況。基本支出13,993,442.14元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出（工資福利支出）11,180,172.38元，占基本支出的79.90%；公用經(jīng)費(fèi)支出（辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出）2,813,269.76元，占基本支出的20.1%。基本支出變動(dòng)原因如下：
人員經(jīng)費(fèi)支出2021年預(yù)算數(shù)11,180,172.38元，與上年對(duì)比減少915,700.00元，減幅8.19%，主要原因：上年調(diào)出一般公務(wù)員8人到騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。
公用經(jīng)費(fèi)支出2021年預(yù)算數(shù)2,813,269.76元，與上年對(duì)比增加832,400.00元，增幅65.13%，主要原因：2021年非稅執(zhí)收成本增加了220,000.00元,在人員工資增加的同時(shí)公用經(jīng)費(fèi)也隨之增加。
2、項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出13,818,000.00元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排13,818,000.00元，本年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0萬元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2021年預(yù)算數(shù)13,818,000.00元，比上年下達(dá)數(shù)7,111,700.00元，增加6,706,300.00元，增幅48.53%，具體情況如下：
（1）.調(diào)增1個(gè)原有項(xiàng)目200,000.00元，具體調(diào)增城市管理執(zhí)法制服及裝備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200,000.00元，由于創(chuàng)建美麗縣城，由原來199個(gè)協(xié)管人員增加到229人。
（2）.新增2個(gè)項(xiàng)目1,600,000.00元，具體新增對(duì)城市城區(qū)內(nèi)的違法小廣告進(jìn)行清除專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元、騰沖市數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,500,000.00元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出10,000,000.00元，與上年對(duì)比增長(zhǎng)10,000,000.00元，增幅100%,城市道路清掃保潔機(jī)械車輛專項(xiàng)資金5,300,000.00元;城市公廁改造專項(xiàng)資金4,700,000.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況:
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
208社會(huì)保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出947,990.08元，主要用于行政和事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
208社會(huì)保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080502事業(yè)單位離退休380.00元，主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-2101101行政單位醫(yī)療支出390,216.19元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出140,737.42元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出239,273.52元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出-21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-2120101行政運(yùn)行支出8,060,952.50元元，主要用于行政單位基本支出和日常公用經(jīng)費(fèi)。
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出-21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-2120104城管執(zhí)法支出15,750,000.00元，主要用于行政和事業(yè)單位商品和服務(wù)支出。
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2,281,892.43元，主要用于其他行政事業(yè)單位基本支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101基本工資2,512,200.00元（其中：基本支出2,512,200.00元）。
30102津貼補(bǔ)貼3,590,928.00元（其中：基本支出3,590,928.00元）。
30103獎(jiǎng)金2,355,350.00元（其中：基本支出2,355,350.00元）。
30107績(jī)效工資604,860.00元（其中：基本支出604,860.00元）。
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)947,990.08元（其中：基本支出947,990.08元）。
30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)530,953.61元（其中：基本支出530,953.61元）。
30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)239,273.52元（其中：基本支出239,273.52元）。
30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)38,615.17元（其中：基本支出38,615.17元）。
30199其他工資福利支出10,030,000.00元（其中：項(xiàng)目支出10,030,000.00元）
30201辦公費(fèi)285,380.00元（其中：基本支出185,380.00元，項(xiàng)目支出100,000.00元）。
30204手續(xù)費(fèi)5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元）。
30202印刷費(fèi)10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元）。
30205水費(fèi)10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元）。
30206電費(fèi)27,000.00元（其中：基本支出27,000.00元）。
30207郵電費(fèi)35,000.00元（其中：基本支出35,000.00元）。
30211差旅費(fèi)50,000元（其中：基本支出50,000元）。
30213維修（護(hù)）費(fèi)1,210,000.00元（其中：基本支出10,000.00元,項(xiàng)目支出1,200,000.00）。
30217公務(wù)接待費(fèi)20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。
30215會(huì)議費(fèi)20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。
30216培訓(xùn)費(fèi)70,000.00元（其中：基本支出70,000.00元）。
30218專用材料費(fèi)1,800,000.00元（其中：基本支出800,000.00元,項(xiàng)目支出1,000,000.00元）。
30226勞務(wù)費(fèi)1,030,350.00元（其中：基本支出530,350.00元，項(xiàng)目支出500,000.00元）。
30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1,156,359.76元（其中：基本支出1,156,359.76元）。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)688,000.00元（其中：項(xiàng)目支出688,000.00元）。
30299其他商品和服務(wù)支出5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元）。
30239其他交通費(fèi)用879,180.00元（其中：基本支出879,180.00元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2,129,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1,919,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算210,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20,000.00元，較上年增加20,000.00元，增長(zhǎng)100%，具體變動(dòng)情況如下：2021年我局嚴(yán)格堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀、高效透明”的公務(wù)接待原則。為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制三公經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%,共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，與上年相比無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20,000.00元，較上年增加20,000.00元，增長(zhǎng)100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待250人次。
增減變化原因:由于2020年預(yù)算沒有做公務(wù)接待費(fèi),所以增長(zhǎng)率為100%。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為402,580.00元，較上年增加402,580.00元，增長(zhǎng)100%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)402,580.00元，較上年增加402,580.00元，增長(zhǎng)100%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因:我局沒有公務(wù)用車編制，與上年沒有變動(dòng),但租用其他企業(yè)公司車輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局共申報(bào)項(xiàng)目8個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排13,818,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)8個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)（采購(gòu)城市管理執(zhí)法制服及裝備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)騰沖市數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)），財(cái)政預(yù)算安排2,500,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)8個(gè)。2021年騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
1、市委市政府安排應(yīng)急處突專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)
績(jī)效目標(biāo)：完成市委市政府交辦的應(yīng)急處突工作。隨著我市城市建設(shè)的快速發(fā)展,征地、拆遷等各種矛盾日益突出，為確保相關(guān)工作順利推進(jìn)，做好相關(guān)處突、維穩(wěn)應(yīng)急工作，以及2021年開展工作情況。
2、對(duì)騰沖市城市規(guī)劃區(qū)違法、違規(guī)建筑進(jìn)行拆除專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)（包括聘請(qǐng)人員工時(shí)費(fèi)、機(jī)械施工費(fèi)、車輛清運(yùn)費(fèi)等）
績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)《騰沖市房地產(chǎn)開發(fā)建成小區(qū)違法違規(guī)建設(shè)清理整治工作方案》和《騰沖市人民政府關(guān)于開展房地產(chǎn)開發(fā)建成小區(qū)違法違規(guī)建成清理整治工作的通知》；根據(jù)提升人居環(huán)境工作要求及2019年11月9日《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)“美麗縣城”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室領(lǐng)導(dǎo)蒞騰暗訪發(fā)現(xiàn)問題整改方案的通知》要求，為快速高效整改省美麗辦11月7日反饋的暗訪發(fā)現(xiàn)問題，堅(jiān)決完成市人民政府部署的整改任務(wù)，對(duì)騰沖城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的違法、違章建筑進(jìn)行消化存量，杜絕增量，使其逐步減少；同時(shí)加強(qiáng)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)空間布局，改善人居環(huán)境，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展.根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)，對(duì)騰沖市城區(qū)內(nèi)的違法、違章建筑進(jìn)行依法拆除整治。
3、對(duì)騰沖市城區(qū)內(nèi)的違法小廣告進(jìn)行清除專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)（包括購(gòu)置專用設(shè)備、專用材料等）
績(jī)效目標(biāo)：為鞏固好騰沖市取得“全國(guó)文明城市”、“國(guó)家衛(wèi)生城市”“國(guó)家園林城市”和“國(guó)家全域旅游示范區(qū)”、“美麗縣城”等榮譽(yù)稱號(hào)，使相關(guān)工作形成長(zhǎng)效機(jī)制，保障治理“城市牛皮癬”的工作有效開展,創(chuàng)造清潔、優(yōu)美的城市工作、生活環(huán)境，打出優(yōu)秀旅游城市的名片。
4、采購(gòu)“城市管理執(zhí)法”制服及裝備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
績(jī)效目標(biāo)：為深化城市管理領(lǐng)域簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，加強(qiáng)城市管理執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，統(tǒng)一規(guī)范城市管理執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志標(biāo)識(shí)，推進(jìn)規(guī)范文明執(zhí)法，營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境、提高城市管理水平，提升政府公信力，依據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深入推進(jìn)城市執(zhí)法體制改革改進(jìn)城市管理工作的指導(dǎo)意見》等規(guī)定，并結(jié)合我局2021年需采購(gòu)部分新式城管執(zhí)法制式服裝（裝具）和標(biāo)志標(biāo)識(shí)采購(gòu)預(yù)算編報(bào)。
5、騰沖市數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深入推進(jìn)城市執(zhí)法體制改革、改進(jìn)城市管理工作指導(dǎo)意見》第二十二條之要求：“到2017年年底，所有市、縣都要整合形成數(shù)字化城市管理平臺(tái)”及《國(guó)家衛(wèi)生城市標(biāo)準(zhǔn)》第三條第（九）項(xiàng)之要求：“城市必須建成數(shù)字化城管系統(tǒng)，并正常運(yùn)行”。建成數(shù)字城管系統(tǒng)有利于提高城市管理水平，提升發(fā)現(xiàn)、處置、解決城市問題的能力，形成動(dòng)態(tài)、閉環(huán)、長(zhǎng)效的城市管理方式，為市民參與城市管理提供了便捷的途徑，激發(fā)公眾參與城市管理的熱情，實(shí)現(xiàn)城市管理的人性化、科學(xué)化和長(zhǎng)效化。
6、規(guī)范騰沖市城區(qū)停車泊位劃線專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)創(chuàng)文工作要求，對(duì)騰沖城區(qū)相關(guān)路段劃停車泊位線。進(jìn)一步改善老城區(qū)交通擁堵現(xiàn)象，改變市民出行方式，進(jìn)一步規(guī)范停車秩序。
7、對(duì)騰沖市城區(qū)車輛亂停亂放專項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi)
績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)創(chuàng)文工作要求，對(duì)騰沖城區(qū)車輛亂停亂放進(jìn)行專項(xiàng)整治。進(jìn)一步規(guī)范停車秩序，還路于民，還公園、廣場(chǎng)于民，改變城區(qū)車輛亂停亂放現(xiàn)象，讓人民群眾有更多的幸福感。
8、城市管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)
績(jī)效目標(biāo)：執(zhí)法局長(zhǎng)期聘用人員199人，城市管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)含人員工資和各種保險(xiǎn)。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
7.政府采購(gòu)預(yù)算：指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2813269.76元，與上年對(duì)比增加832,400.00元，增幅65.13%，主要原因：2021年非稅執(zhí)收成本增加了220,000.00元,在人員工資增加的同時(shí)公用經(jīng)費(fèi)也隨之增加，減少了其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用，把長(zhǎng)期聘用人員工資和各種保險(xiǎn)安排在項(xiàng)目預(yù)算上。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
監(jiān)督索引號(hào)53052200733500111
