| 索引號 | 01526030-7-/2021-0219056 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 18:37:14 |
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監(jiān)督索引號53052200733300000
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局2021年部門預算編制說明
目錄
第一部分騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局2021年部門預算編制說明
第二部分騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預算表
十八、空表說明
公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、承擔規(guī)范全市住房和城鄉(xiāng)建設管理秩序的責任。貫徹國家建設行業(yè)的法律法規(guī)和政策，組織制定和實施工程建設、抗震恢復建設、城市建設、村鎮(zhèn)建設、保障性住房建設、建筑業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)、城市園林綠化、住房制度改革、建筑市場管理、工程質(zhì)量安全監(jiān)管、墻材革新與建筑節(jié)能的方針、政策、法規(guī)以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃;對行業(yè)內(nèi)相關(guān)的工作進行監(jiān)督檢查和管理；管理城市建設檔案。
2、承擔建設行業(yè)科技人才隊伍建設、專業(yè)技術(shù)職務、資格管理和勞動標準工作；負責制定和實施全市建設系統(tǒng)的人才培訓工作；指導和實施行業(yè)的黨風廉政建設和精神文明建設。負責機關(guān)和直屬事業(yè)單位的人事、機構(gòu)編制、勞動工資工作。
3、承擔指導和規(guī)范全市住宅和房地產(chǎn)市場秩序的責任，直接負責騰沖市房地產(chǎn)交易。
4、承擔全市城鎮(zhèn)住房建設，保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責任。指導城鎮(zhèn)住房政策、住房保障政策的實施；負責城鎮(zhèn)住房、保障性住房和住房保障發(fā)展規(guī)劃、年度計劃工作；會同有關(guān)部門申報和安排保障性住房資金并監(jiān)督實施。
5、承擔管理全市建筑業(yè)和規(guī)范建筑市場秩序的責任。監(jiān)督管理建筑市場和工程勘察、設計、施工、建設監(jiān)理、建筑裝飾裝修及太陽能熱水器的安裝、維修企業(yè)的資質(zhì)審報工作；管理建筑市場和建筑裝飾裝修市場準入；負責建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)、工程監(jiān)理及工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測及相關(guān)社會中介組織的管理；監(jiān)督并組織實施房屋和市政工程項目招投標活動；管理建筑行業(yè)參與對外技術(shù)、勞務合作，指導企業(yè)開拓外地建筑市場和房地產(chǎn)市場。
6、承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責任。會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目。
7、承擔監(jiān)督管理全市工程勘察設計咨詢業(yè)、工程勘察設計質(zhì)量和市場準入。組織和實施全市工程建設標準設計的編制、審查和推廣應用；參與重點建設工程項目的管理和指導，協(xié)調(diào)重點建設工程實施階段的有關(guān)工作；組織限額內(nèi)建設項目的初步設計、概算的審查和施工圖紙設計的審查；負責勘察設計行業(yè)注冊師等執(zhí)業(yè)資格的管理；指導全市城市地下空間的開發(fā)利用；承擔指導建設工程消防設計審批職責。
8、承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責任。會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目。
9、承擔貫徹執(zhí)行國家和省級有關(guān)標準定額管理的方針、政策和法規(guī)及造價強制性標準；負責全市工程造價管理和標準定額的培訓、解釋、仲裁、管理工作；指導、監(jiān)督和檢查我市標準定額的執(zhí)行；指導建設工程估算、概算、預算、招標控制價及投標報價的編制；收集我市人工、材料、機械臺班價格，定期發(fā)布工程造價信息；補充我市計價依據(jù)；負責全市工程計價執(zhí)業(yè)、從業(yè)人員的監(jiān)督管理；負責我市行政區(qū)域內(nèi)使用國有資金、合同價在五十萬元以上的各類新建、擴建、改建的建設工程，或由民營企業(yè)、個人投資的關(guān)系社會公共利益、公共安全的基礎設施公用事業(yè)建設項目（含房地產(chǎn)開發(fā)項目）的攔標價、合同價、結(jié)算價的備案工作。
10、制定城市建設的政策并指導實施；指導城市市政公用設施建設、安全運營和應急管理；抓好全市城鎮(zhèn)基礎設施建設工作，開展城市建設方面的監(jiān)督檢查。
11、承擔規(guī)范村鎮(zhèn)建設的責任。會同有關(guān)部門擬訂村鎮(zhèn)建設政策并指導實施；指導集鎮(zhèn)污水和垃圾處理等設施建設；指導重點鎮(zhèn)建設。
12、承擔保山中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的市政基礎設施建設；負責市級重點工程建設項目的實施。
13、承擔監(jiān)督管理全市建筑工程和市政設施抗震設防的責任。負責建設工程的抗震設計及施工，審批建設場地抗震性能評價成果（或報告）；組織編制和指導實施抗震加固工作；參與震災經(jīng)濟損失評估；指導和組織震后恢復重建工作。負責人防指揮、通訊警報工程工作，維護管理好人防設施。
14、承擔騰沖中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的市政基礎設施建設；負責市級重點工程建設項目的實施。
15、承擔全市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任。監(jiān)督執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收備案；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的應急救援、調(diào)查處理。
16、承擔全市城市和村鎮(zhèn)建設的綜合管理。負責市容、公用設施建設、安全運營和應急管理；指導城市環(huán)境綜合整治，負責全市城鎮(zhèn)燃氣、市政設施、園林綠化、污水處理工作。
17、承辦騰沖市人民政府交辦的其他事項。
18、行政審批項目，以騰沖市人民政府公布的行政審批項目目錄為準。
19、完成市委、市政府交辦的其他任務
（二）機構(gòu)設置情況
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局財務獨立核算行政機構(gòu)1個。根據(jù)《中共騰沖市委辦公室騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（騰政辦發(fā)〔2019〕23號）騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局加掛騰沖市人民防空辦公室牌子，在對外開展工作時，可以使用“騰沖市人民防空辦公室”的名義和印章。騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局設11個內(nèi)設機構(gòu)，所屬事業(yè)機構(gòu)12個，行政編制17名，事業(yè)編制財政補助編制82名。
（三）重點工作概述
1.城市建設提速增效。圍繞打造“世界健康生活目的地，現(xiàn)代公園城市”定位，全力推動“美麗縣城”建設。
2. 村鎮(zhèn)建設加快推進。啟動“美麗集鎮(zhèn)”建設，印發(fā)《騰沖市美麗集鎮(zhèn)建設指導意見》，配套相應的考核評價指標體系，涵蓋了集鎮(zhèn)規(guī)劃、建設、管理各階段，囊括了生態(tài)環(huán)境、市政基礎、公共服務、風貌提升、歷史文化、特色打造等項目。
3. 住房保障不斷加強。棚戶區(qū)改造方面，大竹園棚改安置房基本封頂，完成上級下達基本建成588套的任務。公共租賃住房管理方面，修改完善《騰沖市公共租賃住房分配運營管理實施辦法》，全市9910套公共租賃住房分配率達99.1%，解決了約2.4萬群眾住房困難問題。農(nóng)村危房改造方面，完成5223戶住房未達保障要求房屋的整改工作，確保了4類重點對象危房“清零”，有力推動了全市脫貧攻堅工作，改善了農(nóng)村居民居住條件。啟動農(nóng)村房屋隱患排查整治工作，前期工作進展順利，計劃2021年6月底基本完成存在安全隱患的用作經(jīng)營的農(nóng)村自建房整治及基本完成全部農(nóng)村房屋安全隱患排查，2023年9月底基本完成全部存在安全隱患的農(nóng)村房屋整治工作，有效遏制房屋倒塌導致的群體性安全事故發(fā)生。
4. 重點產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。認真貫徹“房住不炒”的房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和落實好建筑業(yè)“提質(zhì)擴項、抱團發(fā)展”措施，抓好企業(yè)復工復產(chǎn)，統(tǒng)籌好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，主動幫助企業(yè)解決在用工、建材、防控物資等方面的困難問題，提振企業(yè)發(fā)展信心，推動建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)自2季度轉(zhuǎn)暖并實現(xiàn)穩(wěn)中有升的良好態(tài)勢。2020年，建筑業(yè)總產(chǎn)值完成33.01億元，同比增34.48%，超額完成年度指標任務。商品房銷售面積完成95.7萬平方米，同比增11.4%，銷售金額86.32億元，同比增18.1%；房地產(chǎn)完成投資119.94億元，同比增49%；房地產(chǎn)業(yè)工資總額完成2.261億元，同比增13.2%，圓滿完成年度指標任務。
5. 專項行動有力推進。掃廁所方面，計劃新改建505座公廁，完成504座。市管城市公廁“三無三有”達標率達100%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)公廁“四凈三無兩通一明”達標率達100%，行政村村委會、客運站、農(nóng)貿(mào)市場等區(qū)域公廁“四凈三無兩通一明”達標率達90%以上。勤洗手方面，計劃新建和改造洗手臺1712套6848個，完成2485套9940個（超計劃完成）。布局上，按照“中心公園”不低于5套、“主題公園”不低于3套、“節(jié)點公園”“帶狀公園”不低于2套的標準“應建盡建”。城市公園廣場、健身步道洗手設施覆蓋率達100%。建設風格上，全面融入騰沖本地建筑元素，彰顯地方特色。功能配套上，充分考慮市場需求，對具備設置廣告位的洗手設施，預留廣告招租區(qū)域，降低運營維護成本。
6.做好保障服務工作。始終把“放管服”作為提升工作效能，助推全市經(jīng)濟社會發(fā)展的重要抓手。一方面，精簡申報資料，對行政服務事項流程、標準、時限進行固化、優(yōu)化和量化，辦結(jié)時限均壓縮在規(guī)定的時間內(nèi)。另一方面，全面落實建筑工程各方主體的工程質(zhì)量安全責任，強化監(jiān)管措施，對重大隱患實行掛牌督辦，確保整改落實到位。再一方面，對重點工程項目及投資企業(yè)開辟“綠色通道”，只要申報資料齊全、符合法定規(guī)定的，在報建、驗收等事項的辦理時限上予以最大壓縮，為企業(yè)和群眾提供了高效優(yōu)質(zhì)的服務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制99人，其中：行政編制17人，事業(yè)編制82人。在職實有118人，其中：財政全額保障118人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員44人，其中：離休1人，退休43人。
車輛編制7輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入82642249.74元，其中：一般公共預算42876968.79元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)39765280.95元。
與上年部門財務總收入81511797.56對比增加1130452.18元，增1.39％主要原因分析：因項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年增3070202.75元，所以部門總收入比上年增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入42876968.79元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款42876968.79元（本級財力38168968.79元，專項收入4708000元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年部門財政撥款收入44816719.36元對比減少1939750.57元，減4.33％主要原因分析：因基本支出方面因人員調(diào)入及正常晉升增加工資支出2178649.43元，項目支出方面城市綠化護費比上年減少2000000元，人防項目經(jīng)費比上年減少2900000元，所以財政撥款收入比上年減少。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出82642249.74元。財政撥款安排支出42876968.79元，其中：基本支出18588968.79元，與上年對比增加2178649.43元，增13.27％，主要原因分析：由于2019年12月份調(diào)入行政人員10人，此10人工資福利未納入2020年年初預算，所以2021年基本支出預算比2020年增加；項目支出24288000元，與上年對比減少4118400元，減少14.49％，主要原因分析：因本年年初預算安排的人防項目經(jīng)費比上年減少2900000元，城市綠化管護費用比上年減少2000000元，因而本年年初預算項目支出比上年減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，支出分別列：“2030603”人民防空2100000元，主要用于人防地下設施及人防指揮所建設項目支出；“2080501”歸口管理的行政單位離退休143235元，主要用于離休人員工資福利支出；“2080505”機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1587672元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；“2101101”行政單位醫(yī)療支出327794.42元，主要用于行政人員的單位部分醫(yī)療保險支出；“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出567450.23元，主要用于事業(yè)人員的單位部分醫(yī)療保險支出；“2101103”公務員醫(yī)療補助支出500958元，主要用于公務員及退休人員醫(yī)療補助支出；“2120101”行政運行8173258.43元，主要用于行政人員工資福利支出、商品和服務支出及對個人和家庭的補助的支出；“2120102”一般行政管理事務5010000元，主要用于一般行政管理事務項目中的城市路燈管護、路燈電費；“2120199”其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出20126600.71萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、商品和服務支出及對個人和家庭的補助的支出及城鄉(xiāng)管理事務項目支出；“2120399”其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出1300000元，主要用于省級規(guī)劃示范村貸款貼息支出；“2120601” 建設市場管理與監(jiān)督2940000元，主要用于城鄉(xiāng)建設工程質(zhì)量檢驗檢測支出；2210105農(nóng)村危房改造100000元，主要用于農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出18588968.79元，項目支出24288000元。)
1、基本支出18588968.79元，其中：301工資福利支出17267034.27元；302商品和服務支出1077083.52元，303對個人和家庭的補助244851.00元。具體如下：
30101基本工資4642488.00元，30102津貼補貼3891768元，30103獎金1940874.00元，30107績效工資3751920.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1587672.00元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費895048.65元，30111公務員醫(yī)療補助繳費495339.60元，30112其它社會保險繳費56305.62元，30114醫(yī)療費5618.40；30201辦公費292480.00元，30207郵電費40000元，30211差旅費77350.00元，30228工會經(jīng)費200123.52元，30231公務用車運行維護費57000元，3023901其他交通費用（公務交通補貼）410130.00元,303301離休費143235.00元，303305生活補助101616元。
2、項目支出24288000.00元，其中：301工資福利支出11070000.00元；302商品和服務支出9818000.00元,310資本性支出3400000.00元；具體如下：
30199其他工資福利支出11070000.00元，30201辦公費800000.00元，30206電費3960000.00元，30209物業(yè)管理費1050000.00元，30211差旅費740000.00元，30213維修（護）費904000.00元，30217公務接待費60000.00元，30226勞務費2304000.00元，31005其他資本性支出3400000.00元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目20個，政府采購預算總額4802600元，其中：政府采購貨物預算3042600元、政府采購服務預算1760000元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計117000元，與上年一致，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局2021年因公出國（境）費預算為0元，與上年一致，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局2021年公務接待費預算為60000元，與上年一致，國內(nèi)公務接待批次為86次，共計接待750人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局2021年公務用車購置及運行維護費為57000元，與上年一致。其中：公務用車購置費0元，與上年一致；公務用車運行維護費57000元，與上年一致。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2021年騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局共申報項目11個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目11個，財政預算安排24288000元，編制績效指標11個，其中：重點項目11個，財政預算安排24288000元，編制績效指標11個。2021年騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排686483.52元，與上年對比增加70216.72元，增11.39％主要原因分析：因2020年調(diào)入行政人員12人，增加了公務費用預算，因而機關(guān)運行經(jīng)費安排比上年增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53052200733300111
