| 索引號(hào) | 01526030-7-/2021-0219057 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 18:38:25 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262800000
騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年
預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室主要工作職責(zé)是：1.研究制定扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度項(xiàng)目劃，并組織實(shí)施。2.承擔(dān)扶貧開發(fā)項(xiàng)目管理責(zé)任。3.負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測工作。4.協(xié)助有關(guān)部門對扶貧資金進(jìn)行監(jiān)管。5.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作。6.組織、協(xié)調(diào)易地扶貧開發(fā)，勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和少數(shù)民族地區(qū)、邊境地區(qū)扶貧開發(fā)工作。7.組織、動(dòng)員社會(huì)各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作，協(xié)調(diào)和組織好項(xiàng)目鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）對扶貧干部的培訓(xùn)工作。8.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市扶貧開發(fā)工作。9.承辦市委、市政府及上級交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)騰機(jī)編辦〔2017〕20號(hào)文件，騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)4個(gè)股級機(jī)構(gòu)：綜合股、項(xiàng)目管理股、小額信貸股、扶貧信息管理中心。
本單位是全額撥款預(yù)算單位，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，車輛編制1輛，單位定編人數(shù)12人。
（三）重點(diǎn)工作概述
全面貫徹落實(shí)上級脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略部署，切實(shí)抓好“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作，充分發(fā)揮掛包單位和掛包干部的幫扶作用，確保完成2021年脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接的各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有18人，其中： 財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中： 離休0人，退休3人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入4,524,140.14元，其中：一般公共預(yù)算4,522,653.30元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,486.84元。
與上年對比增加101,969.54元，增加的主要原因：一是2021年在職人員減少3人，導(dǎo)致工資福利、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效等基本支出減少319,175.38元；二是脫貧攻堅(jiān)布展等項(xiàng)目支出增加440,000.00元；三是貧困對象動(dòng)態(tài)管理信息錄入等項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少18,855.08元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入4,522,653.30元，其中:本年收入4,522,653.30元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,522,653.30元（本級財(cái)力4,522,653.30元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比部門財(cái)政撥款收入增加101,965.54，增加的主要原因：一是2021年在職人員減少3人，工資福利、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效等基本支出減少319,175.38元；二是脫貧攻堅(jiān)布展等項(xiàng)目支出增加440,000.00元；三是貧困對象動(dòng)態(tài)管理信息錄入等項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少18,855.08元。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出4,524,140.14元。財(cái)政撥款安排支出4,522,653.30元，其中：基本支出3,082,653.30元，項(xiàng)目支出1,440,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1486.84元。
與上年對比增加101,965.54元，增幅2.3%，其中：基本支出3,082,653.30元，與上年對比減少319,175.38元，減幅9.38%；項(xiàng)目支出1,440,000.00元，與上年對比增加440,000.00元，增幅44%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1,486.84元，與上年對比減少18,855.08元元，減幅92.69%；主要原因：一是2021年在職人員減少3人，工資福利、津貼補(bǔ)貼、績效等基本支出減少319,175.38元；二是脫貧攻堅(jiān)布展等項(xiàng)目支出增加440,000.00元；三是貧困對象動(dòng)態(tài)管理信息錄入等項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少18,855.08元。
基本支出情況。基本支出3,082,653.30元，其中：工資福利支出2,951,000.06元，占基本支出的95.73%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出131,653.24元，占基本支出的4.27%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)3,082,653.30元，與上年對比減少308,697.94元，減幅9.47%，主要原因：行政人員減少3人（其中：調(diào)出2人，退休1人），導(dǎo)致基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、商品和服務(wù)支出等基本支出減少。
2.商品和服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)131,653.24元，與上年對比減少10,477.44元，減幅7.37%，主要原因：動(dòng)態(tài)管理費(fèi)減少，項(xiàng)目管理費(fèi)減少，宣傳經(jīng)費(fèi)減少。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出1,440,000.00元。其中：本年本級財(cái)力安排1,440,000.00元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級財(cái)力安排2021年預(yù)算數(shù)1,440,000.00元，比2020年下達(dá)數(shù)1,000,000.00元增加440,000.00元，增幅44%，具體情況如下：
1.調(diào)減5個(gè)原有項(xiàng)目800,000.00元，分別為貧困對象動(dòng)態(tài)管理信息錄入工作經(jīng)費(fèi)減少150,000.00元；脫貧攻堅(jiān)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少50,000.00元；宣傳經(jīng)費(fèi)減少100,000.00元；迎檢工作經(jīng)費(fèi)減少200,000.00元；脫貧攻堅(jiān)指揮部工作經(jīng)費(fèi)減少300,000.00元。
2.新增項(xiàng)目1個(gè)1,240,000.00元。新增項(xiàng)目是：脫貧攻堅(jiān)布展項(xiàng)目。
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少18,855.08元，具體項(xiàng)目是：扶貧項(xiàng)目管理費(fèi)減少1,924.64元，貧困對象動(dòng)態(tài)管理信息錄入工作經(jīng)費(fèi)減少14,328.00元，迎檢工作經(jīng)費(fèi)減少2,560.00元，脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)減少42.44元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)248,418.88元，主要用于2021年扶貧辦工作人員機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101101行政單位醫(yī)療101,100.26元，主要用于騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室行政人員2021年醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療38,289.5.元，主要用于騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室事業(yè)人員2021年醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助77,810.32元。主要用于騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室在職職工2021年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
2130501行政運(yùn)行2,617,034.34元，主要用于2021年騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室工作人員工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)勵(lì)性績效及其他商品和服務(wù)支出等支出；
2130599其他扶貧支出1,440,000.00元，其中：2021年脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)150,000.00元，主要用于2021年脫貧攻堅(jiān)工作中辦公經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)費(fèi)用等費(fèi)用支出；2021年信息數(shù)據(jù)培訓(xùn)管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)50,000.00元，主要用于2021年支出貧困對象信息數(shù)據(jù)培訓(xùn)管理維護(hù)工作的相關(guān)費(fèi)用，主要有貧困人口的信息管理、培訓(xùn)等相關(guān)工作；脫貧攻堅(jiān)布展工作經(jīng)費(fèi)1,240,000.00元，主要用于脫貧攻堅(jiān)布展工作的相關(guān)支出。
財(cái)政撥款安排支出按部門經(jīng)濟(jì)科目分類情況：
基本工資681,672.00元（其中：基本支出681,672.00元）。
津貼補(bǔ)貼845,400.00元（其中：基本支出845,400.00元）。
獎(jiǎng)金537,806.00元（其中：基本支出537,806.00元）。
績效工資294,840.00元（其中：基本支出294,840.00元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)248,418.88元（其中：基本支出248,418.88元）。
職工醫(yī)療養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)139,389.76元（其中：基本支出139,389.76元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)77,810.32元（其中：基本支出77,810.32元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)5,663.10元（其中：基本支出5,663.10元）。
辦公費(fèi)24,140.00元（其中：基本支出4,140.00元，項(xiàng)目支出20,000.00元）。
水費(fèi)7,000.00元（其中：項(xiàng)目支出7,000.00元）。
電費(fèi)18,000.00元（其中：項(xiàng)目支出18,000.00元）。
郵電費(fèi)25,000.00元（其中：項(xiàng)目支出25,000.00元）。
租賃費(fèi)20,000.00元（其中：項(xiàng)目支出20,000.00元）。
勞務(wù)費(fèi)100,000.00元（其中：項(xiàng)目支出100,000.00元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)75,013.24元（其中：基本支出75,013.24元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元（其中：基本支出28,500.00元）。
其他交通費(fèi)用126,000.00元（其中：基本支出126,000.00元）。
其他商品和服務(wù)支出28,000.00元（其中：基本支出18,000元，項(xiàng)目支出10,000.00元）。
其他資本性支出1,240,000.00元（其中：項(xiàng)目支1,240,000.00元）。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額110,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算110,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)28,500.00元，較上年減少150,000.00元，下降84.03%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年因公出國（境）費(fèi)與上年比較無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少150,000.00元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
增減變化原因?yàn)椋焊鶕?jù)國家及省市相關(guān)工作安排2021年脫貧攻堅(jiān)工作重心轉(zhuǎn)移，迎檢工作任務(wù)減少，主要工作安排為脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接，故公務(wù)接待費(fèi)用減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年比較無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè),即2021年信息數(shù)據(jù)培訓(xùn)管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目總金額50,000元。
2021年將繼續(xù)對貧困信息數(shù)據(jù)進(jìn)行管理維護(hù)，在2020年動(dòng)態(tài)管理工作的基礎(chǔ)上，根據(jù)國家、省級、市級2021年的工作要求，提前籌備、認(rèn)真謀劃組織開展好2021年的信息數(shù)據(jù)管理工作，按時(shí)、按質(zhì)完成2021年貧困對象信息數(shù)據(jù)管理工作。定期對我市信息數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入更新，確保貧困信息數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，數(shù)據(jù)更新有效及時(shí)，為脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接提供保障。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排251,653.24元，與上年對比減少23,077.44，主要原因是2021年行政人員減少3人（其中調(diào)出2人，退休1人），導(dǎo)致辦公費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等支出減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
監(jiān)督索引號(hào)53052200262800111
