| 索引號 | 01526030-7-/2021-0219058 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 18:39:38 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200447500000
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2021年
預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2021年部門
預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)《騰沖市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見》（騰辦發(fā)〔2015〕38號）及《保山市人民政府關(guān)于撤銷騰沖縣設(shè)立騰沖市的通知》（保政發(fā)〔2015〕144號），設(shè)立騰沖市供銷合作社聯(lián)合社，為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級別為正科級，加掛騰沖市人民政府農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織管理辦公室牌子。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)3個職能股室。辦公室（加掛組織、人事股、宣傳信息股牌子）、財務(wù)會計審計股、經(jīng)濟(jì)發(fā)展合作指導(dǎo)股。
（三）重點(diǎn)工作概述
（1）宣傳和貫徹執(zhí)行各級黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作及扶持發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的方針、政策和措施。
（2）抓好供銷合作社的深化改革和發(fā)展工作。
（3）把為農(nóng)服務(wù)放在首位。面向農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、面向農(nóng)民生產(chǎn)生活，推動供銷合作社由流通服務(wù)向全程農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)延伸、向全方位城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)拓展，加快形成綜合性、規(guī)模化、可持續(xù)的為農(nóng)服務(wù)體系，在農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)為農(nóng)民提供便利實(shí)惠、安全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
（4）領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社。通過共同出資、共創(chuàng)品牌、共享利益等方式，創(chuàng)辦一批管理民主、制度健全、產(chǎn)權(quán)清晰、帶動力強(qiáng)的農(nóng)民專業(yè)合作社。
（5）提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)水平。在集散地建設(shè)大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和現(xiàn)代物流中心，實(shí)施新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，健全農(nóng)資、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費(fèi)品、再生資源回收等網(wǎng)絡(luò)，加快形成連鎖化、規(guī)模化、品牌化經(jīng)營服務(wù)新格局。
（6）順應(yīng)商業(yè)模式和消費(fèi)方式深刻變革的新趨勢，加快發(fā)展供銷合作社電子商務(wù)，形成網(wǎng)上交易、倉儲物流、終端配送一體化經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。
（7）組織實(shí)施好基層社改造，加大對基層社扶持力度，盤活基層社閑置資產(chǎn)，強(qiáng)化市場運(yùn)營，搞好直接面向農(nóng)民的生產(chǎn)生活服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。
（8）打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)平臺。統(tǒng)籌整合城鄉(xiāng)供銷合作社資源，發(fā)展城市商貿(mào)中心和經(jīng)營服務(wù)綜合體，提升城市供銷合作社溝通城鄉(xiāng)、服務(wù)“三農(nóng)”的輻射帶動能力。
（9）負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作社經(jīng)濟(jì)組織的規(guī)劃、組織、引導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作。
（10）管理社有資產(chǎn)，行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，指導(dǎo)社級供銷合作社搞好社有資產(chǎn)經(jīng)營工作。
（11）向市委、市政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織，農(nóng)民社員和供銷合作社的意見和要求，維護(hù)廣大農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織及各級供銷合作社的合法權(quán)益。
（12）抓好全市供銷合作社的安全生產(chǎn)工作，確保人民的生命財產(chǎn)安全。
（13）承辦市委、市人民政府交辦的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有11人，其中： 財政全額保障11人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員28人，其中： 離休0人，退休28人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入2,548,581.42元，其中：一般公共預(yù)算2,548,581.42元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比增加188,794.39元，主要原因：一是農(nóng)民專業(yè)合作社扶持等項(xiàng)目資金增加630,000.00元；二是在職人員調(diào)出減少工資福利、津貼補(bǔ)貼、獎金等人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)232,174.61元，辦公樓租金減少30,000.00元（2019年在基本支出預(yù)算，2020年做項(xiàng)目預(yù)算）；三是離休人員死亡1人，離休費(fèi)減少150,531元；四是公務(wù)用車報廢，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少28,500.00元。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入2,548,581.42元，其中:本年收入2,548,581.42元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,548,581.42元（本級財力2,548,581.42元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加188,794.39元，主要原因：一是農(nóng)民專業(yè)合作社扶持等項(xiàng)目資金增加630,000.00元；二是在職人員調(diào)出減少工資福利、津貼補(bǔ)貼、獎金等人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)232,174.61元，辦公樓租金減少30,000.00元（2019年在基本支出預(yù)算，2020年做項(xiàng)目預(yù)算）；三是離休人員死亡1人，離休費(fèi)減少150,531元；四是公務(wù)用車報廢，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少28,500.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出2,548,581.42元。財政撥款安排支出2,548,581.42元，其中：基本支出1,818,581.42元，項(xiàng)目支出730,000.00元。
與上年對比增加188,794.39元，增幅8%，其中：基本支出1,818,581.42元，與上年對比減少441,205.61元，減幅19.52%；項(xiàng)目支出730,000.00元，與上年對比增加630,000.00元，增幅630%；主要原因：一是農(nóng)民專業(yè)合作社扶持等項(xiàng)目資金增加；二是在職人員調(diào)出、離休人員死亡、公務(wù)用車報導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少。
基本支出情況。基本支出1,818,581.42元，其中：工資福利支出1,685,121.26元，占基本支出的92.66%；離退休費(fèi)等對個人和家庭的補(bǔ)助支出66,480.00元占基本支出的3.66%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出66,980.16元，占基本支出的3.68%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)1,685,121.26元，與上年對比減少226,261.85元，減幅11.84%，主要原因：由于人員調(diào)動工資獎金減少136,317.00元，社會保險減少89,944.85元。
2.對個人和家庭的補(bǔ)助支出2021年預(yù)算數(shù)66,480.00元，與上年對比減少150,531.00元，減幅69.37%，主要原因：離休人員死亡1人，離休費(fèi)減少131,043.00元，離休人員家屬死亡1人，遺屬補(bǔ)助減少19,488.00元。
3.商品和服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)66,980.16萬元，與上年對比減少64,412.76元，減幅49.02%，主要原因：一是由于人員調(diào)動機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少3,325.00元，工會經(jīng)費(fèi)減少1,757.76元，租車費(fèi)減少450.00元，退休人員死亡1人，退休人員經(jīng)費(fèi)減少380.00元；二是2021年供銷社向外租用辦公樓租金30,000.00元列入項(xiàng)目支出，上年列入基本支出。三是由于公務(wù)用車已報廢，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少28,500.00元。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出730,000.00元。其中：本年本級財力安排730,000.00元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項(xiàng)目支出變動原因：本級財力安排2021年預(yù)算數(shù)730,000.00元，與上年對比增加630,000.00元，增幅630%，具體情況如下:
1.增加農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項(xiàng)目資金500,000.00元。
2.增加騰沖市人民政府農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織管理辦公室合作社管理指導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元。
3.增加租用辦公樓租金30,000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301行政運(yùn)行1,575,431.80元，主要用于支付在職人員工資福利、津貼補(bǔ)貼、獎金等人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)；
2010399其他一般公共服務(wù)支出700,000.00元，主要用于農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項(xiàng)目資金、供銷綜合改革經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的設(shè)備購置、綜合改革辦公經(jīng)費(fèi)及合作社管理指導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出136,606.56元，主要用于支付在職人員基本養(yǎng)老保險財政負(fù)擔(dān)部分；
2089999其他社會保障和就業(yè)支出144,00.00元，主要用于“兩案”人員生活補(bǔ)助；
2101101行政單位醫(yī)療81,727.82元，主要用于支付在職人員基本醫(yī)療保險、大病養(yǎng)老保險及退休人員大病保險；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助40,415.24元，主要用于支付在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
(二)財政撥款安排支出按部門經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組：財政撥款安排支出2,548,581.42元(其中：基本支出1,818,581.42元，項(xiàng)目支出730,000.00元)。
基本工資376,596.00元（其中：基本支出376,596.00元）。
津貼補(bǔ)貼558,912.00元（其中：基本支出558,912.00元）。
獎金401,383.00元（其中：基本支出401,383.00元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)136,606.56元（其中：基本支出136,606.56元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)81,727.82元（其中：基本支出81,727.82元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)40,415.24萬元（其中：基本支出40,415.24元）
其他社會保障繳費(fèi)1,880.64元（其中：基本支出1,880.64元）。
辦公費(fèi)109,850元（其中：基本支出9,850.00元,項(xiàng)目支出100,000.00元）。
郵電費(fèi)8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元）。
差旅費(fèi)30,000.00元（其中：基本支出10,000.00元,項(xiàng)目支出20,000.00元）。
租賃費(fèi)30,000.00元（其中：項(xiàng)目支出30,000.00元）。
會議費(fèi)2,000.00元（其中：基本支2,000.00元）。
培訓(xùn)費(fèi)100,000.00元（其中：項(xiàng)目支出100,000.00元）。
公務(wù)接待費(fèi)3,400.00元（其中：基本支出3,400.00元）。
工會經(jīng)費(fèi)18,710.16元（其中：基本支出18,710.16元）。
其他交通費(fèi)用91,980.00元（其中：基本支91,980.00元）。
其他商品和服務(wù)支出450,640.00元（其中：基本支出10,640.00元，項(xiàng)目支出440,000.00）。
退休費(fèi)10,800.00元（其中：基本支出10,800.00元）。
生活補(bǔ)助55,680.00元（其中：基本支出55,680.00元）。
辦公設(shè)備購置40,000.00元（其中：項(xiàng)目支出40,000.00元）。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個，政府采購預(yù)算總額250,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算250,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計3,400.00元，較上年減少28,550.00元，下降839.71%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平。原因是騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2020年、2021年均未預(yù)算因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3,400.00元，較上年減少50.00元，下降1.47%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待50人次。
公務(wù)接待費(fèi)減少原因是按中央八項(xiàng)規(guī)定縮減經(jīng)費(fèi)，履行節(jié)約。其次是騰沖市供銷合作社聯(lián)合社改革改制后社有資產(chǎn)（公司、基社）在全市保有最完整的一家，所以系統(tǒng)內(nèi)來騰沖參觀學(xué)習(xí)指導(dǎo)比較頻繁，發(fā)生對應(yīng)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年減少28,500.00元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年減少28,500.00元，下降100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因是我單位原公務(wù)用車使用年限較長，車輛陳舊，修理費(fèi)較大，已申請報廢。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年騰沖市供銷合作社聯(lián)合社編制了1個重點(diǎn)項(xiàng)目即：農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項(xiàng)目，項(xiàng)目總資金為500,000.00元。
項(xiàng)目績效：
1.通過市級農(nóng)民專業(yè)合作社項(xiàng)目資金的補(bǔ)助，加快推進(jìn)我市農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展，進(jìn)一步規(guī)范、提升農(nóng)民專業(yè)合作社生產(chǎn)經(jīng)營管理水平和發(fā)展質(zhì)量，不斷強(qiáng)化農(nóng)民專業(yè)合作社內(nèi)部管理，提高市場競爭力和帶動力，推進(jìn)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織指導(dǎo)服務(wù)體系建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范化建設(shè)。
2.通過農(nóng)民專業(yè)合作社項(xiàng)目資金的補(bǔ)助，使我市合作社無論在生產(chǎn)經(jīng)營管理方面還是在內(nèi)部管理方面都取得了很大的進(jìn)步，通過市級示范社補(bǔ)助，更好的 提升了我市合作社規(guī)范程度，從而帶動更多合作社規(guī)范發(fā)展；
3.整個項(xiàng)目的實(shí)施將提升合作社的規(guī)范化程度，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，從而帶動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，通過規(guī)范的技術(shù)指導(dǎo)，提高合作社的服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)市場競爭能力，促進(jìn)農(nóng)民增收致富。該項(xiàng)目實(shí)施以來，受到了全市合作社以及廣大合作社社員的一致好評。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排66,980.16元，與上年對比減少30,987.84元，主要原因是由于我單位公務(wù)用車已報廢，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53052200447500111
