| 索引號(hào) | 01526030-7-/2021-0219059 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 18:40:16 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700000
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2021年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說(shuō)明
第一部分騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
部門主要職責(zé)：騰沖市農(nóng)業(yè)部門承擔(dān)著貫徹落實(shí)黨和國(guó)家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的路線、方針和政策，制定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃，開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)試驗(yàn)、示范、推廣等社會(huì)化服務(wù)和農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、政策，起草或擬定有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品加工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策和中長(zhǎng)期規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2、承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制職責(zé)。3、指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。4、承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平職責(zé)。5、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)。6.負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害和動(dòng)物重大疫病防治。7.編制農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。8.承擔(dān)騰沖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門原下設(shè)二級(jí)單位15個(gè)，由于機(jī)構(gòu)改革，將原土肥站、茶桑站、農(nóng)廣校、農(nóng)推所統(tǒng)一合并為農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心；農(nóng)機(jī)推廣站及農(nóng)機(jī)校合并為農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣站；動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所和動(dòng)物疫病防控中心合并為動(dòng)物疫病防控中心。
目前騰沖市農(nóng)業(yè)部門設(shè)財(cái)政全供給單位11個(gè)，行政主管單位1個(gè)騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，下設(shè)二級(jí)單位10個(gè)；其中參公管理事業(yè)單位1個(gè)（農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站），非參公管理事業(yè)單位9個(gè)（農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、植保植檢站、種子管理站、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)及能源站、水產(chǎn)工作站、農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣站、動(dòng)物疫病防控中心、畜牧工作站、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站）。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)支持和各涉農(nóng)部門密切配合下，凝心聚力、砥礪奮進(jìn)，穩(wěn)住農(nóng)業(yè)基本盤、發(fā)揮“三農(nóng)”壓艙石作用，持續(xù)抓好農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)保供和農(nóng)民增收，推進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，保持農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定，提升農(nóng)民群眾獲得感、幸福感、安全感，確保脫貧攻堅(jiān)圓滿收官，確保鄉(xiāng)村振興有效銜接，確保農(nóng)村同步全面建成小康社會(huì)。主要成效有：
1.穩(wěn)定糧食生產(chǎn)。全市把確保“米袋子”貨足價(jià)穩(wěn)，作為疫情之下的首要任務(wù)。堅(jiān)決守住124萬(wàn)畝糧食播種面積、43萬(wàn)噸產(chǎn)量底線。
2.加速恢復(fù)畜牧業(yè)產(chǎn)能。推動(dòng)金融資源更多傾向生豬生產(chǎn)，發(fā)放生豬養(yǎng)殖政策性金融扶持貸款3868筆9785萬(wàn)元，新建、改擴(kuò)建規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)36個(gè)，累計(jì)建設(shè)300頭以上規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)191個(gè)。
3.持續(xù)加碼產(chǎn)業(yè)扶貧。2020年以來(lái)，全市累計(jì)投入產(chǎn)業(yè)扶貧資金6924.78萬(wàn)元。組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目46個(gè)，培育新型經(jīng)營(yíng)主體1249個(gè)，帶動(dòng)建檔立卡戶增收49699人。強(qiáng)化扶貧帶貧動(dòng)能，積極推廣“黨支部+合作社”“荷花灣”“三個(gè)十里”“奶水牛代養(yǎng)”等帶貧扶困模式，實(shí)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件、有意愿的建檔立卡貧困戶全覆蓋。
4.發(fā)展富民鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)。構(gòu)建龍頭企業(yè)國(guó)家、省、市、縣四級(jí)格局，培育國(guó)家級(jí)龍頭企業(yè)2戶、省級(jí)龍頭企業(yè)18戶、市級(jí)龍頭企業(yè)53戶，形成企業(yè)格局“新雁陣”。明確把中藥材、肉牛兩大產(chǎn)業(yè)作為“綠色食品牌”的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)來(lái)抓，把中藥材作為“一縣一業(yè)”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)來(lái)打造。加速引進(jìn)良種母牛，推廣牛凍精改良技術(shù)，培育檳榔江水牛、水牛奶地方特色品牌，不斷完善“種源基地+奶源生產(chǎn)基地+加工企業(yè)”利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。
5.扎實(shí)抓好規(guī)模特色產(chǎn)業(yè)。今年全市12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植萬(wàn)壽菊5.08萬(wàn)畝，交售鮮花7.38萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值8510萬(wàn)元；種植烤煙12.15萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)33.5萬(wàn)擔(dān)，利稅1.11億元。全市茶園15萬(wàn)畝，2020年共建設(shè)綠色茶園3.3萬(wàn)畝、有機(jī)茶園2.2萬(wàn)畝，取得有機(jī)認(rèn)證11692.7畝、綠色認(rèn)證27167畝、歐盟認(rèn)證3000畝、SC認(rèn)證8萬(wàn)畝。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)量1.86萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值13.39億元，帶動(dòng)茶農(nóng)收入6.25億元。
6.加大農(nóng)田建設(shè)力度。以“高標(biāo)”促“高產(chǎn)”，加快農(nóng)田建設(shè)。全市建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田28500畝，總投資3654萬(wàn)元。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)通過(guò)水利設(shè)施的配套建設(shè)、推廣良種良法，畝均糧食生產(chǎn)同比提高50公斤。項(xiàng)目區(qū)直接受益農(nóng)民36457人，年純收入增長(zhǎng)747萬(wàn)元。
7.治理農(nóng)村生態(tài)環(huán)境突出問(wèn)題。以“兩區(qū)”劃定為基礎(chǔ)，集中推進(jìn)受污染耕地分類治理。建立測(cè)土配方施肥示范區(qū)8個(gè)，商品有機(jī)肥替代示范樣板田7200畝。開(kāi)展秸稈發(fā)酵還田示范1萬(wàn)畝。對(duì)已評(píng)定的美麗村莊，加強(qiáng)跟蹤督促，定期進(jìn)行明察暗訪，開(kāi)展“廁所革命”、村莊清潔、項(xiàng)目建設(shè)等專項(xiàng)督查，突出重點(diǎn)，做好典型示范，全面推進(jìn)25個(gè)美麗村莊示范點(diǎn)建設(shè)。著力提升農(nóng)村人居環(huán)境，鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)、村莊垃圾設(shè)施覆蓋率分別達(dá)100%、96.43%，自然村垃圾保潔和收費(fèi)制度實(shí)現(xiàn)全覆蓋。
8.深化農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革。以轉(zhuǎn)變職能為核心，整合農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法職能，調(diào)整歸并執(zhí)法機(jī)構(gòu)，減少多頭分散執(zhí)法現(xiàn)象，重點(diǎn)強(qiáng)化執(zhí)法責(zé)任，提高監(jiān)管執(zhí)法效能。騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革于2019年12月19日完成掛牌，成立了騰沖市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)，鎖定編制35名。
9.抓好農(nóng)村重點(diǎn)改革任務(wù)。積極探索土地“三權(quán)分置”的有效實(shí)現(xiàn)形式，激活農(nóng)村“沉睡的資本”，加快土地向新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體集中，2020年全市農(nóng)村承包地累計(jì)流轉(zhuǎn)11.89萬(wàn)畝。全面完成全市3178個(gè)單位的集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作，登記集體資產(chǎn)54.64億元。認(rèn)定村、組集體經(jīng)濟(jì)組織成員628090人，折股量化經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)7444萬(wàn)元、資源性資產(chǎn)16.42萬(wàn)畝，設(shè)置股權(quán)數(shù)350987股。完成審計(jì)220個(gè)村（社區(qū)）、4982人，審計(jì)金額18.63億元，查處違規(guī)資金1909筆、442.01萬(wàn)元。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共11個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位11個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)（騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局）；參公單位1個(gè)（農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站）；事業(yè)單位9個(gè)（農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、植保植檢站、種子管理站、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)及能源站、水產(chǎn)工作站、農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣站、動(dòng)物疫病防控中心、畜牧工作站、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站）。
截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制233人，其中：行政編制32人，事業(yè)編制201人。在職實(shí)有248人，其中： 財(cái)政全額保障248人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員155人，其中： 離休 0人，退休155人。
車輛編制20輛，實(shí)有車輛19輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入149,967,600.36元，其中：一般公共預(yù)算46,713,139.11元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入103,254,461.25元。
與上年對(duì)比增加38,715,375.63元，增34.8%。增加原因：一是根據(jù)國(guó)家工資政策調(diào)資增加工資、遺屬補(bǔ)助及機(jī)構(gòu)改革在職人員致使增加人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出805,048.97元；二是兩區(qū)劃定作業(yè)費(fèi)等項(xiàng)目建設(shè)資金減少1,850,000.00元；三是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加39,760,326.66元，主要是中央畜禽糞污資源化利用專項(xiàng)項(xiàng)目、2020年煙葉生產(chǎn)扶持項(xiàng)目及農(nóng)田建設(shè)等項(xiàng)目跨年度實(shí)施，致使結(jié)轉(zhuǎn)收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入46,713,139.11元，其中本級(jí)財(cái)力46,183,139.11元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助50,000.00元，收費(fèi)成本補(bǔ)償455,000.00元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償25000.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少1,044,951.03元，減2.2%，其中項(xiàng)目收入減少1,850,000.00元，主要原因是今年減少了兩區(qū)劃定作業(yè)費(fèi)；基本收入增加805048.97元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革調(diào)入人員增加工資及調(diào)增工資增加資金。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出149,967,600.36元。財(cái)政撥款安排支出46,713,139.11元，其中：基本支出43,696,939.11元，項(xiàng)目支出3,016,200.00元。
與上年對(duì)比增加38,715,375.63元，增34.8%。其中：基本支出43,696,939.11元，與上年對(duì)比增加805,048.97元，增幅1.9%，項(xiàng)目支出3,016,200.00元，與上年對(duì)比減少1,850,000.00元，減幅38.02%，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金103,254,461.25元。與上年對(duì)比增加39,760,326.66元，增幅62.62%。主要原因：根據(jù)國(guó)家政策調(diào)整工資、遺屬補(bǔ)助增加，機(jī)構(gòu)改革調(diào)整人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目增加；中央畜禽糞污資源等項(xiàng)目跨年度實(shí)施致使結(jié)轉(zhuǎn)收入增加。
基本支出情況。基本支出43,696,939.11元，其中：工資福利支出40,221,984.55元，占基本支出的92%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出1,903,698.56元，占基本支出的4.4%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,571,256.00元，占基本支出的3.6%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出40,221,984.55：與上年對(duì)比增加713,199.53元，增幅1.8%，增減原因：根據(jù)國(guó)家政策調(diào)整工資及機(jī)構(gòu)改革調(diào)整人員增加。
2.商品和服務(wù)支出1,903,698.56元：與上年對(duì)比增加50557.44元，增幅2.7%，增加原因：機(jī)構(gòu)改革在職人員增加致使公用經(jīng)費(fèi)增加。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,571,256.00元：與上年對(duì)比增加41,292.00元，增幅2.7%，增加原因是生活補(bǔ)助增加41,292.00元。
項(xiàng)目支出3,016,200.00元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排2,716,200.00元，本年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬(wàn)，收費(fèi)成本補(bǔ)償 300,000.00元，本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0元。
與上年對(duì)比減少1,850,000.00元。項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2021年預(yù)算數(shù)2,716,200.00元，比2020年下達(dá)數(shù)4,566,200.00元減少1,850,000.00元，減幅38%；收費(fèi)成本補(bǔ)償300,000.00元，比2020年下達(dá)數(shù)300,000.00元增加0元，增幅0%具體情況如下：
1.調(diào)增農(nóng)業(yè)農(nóng)村十四五規(guī)劃項(xiàng)目前期費(fèi)150,000.00元；
2.調(diào)增農(nóng)業(yè)農(nóng)村局科技推廣與服務(wù)150,000.00元;
3.調(diào)增農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展790,000.00元；
4.減少農(nóng)業(yè)農(nóng)村局動(dòng)物疫病防控、強(qiáng)制免疫費(fèi)700,000.00元；
5.減少農(nóng)業(yè)農(nóng)村局兩區(qū)劃定作業(yè)費(fèi)2,570,000.00元；
6.調(diào)增農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站事業(yè)運(yùn)行50,000.00元；
7.調(diào)減農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)300,000.00元；
8.調(diào)增農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)80,000.00元；
9.調(diào)增農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)與農(nóng)村能源站農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全400,000.00元；
10.調(diào)增動(dòng)物疫控中心病蟲害控制50,000.00元；
11.調(diào)增畜牧工作站科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)50,000.00元。
以上增減變動(dòng)導(dǎo)致本年項(xiàng)目支出減少1,850,000.00元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出103,254,461.25元，與上年對(duì)比增加39,760,326.66元，增加的主要原因是中央畜禽糞污資源化利用專項(xiàng)項(xiàng)目、2020年煙葉生產(chǎn)扶持項(xiàng)目及農(nóng)田建設(shè)等項(xiàng)目跨年度實(shí)施，致使結(jié)轉(zhuǎn)收入增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301行政運(yùn)行支出301,696.44元，主要用于行政人員工資福利支出；
2010404戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施支出150,000.00元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村十四五規(guī)劃項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3,795,581.12元，主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101101行政單位醫(yī)療支出485,780.26元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出1,656,662.97元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出1,330,614.14元，主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)人員公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助；
2130101行政運(yùn)行10,913,714.17元，主要用于行政人員工資及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
2130104事業(yè)運(yùn)行25,217,890.01元，主要用于事業(yè)人員工資及事業(yè)單位公務(wù)支出；
2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)507,700.00元，主要用于農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)科技推廣支出；
2130108病蟲害控制250,000.00元，主要用于動(dòng)物疫病防治經(jīng)費(fèi)及無(wú)害化處理；
2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全450,000.00元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)；
2130119防災(zāi)救災(zāi)138,500.00元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)備荒種子儲(chǔ)備；
2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展790,000.00元，主要用于肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展及清水片區(qū)鄉(xiāng)村振興示范園區(qū)建設(shè)；
2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用200,000.00元，主要用于人工牧草種植、草地改良及相關(guān)草食畜產(chǎn)業(yè)發(fā)展；
2130199其他農(nóng)業(yè)支出525,000.00元，主要用于委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按部門經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組：財(cái)政撥款安排支出46,713,139.11元，（其中：基本支出43,696,939.11元，項(xiàng)目支出3,016,200.00元）。
基本工資11,886,648.00元（其中：基本支出11,886,648.00元）。
津貼補(bǔ)貼7,694,508.00元（其中：基本支出7,694,508.00元）。
獎(jiǎng)金3,173,554.00元（其中：基本支出3,173,554.00元）。
績(jī)效工資9,493,272.00元（其中：基本支出9,493,272.00元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3,795,581.12元（其中：基本支出3,795,581.12元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2,142,443.23元（其中：基本支出2,142,443.23元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1,330,614.14元。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)171,964.06元（其中：基本支出156,964.06元，項(xiàng)目支出15,000.00元）。
醫(yī)療費(fèi)25,300.00元（其中：基本支出25,300.00元）
辦公費(fèi)271,225.00元（其中：基本支出98,225.00元，項(xiàng)目支出173,000.00元）。
印刷費(fèi)42,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，項(xiàng)目支出40,000.00元）。
水費(fèi)18,200.00元（其中：基本支出16,700.00元，項(xiàng)目支出1,500.00元）。
電費(fèi)35,700.00元（其中：基本支出29,700.00元，項(xiàng)目支出6,000.00元）。
郵電費(fèi)125,075.00元（其中：基本支出55,075.00元，項(xiàng)目支出70,000.00元）。
物業(yè)管理費(fèi)9,700.00元（其中：基本支出9,700.00元）。
差旅費(fèi)413,500.00元（其中：基本支出47,500.00元，項(xiàng)目支出366,000.00元）。
維修（護(hù)）費(fèi)130,700.00元（其中：基本支出38,000.00元，項(xiàng)目支出927,000.00元）。
租賃費(fèi)90,118.00元（其中：項(xiàng)目支出90,118.00元）。
會(huì)議費(fèi)10,000.00元（其中：項(xiàng)目支出10,000.00元）。
培訓(xùn)費(fèi)298,000.00元（其中：項(xiàng)目支出298,000.00元）。
公務(wù)接待費(fèi)30,000.00元（其中：基本支出27,000.00元，項(xiàng)目支出3,000.00元）。
專用材料費(fèi)320,800.00元（其中：項(xiàng)目支出320,800.00元）。
勞務(wù)費(fèi)989,982.00元（其中：基本支出67,400.00元，項(xiàng)目支出922,582.00元）。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)305,000.00元（其中：項(xiàng)目支出305,000.00元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)756,988.56元（其中：基本支出756,988.56元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)475,000.00元（其中：基本支出475,000元）。
其他交通費(fèi)用595,820.00元（其中：基本支出575,820.00元，項(xiàng)目支出20,000.00元）。
其他商品和服務(wù)支出262,910.00元（其中：基本支出198,910元，項(xiàng)目支出64,000.00元）。
退休費(fèi)6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元）。
生活補(bǔ)助1,567,536.00元（其中：基本支出1,567,536.00元）。
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼138,500.00元（其中：項(xiàng)目支出138,500.00元）。
辦公設(shè)備購(gòu)置106,500.00元（其中：基本支出26,500.00元，項(xiàng)目支出80,000.00元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目25個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2,387,100.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2,387,100.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)505,000.00元，較上年減少448,500.00元，下降47.04%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30,000.00元，較上年減少123,500.00元，下降80.5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為112次，共計(jì)接待420人次。減少原因主要是2021年繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控接待范圍，減少公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)，堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓縮支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為475,000.00元，較上年減少325,000.00元，下降40.6%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)475,000元，較上年減少325,000.00元，下降40.6%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為19輛。
減少原因:上年局機(jī)關(guān)在騰沖市級(jí)財(cái)政資金非洲豬瘟項(xiàng)目和千億斤糧食田間工程中預(yù)算安排了300,000.00元用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，今年項(xiàng)目結(jié)束，沒(méi)有預(yù)算安排，因此減少了300,000.00元；其余站所堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓縮支出減少了25,000.00元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制了1個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目：騰沖市檢測(cè)站“雙認(rèn)證”專項(xiàng)項(xiàng)目，項(xiàng)目總資金450,000.00元，主要用于“雙認(rèn)證”培訓(xùn)技術(shù)服務(wù)；試劑耗材采購(gòu)；儀器的搬遷及檢定校準(zhǔn)；現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審及內(nèi)審員培訓(xùn)及實(shí)驗(yàn)室改造。檢測(cè)站通過(guò)“雙認(rèn)證”后，完成省政府下達(dá)的1個(gè)批次/1000人的抽樣、檢測(cè)任務(wù)，共完成675個(gè)農(nóng)產(chǎn)品樣品農(nóng)藥殘留定量檢測(cè)，并出具檢測(cè)報(bào)告，專業(yè)從事食用農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)工作，確保食品安全，助推騰沖農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和“一縣一業(yè)”項(xiàng)目順利實(shí)施，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，農(nóng)村發(fā)展。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2021年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,398,018.56元，占基本支出的5.5%，比上年預(yù)算增加59,977.44元，同比增2.6%，增加原因：增加退休人員、疫情防控人員及駐村工作隊(duì)員慰問(wèn)金。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)。
（四）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
（具體詳見(jiàn)附件2）
第二部分騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2021年部門預(yù)算表
（具體詳見(jiàn)附件1）
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700111
