| 索引號(hào) | 01526030-7-/2021-0219060 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 18:41:12 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200233200000
騰沖市水務(wù)局部門2021年預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市水務(wù)局部門2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分騰沖市水務(wù)局部門2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說(shuō)明
騰沖市水務(wù)局部門2021年部門預(yù)算
編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1. 貫徹執(zhí)行國(guó)家水利工作法律法規(guī)，負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用；擬訂水利發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)規(guī)范性文件，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防御洪水方案等水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；提出騰沖水利建設(shè)投資安排建議并加強(qiáng)財(cái)政性資金監(jiān)管。
2. 負(fù)責(zé)承辦騰沖市河長(zhǎng)制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。組織實(shí)施全市河（湖）長(zhǎng)制的巡查、督察、督辦和考核等工作。
3. 負(fù)責(zé)水資源管理、配置、節(jié)約和保護(hù)工作。組織落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度，負(fù)責(zé)最嚴(yán)格水資源管理制度考核。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證制度。
4. 負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施飲用水水源地保護(hù)和地下水保護(hù)工作。
5. 負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防御。對(duì)江河湖泊和水利工程實(shí)施防洪調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度。
6. 負(fù)責(zé)計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和城鄉(xiāng)供水工作。
7. 組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)，辦理跨界河流有關(guān)涉水事務(wù)。組織、指導(dǎo)河湖水生態(tài)修復(fù)、河湖生態(tài)流量管理、河湖水系連通工作。
8. 負(fù)責(zé)防治水土流失。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施水土流失的綜合防治，負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施和水土保持設(shè)施的驗(yàn)收備案工作。指導(dǎo)全市水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
9. 負(fù)責(zé)農(nóng)村水利的管理和改革。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造以及小水電代燃料工作。
10. 負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，行使水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。
11. 依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織、指導(dǎo)水庫(kù)安全運(yùn)行監(jiān)管，指導(dǎo)水電站大壩的安全運(yùn)行管理。
12. 組織、指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)組織與實(shí)施水利建設(shè)管理制度、水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理；組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作；承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。
13. 組織開展水利科技和水利涉外事務(wù)。負(fù)責(zé)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育，組織開展農(nóng)村水利基礎(chǔ)科研、新技術(shù)推廣應(yīng)用、農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)；開展涉水對(duì)外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作與交流工作，配合上級(jí)水利部門辦理國(guó)際河流有關(guān)涉外事務(wù)。
14. 承辦市委、市人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)以上職責(zé)，騰沖市水務(wù)局設(shè)置行政機(jī)構(gòu)1個(gè)，下設(shè)基層黨建辦公室、辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、水資源管理股（騰沖市河長(zhǎng)制辦公室）、規(guī)劃建設(shè)股、農(nóng)村水利水電股、水保股（水土保持委員會(huì)辦公室）、監(jiān)督股、水旱災(zāi)害防御股9個(gè)股室。部門所屬事業(yè)單位3個(gè)，即騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心、騰沖市水利工程建設(shè)管理中心、騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
2021年，是“十四五”規(guī)劃的開局之年，我局將緊緊圍繞“水利工程補(bǔ)短板、水利行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管”水利改革發(fā)展總基調(diào)，以重點(diǎn)水源工程建設(shè)、騰沖灌區(qū)項(xiàng)目、水庫(kù)除險(xiǎn)加固、水利信息化建設(shè)等為抓手，確保完成水利投資115574萬(wàn)元，征收水資源費(fèi)1000萬(wàn)元以上，在強(qiáng)監(jiān)管補(bǔ)短板方面取得明顯成效。
1. 補(bǔ)短板方面
(1) 加快在建重大水利工程建設(shè)。加快續(xù)建項(xiàng)目小地方、放馬場(chǎng)、馬鹿塘、向陽(yáng)水庫(kù)建設(shè)；完成小地方水庫(kù)主體工程建設(shè)；完成花梨溝水庫(kù)竣工驗(yàn)收；推進(jìn)“四個(gè)一百”重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。
(2) 全力推進(jìn)項(xiàng)目前期工作。力爭(zhēng)今年獲得騰沖灌區(qū)項(xiàng)目《可研報(bào)告》審查批復(fù)意見并開工建設(shè)，完成許家田水庫(kù)可研報(bào)告技術(shù)審查；加快城鄉(xiāng)供水一體化9個(gè)片區(qū)人飲項(xiàng)目編制申報(bào)、積極向水利部、省水利廳爭(zhēng)取水系連通及農(nóng)村水系綜合整治試點(diǎn)縣項(xiàng)目。
(3) 狠抓重點(diǎn)工程新開工建設(shè)力度。開工建設(shè)古永河壩區(qū)段和龍江小江界頭至曲石段治理工程、清水鄉(xiāng)三家村小流域項(xiàng)目、花園水庫(kù)飲用水水源地保護(hù)工程、城郊灌區(qū)、大盈江流域綜合治理等項(xiàng)目，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)開門紅。
(4) 實(shí)現(xiàn)水利投資穩(wěn)增長(zhǎng)。完成保山市下達(dá)水利固定資產(chǎn)投資任務(wù)；完成中央投資計(jì)劃執(zhí)行；按時(shí)按質(zhì)報(bào)送投資信息；進(jìn)一步規(guī)范水利建設(shè)投資統(tǒng)計(jì)。
(5) 加快小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固。完成團(tuán)結(jié)壩、長(zhǎng)箐、小道河、枇杷凹4座病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固，為實(shí)現(xiàn)病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固常態(tài)化開好頭起好步。
(6) 加快推進(jìn)中小河流治理。著力實(shí)施騰沖市古永河壩區(qū)段治理工程、騰沖市龍江小江界頭至曲石段治理工程，年內(nèi)完成投資4000萬(wàn)元。推進(jìn)熱海河清水段項(xiàng)目前期工作。
(7) 著力提升山洪災(zāi)害防御能力。繼續(xù)推進(jìn)山洪災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)建設(shè)，并廣泛運(yùn)用。同時(shí)深入推進(jìn)群測(cè)群防體系建設(shè)，持續(xù)深入落實(shí)防御責(zé)任、預(yù)案修訂、宣傳、培訓(xùn)、明白卡發(fā)放、演練等群測(cè)群防工作。
(8) 千方百計(jì)爭(zhēng)取水利建設(shè)資金。加強(qiáng)匯報(bào)溝通協(xié)調(diào)，奮力爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金和專項(xiàng)債券資金。認(rèn)真做好水利建設(shè)項(xiàng)目上級(jí)補(bǔ)助資金申報(bào)工作，積極協(xié)調(diào)本級(jí)財(cái)政資金配套已開工建設(shè)項(xiàng)目，力爭(zhēng)2021年專項(xiàng)債券資金申報(bào)成功，積極鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)資本參與項(xiàng)目建設(shè)。緊跟上級(jí)步伐深化水利投融資體制機(jī)制改革。
(9) 科學(xué)編制水利“ 十四五” 規(guī)劃，完成縣級(jí)“十四五”水安全保障規(guī)劃、水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃工作。
(10) 加快補(bǔ)齊水利信息化短板，繼續(xù)推進(jìn)“智慧水務(wù)”二期建設(shè)和項(xiàng)目的前期申報(bào)工作。
2. 強(qiáng)監(jiān)管方面
(1) 鞏固拓展農(nóng)村飲水安全脫貧攻堅(jiān)成果。一是繼續(xù)加大了標(biāo)準(zhǔn)化水廠建設(shè)和城市自來(lái)水廠向農(nóng)村延伸工作，有效解決農(nóng)村飲水長(zhǎng)期存在不安全不達(dá)標(biāo)因素。二是積極籌措資金投入2021年度農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程，解決山區(qū)群眾飲水不安全問(wèn)題。三是爭(zhēng)取農(nóng)村飲用水水質(zhì)合格率達(dá)到66%以上。四是進(jìn)一步鞏固好農(nóng)村集中供水工程“三個(gè)責(zé)任”和“三項(xiàng)制度”，2021年，根據(jù)人員變動(dòng)情況，及時(shí)將“三個(gè)責(zé)任人”在政府網(wǎng)站公示，確保農(nóng)村飲水安全管理工作落實(shí)到位，實(shí)現(xiàn)工程建得成、管得好、長(zhǎng)受益。
(2) 積極主動(dòng)抓好水旱災(zāi)害防御工作。一是嚴(yán)格落實(shí)防汛抗旱責(zé)任，進(jìn)一步落實(shí)防汛抗旱行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制、部門責(zé)任制、崗位責(zé)任制等防汛抗旱責(zé)任制度，層層壓實(shí)責(zé)任到工作各個(gè)環(huán)節(jié)。二是全面做好防汛工作準(zhǔn)備，及時(shí)組織開展水庫(kù)度汛方案編制和應(yīng)急演練工作。加強(qiáng)山洪災(zāi)害防御監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)，保障縣級(jí)平臺(tái)正常運(yùn)行。三是突出重點(diǎn)抓好洪水風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)對(duì)，組織開展“三個(gè)責(zé)任人”上崗到位情況隨機(jī)抽查，強(qiáng)化巡查值守，嚴(yán)格汛限水位紅線約束，嚴(yán)禁超汛限水位蓄水運(yùn)行，確保標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)洪水不潰一庫(kù)一壩。
(3) 持續(xù)推動(dòng)河（湖）長(zhǎng)制有名有實(shí)有能。一是不斷完善河（湖）長(zhǎng)組織體系，進(jìn)一步壓實(shí)河（湖）長(zhǎng)職責(zé)。充實(shí)調(diào)整三級(jí)河長(zhǎng)，對(duì)河（湖）長(zhǎng)進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過(guò)召開總河長(zhǎng)會(huì)議、河長(zhǎng)述職會(huì)議，進(jìn)一步壓實(shí)河長(zhǎng)職責(zé)。二是持續(xù)推進(jìn)美麗河湖建設(shè)。根據(jù)《騰沖市美麗河湖建設(shè)實(shí)施方案》，在2020年建設(shè)評(píng)估的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)2021年完成美麗河湖驗(yàn)收評(píng)估3個(gè)。三是推進(jìn)大盈江流域綜合治理。嚴(yán)格按照年度任務(wù)分解，爭(zhēng)取法署項(xiàng)目大盈江流域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)示范項(xiàng)目完成前期工作，開工建設(shè)。四是加大專項(xiàng)行動(dòng)力度。下步工作中持續(xù)推進(jìn)河湖“清四亂”專項(xiàng)行動(dòng)、河長(zhǎng)清河行動(dòng)、河湖采砂專項(xiàng)整治行動(dòng)、水源地綜合保護(hù)行動(dòng)、水庫(kù)垃圾圍壩專項(xiàng)整治行動(dòng)等一系列專項(xiàng)行動(dòng)。進(jìn)一步強(qiáng)化行動(dòng)力度，通過(guò)全面巡查摸排，摸清轄區(qū)內(nèi)問(wèn)題底數(shù)，并建立臺(tái)賬，明確責(zé)任目標(biāo)，對(duì)癥施策，扎實(shí)開展好各項(xiàng)專項(xiàng)行動(dòng)，讓群眾切實(shí)體會(huì)到河湖長(zhǎng)制帶來(lái)的變化。五是強(qiáng)化督查督辦，嚴(yán)格考核評(píng)價(jià)。圍繞上級(jí)督察反饋問(wèn)題，按時(shí)按質(zhì)開展問(wèn)題整改銷號(hào)，按照年度工作任務(wù)，認(rèn)真組織做好河（湖）長(zhǎng)述職考核。
(4) 切實(shí)抓好水土保持工作。嚴(yán)格水土保持監(jiān)督監(jiān)管，依法依規(guī)審批，強(qiáng)化水土保持方案的剛性約束，繼續(xù)開展水土保持“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作、生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持設(shè)施自主驗(yàn)收核查。
(5) 加強(qiáng)水資源開發(fā)利用水管理。嚴(yán)格落實(shí)用水總量控制、取水許可、生態(tài)流量管控、水資源費(fèi)征收、地下水管理、飲用水水源地保護(hù)等工作。推進(jìn)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)，鞏固好騰沖市節(jié)水型城市創(chuàng)建成果，推進(jìn)節(jié)水評(píng)價(jià)和節(jié)水載體建設(shè)。全面開展取用水專項(xiàng)整治行動(dòng)，在核查登記核查的基礎(chǔ)上，完成整改提升、監(jiān)督檢查、建章立制3個(gè)階段的工作任務(wù)。
(6) 加大在建工程質(zhì)量監(jiān)督管理力度。一是嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制。運(yùn)用好集中組建項(xiàng)目法人的建設(shè)管理模式，推進(jìn)項(xiàng)目管理。二是加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督管理，全面落實(shí)質(zhì)量責(zé)任終身制，加強(qiáng)對(duì)在建工程的質(zhì)量監(jiān)督，建立和完善質(zhì)量舉報(bào)投訴受理制度、質(zhì)量事故調(diào)查處理和責(zé)任追究制度等制度。
(7) 著力抓好水利安全生產(chǎn)。一是抓責(zé)任落實(shí)。將安全生產(chǎn)責(zé)任細(xì)化壓實(shí)到每個(gè)崗位，建立閉環(huán)管理臺(tái)賬。二是抓隱患排查整治。對(duì)標(biāo)三年行動(dòng)方案10個(gè)方面任務(wù)要求，對(duì)轄區(qū)內(nèi)在建工程和運(yùn)行工程進(jìn)行全覆蓋、無(wú)死角隱患排查整治。
(8) 抓實(shí)小型水庫(kù)管護(hù)運(yùn)行。一是加強(qiáng)水庫(kù)日常監(jiān)管工作，全面落實(shí)水庫(kù)管理“三個(gè)責(zé)任人”和“三個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)”要求的相關(guān)工作。按要求全面完成水庫(kù)運(yùn)行管理“四不兩直”專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)。二是加強(qiáng)小型水庫(kù)汛期安全度汛管理工作，對(duì)存在安全隱患的水庫(kù)嚴(yán)格控制蓄水，加強(qiáng)水庫(kù)日常巡查力度，保證水庫(kù)安全運(yùn)行。三是積極申報(bào)全國(guó)小型水庫(kù)運(yùn)行管理“樣板縣”，并做好“樣板縣”創(chuàng)建相關(guān)工作。
(9) 繼續(xù)做好小水電清理整改工作。認(rèn)真做好農(nóng)村小水電站的清理整改后續(xù)工作及水電統(tǒng)計(jì)等工作。
(10) 強(qiáng)化績(jī)效管理。按時(shí)完成好水利部開展2020年度中央水利發(fā)展資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作及騰沖市財(cái)政局組織的2020年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，認(rèn)真分析績(jī)效管理中存在的不足，重點(diǎn)從績(jī)效目標(biāo)管理、推動(dòng)績(jī)效過(guò)程監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)資料申報(bào)等方面強(qiáng)化績(jī)效管理工作。對(duì)在績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真整改，壓實(shí)績(jī)效管理責(zé)任。積極參加績(jī)效管理培訓(xùn)，提高績(jī)效管理人員履職能力。
(11) 推進(jìn)依法治水管水工作。一是繼續(xù)執(zhí)行重大水行政法制審核，通過(guò)專題培訓(xùn)、案件評(píng)查、案例教學(xué)等多種培訓(xùn)方式，不斷提高法制審核人員的法律素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力。二是繼續(xù)深化“放管服”改革和優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，大力推行“一件事一次辦”，全面推行“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”“互聯(lián)網(wǎng)十監(jiān)管”等系統(tǒng)的應(yīng)用。三是全面推進(jìn)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”落地落實(shí)，加大對(duì)水事違法行為的打擊力度，及時(shí)排查化解水事矛盾糾紛。四是抓好水利人才隊(duì)伍建設(shè)，大力培養(yǎng)高素質(zhì)水利專業(yè)人才、管理人才、技能人才。扎實(shí)做好離退休干部、水利信訪、綜治維穩(wěn)等工作。
3. 抓黨建方面
(1) 抓政治理論學(xué)習(xí)。堅(jiān)持以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，把深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大，十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神及習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神結(jié)合起來(lái)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。一是落實(shí)黨組理論中心組學(xué)習(xí)制度，及時(shí)跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話和重要指示批示精神。二是開展黨的十九屆五中全會(huì)精神專題學(xué)習(xí)教育，推動(dòng)各黨支部和黨員干部把思想、行動(dòng)統(tǒng)一到黨的十九屆五中全會(huì)精神上來(lái)。三是開展黨史、新中國(guó)史、改革開放史、社會(huì)主義發(fā)展史學(xué)習(xí)教育，組織慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年慶祝活動(dòng)。四是提升黨支部集中學(xué)習(xí)質(zhì)量，扎實(shí)開展“領(lǐng)導(dǎo)干部上講堂”活動(dòng)，繼續(xù)運(yùn)用“微黨課”“微講堂”深化黨支部理論學(xué)習(xí)。五是加強(qiáng)機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，繼續(xù)開展“書香機(jī)關(guān)·書香支部”創(chuàng)建。六是深入開展黨性教育，依托“三會(huì)一課”推進(jìn)“黨課開講啦”“學(xué)習(xí)身邊榜樣”等活動(dòng)，教育黨員不忘初心、牢記使命，學(xué)習(xí)榜樣、爭(zhēng)當(dāng)先進(jìn)。七是開展黨紀(jì)法規(guī)學(xué)習(xí)，把黨章黨紀(jì)黨規(guī)作為黨組理論學(xué)習(xí)中心組、黨支部和黨員干部教育培訓(xùn)重點(diǎn)內(nèi)容。
(2) 抓理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)。一是認(rèn)真制定并落實(shí)好局黨組理論學(xué)習(xí)中心組年度理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，明確學(xué)習(xí)內(nèi)容，狠抓關(guān)鍵環(huán)節(jié)落實(shí)，確保年度內(nèi)組織黨組理論學(xué)習(xí)八次以上。二是嚴(yán)格落實(shí)學(xué)習(xí)相關(guān)制度。采用集體學(xué)習(xí)研討、個(gè)人自學(xué)、專題調(diào)研等形式開展，適時(shí)邀請(qǐng)專家輔導(dǎo)，開展現(xiàn)場(chǎng)觀摩，不斷豐富學(xué)習(xí)手段，創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式，提升學(xué)習(xí)質(zhì)量。
(3) 抓黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任落實(shí)。一是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)，制定年度黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要點(diǎn)，細(xì)化責(zé)任分工，列出落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單，增強(qiáng)履行“一崗雙責(zé)”的政治自覺、思想自覺和行動(dòng)自覺。二是加強(qiáng)黨的紀(jì)律建設(shè)，突出抓好黨的政治紀(jì)律和組織紀(jì)律，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，帶動(dòng)廉潔紀(jì)律、群眾紀(jì)律、工作紀(jì)律、生活紀(jì)律嚴(yán)起來(lái)。三是強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，緊盯重點(diǎn)部門、關(guān)鍵崗位和權(quán)力運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)，健全完善黨風(fēng)廉政建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)防控措施，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)水利工程建設(shè)、項(xiàng)目招投標(biāo)、資金管理使用、行政執(zhí)法等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。四是始終保持反腐敗的高壓態(tài)勢(shì)，結(jié)合全省水利系統(tǒng)腐敗和作風(fēng)問(wèn)題整治工作，對(duì)問(wèn)題線索大起底大排查，堅(jiān)決懲治水利工程建設(shè)領(lǐng)域各類腐敗問(wèn)題。
(4) 抓作風(fēng)建設(shè)。一是堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持糾“四風(fēng)”和樹新風(fēng)并舉，深挖細(xì)查頂風(fēng)違紀(jì)問(wèn)題，防止老問(wèn)題復(fù)燃、新問(wèn)題萌發(fā)、小問(wèn)題坐大。二是持續(xù)整治形式主義、官僚主義等問(wèn)題。
(5) 抓意識(shí)形態(tài)工作。一是抓好意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)。制定出臺(tái)年度工作要點(diǎn)，每季度組織開展意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域情況分析研判，半年、年底組織開展意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域工作檢查和考核。二是抓好意識(shí)形態(tài)工作隊(duì)伍建設(shè)。選派年輕干部到市委辦政府辦進(jìn)行跟班學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高意識(shí)形態(tài)工作隊(duì)伍的能力和水平。
(6) 抓支部建設(shè)。著力提升黨支部組織生活質(zhì)量，堅(jiān)持“三會(huì)一課”、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活等制度，落實(shí)重溫入黨誓詞儀式，豐富黨員過(guò)“政治生日”形式。切實(shí)抓好黨員教育管理，加大黨內(nèi)關(guān)愛、離退休黨員教育和服務(wù)工作，做好發(fā)展黨員、黨員組織關(guān)系管理以及黨員不信仰宗教等工作。 積極推進(jìn)“智慧黨建”工作，提高基層黨建信息化智慧化水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位4個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制112人，其中：行政編制25人，事業(yè)編制87人。在職實(shí)有113人，其中：財(cái)政全額保障113人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員78人，其中：離休0人，退休78人。
車輛編制5輛，實(shí)有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入57,957,528.04元，其中：一般公共預(yù)算28,847,139.63元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)29,110,388.41元。
與2020年部門財(cái)務(wù)總收入80,385,584.70元對(duì)比減少22,428,056.66元，減少主要原因是：根據(jù)國(guó)家工資政策和本年度實(shí)有在職人員人數(shù)調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)、非稅收入成本增加致使一般公共預(yù)算收入增加1,488,844.84元；以前年度水利項(xiàng)目跨年度實(shí)施，項(xiàng)目資金按進(jìn)度于2020年撥付結(jié)算，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少23,916,901.50元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入28,847,139.63元，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款28,847,139.63元（本級(jí)財(cái)力18,996,139.63元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償9,851,000.00元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與2020年部門財(cái)政撥款收入27,358,294.79元對(duì)比增加1,488,844.84元，增加主要原因是：根據(jù)國(guó)家工資政策和本年度實(shí)有在職人員人數(shù)調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)、非稅收入成本增加致使一般公共預(yù)算收入增加1,488,844.84元。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出57,957,528.04元。財(cái)政撥款安排支出28,847,139.63元，其中：基本支出22,199,139.63元，項(xiàng)目支出6,648,000.00元。
與上年對(duì)比減少22,428,056.66元，減幅27.90%，其中：基本支出22,199,139.63元，與上年對(duì)比減少609,155.16元，減幅2.67%；項(xiàng)目支出6,648,000.00元，與上年對(duì)比增加2,098,000.00元，增幅46.11%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金29,110,388.41元，與上年對(duì)比減少23,916,901.50元，減幅45.10%，主要原因：在職實(shí)有人員減少，人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)減少，遺屬補(bǔ)助增加，非稅收入成本增加對(duì)日常公用經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)償增加；本級(jí)財(cái)力減少對(duì)水利項(xiàng)目的投資，非稅收入成本增加對(duì)水利項(xiàng)目的投資；以前年度水利項(xiàng)目跨年度實(shí)施，項(xiàng)目資金按進(jìn)度于2020年撥付結(jié)算。
基本支出情況。基本支出22,199,139.63元，其中：工資福利支出16,770,454.07元，占基本支出的75.54%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出5,162,549.56元，占基本支出的23.26%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助68,136.00元，占基本支出的0.31%；資本性支出198,000.00元，占基本支出的0.89%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1. 工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)16,770,454.07元，與上年對(duì)比減少1,148,802.52元，減幅0.64%，主要原因：在職實(shí)有人員減少6人導(dǎo)致工資福利支出減少968,167.00元和社會(huì)保障繳費(fèi)減少180,635.52元。
2. 商品和服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)5,162,549.56元，與上年對(duì)比增加483,863.36元，增幅10.34%，主要原因：在職實(shí)有人員減少6人導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少22,870.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少12,626.64元，交通補(bǔ)貼減少20,400.00元，退休人員增加2人導(dǎo)致退休公用經(jīng)費(fèi)增加760.00元，返還的非稅收入成本對(duì)日常公用經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)償增加539,000.00元。
3. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2021年預(yù)算數(shù)68,136.00元，與上年對(duì)比增加8,784.00元，增幅14.80%，主要原因：騰沖市水利工程建設(shè)管理中心、騰沖市水利工程建設(shè)管理中心退休人員遺屬補(bǔ)助增加。
4. 資本性支出2021年預(yù)算數(shù)198,000.00元，與上年對(duì)比增加47,000.00元，增幅31.13%，主要原因：需添置和更換臺(tái)式電腦和復(fù)印機(jī)，以及安裝保安室監(jiān)控設(shè)備。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出6,648,000.00元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排1,128,000.00元，本年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償5,420,000.00元，本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2021年預(yù)算數(shù)1,128,000.00元，比2020年下達(dá)數(shù)4,550,000.00元減少3,322,000.00元，減幅73.01%；收費(fèi)成本補(bǔ)償5,420,000.00元，比2020年下達(dá)數(shù)0元增加5,420,000.00元，增幅100.00%具體情況如下：
1. 調(diào)增1個(gè)原有項(xiàng)目228,000.00元，具體是小型水庫(kù)運(yùn)行管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算528,000.00元，2020年下達(dá)300,000.00元。
2. 調(diào)減8個(gè)項(xiàng)目3,550,000.00元，具體調(diào)減十四五水安全保障規(guī)劃編制專項(xiàng)資金200,000.00元、小水電站清理評(píng)估專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100,000.00元、騰沖市馬鹿塘水庫(kù)工程專項(xiàng)資金1,000,000.00元、河湖管理范圍劃定項(xiàng)目專項(xiàng)資金300,000.00元、大盈江流域生態(tài)保護(hù)咨詢服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,800,000.00元、甘露寺水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)50,000.00元、騰沖市花園水庫(kù)運(yùn)行管護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)50,000.00元、大坡水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)50,000.00元。
3. 新增用收費(fèi)成本補(bǔ)償安排的項(xiàng)目4個(gè)5,420,000.00元，具體調(diào)增花園水庫(kù)水源地保護(hù)工程（成本）專項(xiàng)資金3,000,000.00元、農(nóng)村水源地保護(hù)工程（成本）補(bǔ)助資金1,000,000.00元、工程勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)（成本）補(bǔ)助資金420,000.00元、節(jié)水型社會(huì)建設(shè)（成本）補(bǔ)助資金1,000,000.00元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出29,110,388.41元，與上年對(duì)比減少23,916,901.50元，減幅45.10%。減少的主要原因：以前年度水利項(xiàng)目跨年度實(shí)施，項(xiàng)目資金按進(jìn)度于2020年撥付結(jié)算。其中：2019年的結(jié)轉(zhuǎn)資金減少49,039,856.35元，2020年的結(jié)轉(zhuǎn)資金增加25,122,954.85元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,549,186.88元，主要用于財(cái)政安排的機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101101行政單位醫(yī)療支出230,428.85元，主要用于財(cái)政安排的行政單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出649,181.52元，主要用于財(cái)政安排的事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出571,455.22元，主要用于財(cái)政安排的機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
2130301行政運(yùn)行支出7,562,199.26元，主要用于支付行政機(jī)關(guān)在職人員工資福利、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及遺屬補(bǔ)助等；
2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出5,121,917.64元，主要用于對(duì)全市45座水庫(kù)大壩進(jìn)行安全鑒定工作500,000.00元，小型水庫(kù)運(yùn)行管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)528,000.00元，以及支付水利工程運(yùn)行管理中心在職人員工資福利、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及遺屬補(bǔ)助等；
2130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)支出1,346,224.45元，主要用于河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元，花園水庫(kù)水源地保護(hù)工程（成本）專項(xiàng)資金3,000,000.00元，農(nóng)村水源地保護(hù)工程（成本）補(bǔ)助資金1,000,000.00元，節(jié)水型社會(huì)建設(shè)（成本）補(bǔ)助資金1,000,000.00元，以及支付水資源開發(fā)利用管理中心在職人員工資福利、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)；
2130314防汛支出100,000.00元，主要用于購(gòu)置防汛物資、臨時(shí)供水、應(yīng)急搶險(xiǎn)等支出；
2130317水利技術(shù)推廣支出5,168,545.81元，主要用于工程勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)（成本）補(bǔ)助資金420,000.00元，以及支付水利工程建設(shè)管理中心在職人員工資福利、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及遺屬補(bǔ)助等；
（二）財(cái)政撥款安排支出按部門經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組：財(cái)政撥款安排支出28,847,139.63元（其中：基本支出22,199,139.63元，項(xiàng)目支出6,648,000.00元）。
基本工資4,640,280.00元（其中：基本支出4,640,280.00元）。
津貼補(bǔ)貼3,443,688.00元（其中：基本支出3,443,688.00元）。
獎(jiǎng)金1,459,690.00元（其中：基本支出1,459,690.00元）。
績(jī)效工資4,147,260.00元（其中：基本支出4,147,260.00元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,549,186.88元（其中：基本支出1,549,186.88元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)879,610.37元（其中：基本支出879,610.37元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)571,455.22元（其中：基本支出571,455.22元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)79,283.60元（其中：基本支出79,283.60元）。
辦公費(fèi)548,330.00元（其中：基本支出430,330.00元，項(xiàng)目支出118,000.00元）
印刷費(fèi)77,000.00元（其中：基本支出77,000.00元）。
咨詢費(fèi)20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。
水費(fèi)6,300.00元（其中：基本支出6,300.00元）。
電費(fèi)75,500.00元（其中：基本支出75,500.00元）。
郵電費(fèi)168,500.00元（其中：基本支出168,500.00元）。
物業(yè)管理費(fèi)16,400.00元（其中：基本支出16,400.00元）。
差旅費(fèi)902,000.00元（其中：基本支出802,000.00元，項(xiàng)目支出100,000.00元）。
維修（護(hù)）費(fèi)624,000.00元（其中：基本支出486,000.00元，項(xiàng)目支出138,000.00元）。
會(huì)議費(fèi)30,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，項(xiàng)目支出10,000.00元）。
培訓(xùn)費(fèi)37,000.00元（其中：基本支出17,000.00元，項(xiàng)目支出20,000.00元）。
公務(wù)接待費(fèi)37,000.00元（其中：基本支出37,000.00元）。
勞務(wù)費(fèi)1,329,500.00元（其中：基本支出909,500.00元，項(xiàng)目支出420,000.00元）。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,763,000.00元（其中：基本支出613,000.00元，項(xiàng)目支出1,150,000.00元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)192,424.56元（其中：基本支出192,424.56元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)183,000.00元（其中：基本支出163,000.00元，項(xiàng)目支出20,000.00元）。
其他交通費(fèi)用295,940.00元（其中：基本支出285,940.00元，項(xiàng)目支出10,000.00元）。
其他商品和服務(wù)支出902,655.00元（其中：基本支出842,655.00元，項(xiàng)目支出60,000.00元）。
退休費(fèi)6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元）。
生活補(bǔ)助62,136.00元（其中：基本支出62,136.00元）。
辦公設(shè)備購(gòu)置240,000.00元（其中：基本支出198,000.00元，項(xiàng)目支出42,000.00元）。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4,500,000.00元（其中：項(xiàng)目支出4,500,000.00元）。
物資儲(chǔ)備10,000.00元（其中：項(xiàng)目支出10,000.00元）。
其他資本性支出50,000.00元（其中：項(xiàng)目支出50,000.00元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目52個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額560,360.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算560,360.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市水務(wù)局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)220,000.00元，較上年減少32,500.00元，下降12.87%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市水務(wù)局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市水務(wù)局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為37,000.00元，較上年減少18,000.00元，下降32.73%，2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為24次，共計(jì)接待324人次。
減少的主要原因是：我局將嚴(yán)格貫徹落實(shí)《中央八項(xiàng)規(guī)定》和公務(wù)接待制度的各項(xiàng)要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待，堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀、高效透明、尊重少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣的原則，厲行節(jié)儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，從而減少公務(wù)接待費(fèi)的支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市水務(wù)局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為183,000.00元，較上年減少14,500.00元，下降7.34%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)183,000.00元，較上年減少14,500.00元，下降7.34%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
減少的主要原因是：我局將嚴(yán)格貫徹落實(shí)《中央八項(xiàng)規(guī)定》和公務(wù)用車管理辦法的各項(xiàng)要求，出行遵循輕車簡(jiǎn)從，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年騰沖市水務(wù)局編制了1個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，即:花園水庫(kù)水源地保護(hù)工程（成本）專項(xiàng)資金，花園水庫(kù)水源地保護(hù)項(xiàng)目位于保山市騰沖市北海鄉(xiāng)境內(nèi)，與縣城大約相距15km（公路里程）。項(xiàng)目估算總投資為1321.06萬(wàn)元，其中：申請(qǐng)花園水庫(kù)工程結(jié)余資金425.84萬(wàn)元，市財(cái)政從非稅收入（水資源費(fèi)）成本返還中安排資金895.22萬(wàn)元（2021年安排300萬(wàn)元）。項(xiàng)目實(shí)施后，進(jìn)一步改善了該流域的生態(tài)環(huán)境，使該區(qū)域城市基礎(chǔ)設(shè)施更加完善。可吸引更多的投資者前來(lái)投資，勢(shì)必促使產(chǎn)業(yè)園周邊土地熟化，增強(qiáng)土地升值潛力，獲得較高收益。水庫(kù)工程任務(wù)以農(nóng)業(yè)灌溉為主，兼顧灌區(qū)內(nèi)部分人畜飲水。設(shè)計(jì)灌溉面積3.0萬(wàn)畝，并解決灌區(qū)內(nèi)2.417萬(wàn)人和1.404萬(wàn)頭牲畜人畜飲水。灌溉設(shè)計(jì)保證率為80%，人畜飲水設(shè)計(jì)保證率為95%。工程建成后水庫(kù)可供水量1130萬(wàn)m3，其中：農(nóng)業(yè)供水量1088萬(wàn)m3、人畜飲水42萬(wàn)m3。增加灌區(qū)作物收入：畝均15元/畝/年；共增加45萬(wàn)元，減少因污染后凈化水成本：每方水按0.1元的水質(zhì)凈化成本；共需113萬(wàn)元，共計(jì)206.34萬(wàn)元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3. 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2021年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3,248,762.52元，比上年預(yù)算2,961,695.44元增加287,067.08元，同比增長(zhǎng)9.69%，增長(zhǎng)的主要原因是：2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，我局將繼續(xù)深入貫徹“十六字”治水思路，緊緊圍繞“水利工程補(bǔ)短板、水利行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管”水利改革發(fā)展總基調(diào)，以重點(diǎn)水源工程建設(shè)、騰沖灌區(qū)項(xiàng)目、水庫(kù)除險(xiǎn)加固、水利信息化建設(shè)等為抓手，確保完成水利投資任務(wù)。加大了返還的非稅收入成本對(duì)辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等其他費(fèi)用的補(bǔ)償；占基本支出的14.63％，主要是根據(jù)2021年水利工作思路及目標(biāo)任務(wù)確定。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
監(jiān)督索引號(hào)53052200233200111
