| 索引號 | 01526030-7-/2021-0219062 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 18:42:42 |
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監(jiān)督索引號53052200742300000
騰沖市土地收購儲備中心2021年預算公開目錄
第一部分騰沖市土地收購儲備中心2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市土地收購儲備中心2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預算表
第一部分 騰沖市土地收購儲備中心2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.編制年度土地收購儲備計劃（包括土地征收計劃），適時收購儲備土地。
2.經(jīng)營和管理政府依法收回的違法用地、閑置拋荒土地、無主土地及其他土地。
3.對收購儲備的土地進行整理和出讓前的合理開發(fā)、經(jīng)營。
4.對收購儲備的土地組織預出讓。
5.籌集、運作、管理土地收購儲備資金和預出讓資金。
（二）機構設置情況
土地收儲中心屬2011年3月成立部門，是全額預算事業(yè)單位，內(nèi)設辦公室、收購儲備股、開發(fā)經(jīng)營股、財務股4個機構。
（三）重點工作概述
2021年預計實現(xiàn)出讓土地2,778.163畝，實現(xiàn)土地出讓收入繳入國庫3,700,000,000.00元,繼續(xù)推進西山壩土儲債券項目、西山壩支線道路建設項目、荷花灣土儲債券項目、曲石小江流域土儲債券項目。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制12人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中:離休0人，退休0人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入2,645,861,555.43元，其中：一般公共預算1,905,856.48元，政府性基金431,500,000.00元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶口管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。上年結轉收入2,212,455,598.95元。
與上年對比增加287,982,876.72元，增幅為12%。主要原因分析：一是2020年末兩名職工調出，相應的工資、保險、公務費預算減少，一般公共預算支出預算比上年減少139,864.08元，減幅6.83%；二因為上年未完工項目較多，年末結轉項目資金較多，導致年末結轉資金數(shù)額較大，需在本年度安排支出結轉的項目支出數(shù)額也較大。本年度年初結余結轉比上年增加779,622,740.80元，增幅54%。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入預算433,405,956.48元，其中本年收入433,405,956.48元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,905,956.48元（本級財力1,905,956.48元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款431,500,000.00元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
與上年817,669,785.93元對比減少384,263,829.45元，減幅為46.99%。主要原因分析：一是2020年末兩名職工調出，相應的工資、保險、公務費預算減少，一般公共預算支出預算比上年減少139,864.08元，減幅6.83%；二是受疫情影響，土地市場需求萎縮，根據(jù)市委、政府的統(tǒng)一安排，本年度的土地出讓計劃比上年度降低，相應的土地出讓成本支出預算也減少。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出2,645,861,555.43元。財政撥款安排支出433,405,956.48元，其中：基本支出1,705,956.48元，與上年對比減少339,864.08元，減幅為16.61%。主要原因分析：本是2020年末兩名職工調出及工資微調及人員職務職稱發(fā)生變動，減少工資支出預算282,464.82元，減少工會經(jīng)費預算3,690.00元，減少社會保險繳費支出預算21,485.18萬元；由于繳費費率下調，減少職工基本養(yǎng)老繳納支出預算26,574.08萬元；減少公務費預算4,750.00元，減少公務員公務租車費用預算900.00元。項目支出431,700,000.00元，與上年對比減少471,100,000.00元，減幅為51.06%。主要原因分析：一是受疫情影響，土地市場需求萎縮，根據(jù)市委、政府的統(tǒng)一安排，本年度的土地出讓計劃比上年度降低，相應的土地出讓成本支出預算也減少；二是上年未完工項目較多，年末結轉項目資金較多，導致年末結轉資金數(shù)額較大，需在本年度安排支出結轉的項目支出數(shù)額也較大，相應本年度安排的預算支出減少。上年結轉安排支出2,212,455,598.95元。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出154，326.08元，主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。
2.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出86,266.81元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險及大病醫(yī)療保險繳費支出。
3.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療支出38,581.52元，主要用于行政、事業(yè)人員公務員醫(yī)療補助支出。
4.自然資源海洋氣象等支出-自然資源事業(yè)-事業(yè)運行支出1,626,782.07元，主要用于事業(yè)人員工資福利、日常辦公運行維護費及相關費用。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-征地和拆遷補償性支出330,000,000.00元，主要用于在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-土地開發(fā)支出100,000,000.00元，主要用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關的費用等支出。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-其他國有土地使用權出讓收入安排的支出1,500,000.00元，主要用于土地出讓收入用于其他方面的支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1,705,956.48元，項目支出431,700,000.00元）。
1.基本支出1,705,956.48元：
（1）工資福利費用1,611,428.72元：30101－基本工資457,800.00元，30102－津貼補貼239,160.00元，30103－獎金38,150.00元，30107－績效工資589,428.00元，30108－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費154,326.08元，30110－職工基本醫(yī)療保險繳費86,266.81元，30111－公務員醫(yī)療補助繳費38,581.82元，30112－其他社會保險繳費7,716.31元。
（2）商品和服務支出94,527.76元：30201－辦公費12,200.00元，30207－郵電費8,800.00元，30211－差旅費5,200.00元，30217－公務接待費2,300.00元，30228－工會經(jīng)費18,527.76元，30231－公務車運行和維護費47,500.00元。
2.項目支出431,700,000.00元：
（1）商品和服務支出1,700,000.00元：30201－辦公費1,700,000.00元。
（2）其他資本性支出：430,000,000.00元：31009－土地補償330,000,000.00元，31099－其他資本性支出100,000,000.00元。
五、市對下專項轉移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，采購預算資金3,680,201.00元，其中，政府采購貨物預算180,201.00元、政府采購其他專業(yè)技術服務3,500,000.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市土地收儲中心2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計49,800.00元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市土地收儲中心2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，原因是無因公出國（境）預算。
（二）公務接待費
騰沖市土地收儲中心2021年公務接待費預算為2,300.00元，與上年持平，主要原因是一直以來嚴格執(zhí)行《黨政機關國內(nèi)公務接待管理規(guī)定》有關制度，不斷規(guī)范公務接待管理，嚴格執(zhí)行接待審批制度，且近幾年每年接待場次無大的波動。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市土地收儲中心2021年公務用車購置及運行維護費為47,500.00元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費47,500.00元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量2輛。
與上年度相比，無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
1.2021年計劃實現(xiàn)收儲土地2,500畝，出讓土地2,778.163畝，實現(xiàn)土地出讓收入繳入國庫3,700,000,000.00元；
2.主動融入騰沖全力打造“世界健康生活目的地”和“現(xiàn)代公園城市”的發(fā)展定位，重點抓好健康醫(yī)藥、康體養(yǎng)生、文旅休閑等重點產(chǎn)業(yè)建設用地的供應保障，助推騰沖產(chǎn)業(yè)振興。
3.配合自然資源、住建、招商等部門做好項目選址、土地調規(guī)及新增建設用地征轉報批工作，及時收儲供應，保障用地需要。
4.做好土地儲備專項債券項目及以土地收儲中心為實施主體的建設項目的監(jiān)管，切實履行項目法人職責，嚴格項目資金管理，強化施工質量督促，確保資金運行有序、項目如期完成。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市土地收儲中心2021年機關運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無增減變化，主要原因分析:本單位不涉及此內(nèi)容。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
第二部分 騰沖市土地收購儲備中心2021年
部門預算表
（詳見附件）
騰沖市土地收購儲備中心2021年度部門項目績效目標表已由財政部門另文下達，故《部門項目績效目標表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市土地收購儲備中心2021年度無購買服務需求，因此也沒有編制政府購買服務預算，故《政府購買服務預算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市土地收購儲備中心2021年度無市對下轉移支付預算安排，因此也沒有編制市對下轉移支付績效目標，故《市對下轉移支付表》及《市對下轉移支付績效目標表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市土地收購儲備中心2021年初無新增資產(chǎn)計劃，所以《新增資產(chǎn)配置表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
監(jiān)督索引號53052200742300111
