| 索引號 | 01526030-7-/2022-0223001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-23 08:57:33 |
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監(jiān)督索引號53052200141000000
騰沖市統(tǒng)計局2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市統(tǒng)計局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市統(tǒng)計局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市統(tǒng)計局2022年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1. 負責(zé)組織實施國家、省、市統(tǒng)計局和市委、市政府規(guī)定和下達的統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)、統(tǒng)計現(xiàn)代建設(shè)規(guī)劃和統(tǒng)計體制改革方案；組織協(xié)調(diào)全市的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施；承擔(dān)確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責(zé)任，管理全市經(jīng)濟社會宏觀數(shù)據(jù)庫。
2. 會同有關(guān)部門組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)普查及專項調(diào)查工作；完成全市的地方統(tǒng)計調(diào)查、社會經(jīng)濟調(diào)查、社會監(jiān)測和統(tǒng)計執(zhí)法任務(wù)；組織全市統(tǒng)計報表的上報、管理工作。
3. 負責(zé)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟社會各個領(lǐng)域的抽樣調(diào)查、典型調(diào)查和重點調(diào)查工作，開展統(tǒng)計分析研究；承擔(dān)地方黨委、政府和上級部門布置的統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)。
4. 收集、整理和提供全市性的基本統(tǒng)計資料，并對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督；向市委、市政府及有關(guān)部門提供全省及外州市縣基本統(tǒng)計資料。
5. 統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全市基本統(tǒng)計資料；定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
6. 對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計預(yù)測、分析，提供統(tǒng)計信息和咨詢服務(wù)。
7. 依法審批或者備案部門統(tǒng)計調(diào)查項目、地方統(tǒng)計調(diào)查項目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。
8. 建立、健全并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。
9. 管理使用好統(tǒng)計事業(yè)費，協(xié)助上級統(tǒng)計部門搞好全市統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試報名工作。組織并管理統(tǒng)計人員培訓(xùn)工作。
10. 完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、綜合股、工業(yè)投資股、農(nóng)經(jīng)股、統(tǒng)計制度法規(guī)股和地方統(tǒng)計調(diào)查隊。
單位總編制24人，其中行政編制13人，工勤編制1名，事業(yè)編制10人。
（三）重點工作概述
2022年度統(tǒng)計局將重點開展城鄉(xiāng)一體化調(diào)查、糧食產(chǎn)量調(diào)查、畜禽監(jiān)測、物價調(diào)查、文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查、勞動力調(diào)查、電子商務(wù)統(tǒng)計監(jiān)測等工作，完成工業(yè)、農(nóng)業(yè)、批發(fā)零售、投資、房地產(chǎn)、建筑業(yè)等各項統(tǒng)計調(diào)查工作，編制全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計資料，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政事業(yè)單位和企業(yè)單位的統(tǒng)計工作，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制24人，其中：行政編制13人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制10人。在職實有21人，其中： 財政全額保障21人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休 7人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 5113407.28元，其中：一般公共預(yù)算4574248.13元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入539159.15元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少1434430.87元，下降21.91%，主要原因一是減少了普查經(jīng)費和統(tǒng)計資料印刷費，二是由于財政資金緊張，調(diào)減了各項專項調(diào)查經(jīng)費。其中：一般公共預(yù)算收入減少1973590.02元，下降30.14%，主要原因一是減少了普查經(jīng)費和統(tǒng)計資料印刷費，二是由于財政資金緊張，調(diào)減了各項專項調(diào)查經(jīng)費；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加539159.15元，純增539159.15元，主要原因是把去年結(jié)轉(zhuǎn)的往來款調(diào)到了其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，本年我單位沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 4574248.13元，其中:本年收入4574248.13元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4574248.13元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。與上年對比減少1973590.02元，下降30.14%，主要原因一是減少了普查經(jīng)費和統(tǒng)計資料印刷費，二是由于財政資金緊張，調(diào)減了各項專項調(diào)查經(jīng)費。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少1973590.02元，下降30.14%，主要原因一是減少了普查經(jīng)費和統(tǒng)計資料印刷費，二是由于財政資金緊張，調(diào)減了各項專項調(diào)查經(jīng)費；政府性基金預(yù)算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 5113407.28元，與上年對比減少1434430.87元，下降21.91%，主要原因一是減少了普查經(jīng)費和統(tǒng)計資料印刷費，二是由于財政資金緊張，調(diào)減了各項專項調(diào)查經(jīng)費。財政撥款安排支出 4574248.13元，與上年對比減少1973590.02元，下降30.14%，主要原因一是減少了普查經(jīng)費和統(tǒng)計資料印刷費，二是由于財政資金緊張，調(diào)減了各項專項調(diào)查經(jīng)費，其中：基本支出3182248.13元，與上年對比減少365590.02元，下降10.30%，主要原因是去年的村級統(tǒng)計員補貼放在基本支出，今年調(diào)到了項目支出；項目支出1392000.00元，與上年對比減少1608000.00元，下降53.60%，主要原因一是減少了普查經(jīng)費和統(tǒng)計資料印刷費，二是由于財政資金緊張，調(diào)減了各項專項調(diào)查經(jīng)費；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010501行政運行3043079.00元，其中基本支出1849979.00元，主要用于人員經(jīng)費支出1608125.32元，公用經(jīng)費保運轉(zhuǎn)類支出241853.68元，項目支出1193100.00元，主要用于開展城鄉(xiāng)一體化、農(nóng)業(yè)工業(yè)投資房地產(chǎn)等統(tǒng)計調(diào)查、物價調(diào)查、投入產(chǎn)出調(diào)查等各項統(tǒng)計調(diào)查；
2.2010508統(tǒng)計抽樣調(diào)查935125.82元，其中基本支出736225.82元，主要用于人員經(jīng)費支出701705.14元，公用經(jīng)費保運轉(zhuǎn)類支出34520.68元，項目支出198900.00元，主要用于開展產(chǎn)糧大縣糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查及畜禽監(jiān)測調(diào)查；
3.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出337862.24元，其中：基本支出337862.24元，主要用于繳納單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金；
4.2101101行政單位醫(yī)療支出113824.91元，其中：基本支出113824.91元，主要用于繳納行政人員醫(yī)療基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險；
5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療52355.48元，其中：基本支出52355.48元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險；
6.2101103款公務(wù)員醫(yī)療補助92000.68元，其中：基本支出92000.68元，主要用于繳納單位人員公務(wù)員醫(yī)療補助。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1. 基本支出3182248.13元。
（1）工資和福利支出2905873.77元，其中：30101基本工資861252.00元、31012津貼補貼1091940.00元、30103獎金60038.00元、30107績效工資290109.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費337862.24元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費166180.39元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費92000.68元、30112其他社會保障繳費6491.46元。
（2）商品和服務(wù)支出276374.36元，其中：30201辦公費18525.00元、30107郵電費7200.00元、30205水費1200.00元、30206電費3000.00元、30211差旅費11000.00元、30216培訓(xùn)費5000.00元、30217公務(wù)接待費3000.00元、30228工會經(jīng)費38679.36元、30231公務(wù)用車運行維護費28500.00元、30239其他交通費用136710.00元、30299其他商品和服務(wù)支出23560.00元。
2.項目支出1392000.00元。
其中：商品和服務(wù)支出1392000.00元，其中：30201辦公費90000.00元、30202印刷費18500.00元、30211差旅費110000.00元、30216培訓(xùn)費40000.00元、30217接待費5000.00元、30226勞務(wù)費1113500.00元、30239其他交通費15000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目17個，政府采購預(yù)算總額239800.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算132800.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算107000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市統(tǒng)計局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計36500.00元，較上年減少107950.00元，下降74.73%，減少的主要原因一是普查結(jié)束，到我局檢查指導(dǎo)工作的人數(shù)減少，二是由于疫情原因到我市檢查指導(dǎo)工作的人數(shù)減少，導(dǎo)致接待費減少。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市統(tǒng)計局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是我局沒有預(yù)算因公出國（境）的費用。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市統(tǒng)計局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為8000.00元，較上減少67950.00元，下降89.47%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計接待40人次。
減少的原因一是普查結(jié)束，到我局檢查指導(dǎo)工作的人數(shù)減少，二是由于疫情原因到我市檢查指導(dǎo)工作的人數(shù)減少，導(dǎo)致接待費減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市統(tǒng)計局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為28500.00元，較上年減少40000.00元，下降58.39%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費28500元，較上年減少40000.00元，下降58.39%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年減少的主要原因是工作任務(wù)減少，車輛出動的次數(shù)減少，油費也相應(yīng)減少，同時由于是新購置的新車，修理費也會減少，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費減少。其中：公務(wù)用車購置費較上年與上年持平的原因是本單位不準備購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費上年減少的原因是工作任務(wù)減少，車輛出動的次數(shù)減少，油費也相應(yīng)減少，同時由于是新購置的新車，修理費也會減少，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費減少。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市統(tǒng)計局2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市統(tǒng)計局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排276374.36元，主要用于日常辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、水電費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費等支出，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。2022年機關(guān)運行經(jīng)費較上年增加308.64元，增長0.08%，增加的原因是工會經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市統(tǒng)計局資產(chǎn)總額1123804.93元，其中，流動資產(chǎn)539159.15元，固定資產(chǎn)532757.03元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)51888.75元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少102955.11元，其中：流動資產(chǎn)增加27788.23元，固定資產(chǎn)減少118736.15元，無形資產(chǎn)減少12007.19元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元，。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 騰沖市統(tǒng)計局2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市統(tǒng)計局2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200141000111
