| 索引號 | 01526030-7-/2022-0223002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-23 09:05:10 |
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監(jiān)督索引號53052200163500000
騰沖市僑聯(lián)2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市僑聯(lián)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市僑聯(lián)2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市僑聯(lián)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1. 宣傳黨和政府的僑務(wù)方針、政策，宣傳歸僑、僑眷的先進(jìn)事跡，加強(qiáng)對歸僑、僑眷和海外僑胞的思想政治引領(lǐng)；落實(shí)保障和改善僑界民生的政策和措施，加強(qiáng)為僑服務(wù)；協(xié)助和聯(lián)絡(luò)海外僑胞來騰參與公益事業(yè)。
2. 加強(qiáng)引資引智工作，推動對外經(jīng)濟(jì)科技合作交流，為歸僑、僑眷興辦企業(yè)和海外僑胞來我市投資提供服務(wù)。
3. 維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益和海外僑胞在我市的正當(dāng)權(quán)
益；反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求；參與提出有關(guān)涉僑法律法規(guī)草案的意見、建議；為騰沖歸僑僑眷、海外僑胞提供法律咨詢和服務(wù)。
4. 加強(qiáng)與海外華人華僑及其社團(tuán)的聯(lián)誼，密切與港澳臺地區(qū)社團(tuán)及重點(diǎn)人士的聯(lián)絡(luò)，推動民間交流與合作，培育并保持一支長期對我友好力量。
5. 配合有關(guān)部門做好僑界人大代表、政協(xié)委員的協(xié)商和推薦工作，為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。
6. 開展以“親情中華”等為主題的涉僑文化交流活動，組織國內(nèi)僑界群眾性文化活動；支持海外華文教育事業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)海外僑胞進(jìn)行文化交流，弘揚(yáng)中華文化。
7. 研究提出騰沖市僑聯(lián)工作計劃和發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施騰沖市歸僑、僑眷代表大會及其委員會、常務(wù)委員會的決議、決定，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）僑聯(lián)小組開展工作。
8. 研究新時期僑聯(lián)工作面臨的新形勢、新任務(wù)、新特點(diǎn)，以重點(diǎn)僑鄉(xiāng)、社區(qū)為重點(diǎn)，加強(qiáng)僑聯(lián)組織建設(shè)和干部隊伍建設(shè)。
9. 完成騰沖市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
10. 職能職責(zé)轉(zhuǎn)變。將騰沖市人民政府僑務(wù)辦公室的有關(guān)海外華人華僑社團(tuán)聯(lián)誼等職責(zé)劃歸騰沖市歸國華僑聯(lián)合會行使。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、海外聯(lián)誼和文化交流股。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
2022年市僑聯(lián)要緊緊圍繞市委市政府的中心工作，凝聚僑心，匯聚僑智，充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，為促進(jìn)騰沖市經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
1. 樹立大局意識，切實(shí)做好新形勢下僑界群眾工作
密切聯(lián)系僑界群眾，全力服務(wù)僑界群眾，以解決困難歸僑僑眷實(shí)際問題，努力改善僑界民生為重點(diǎn)，重點(diǎn)做好特殊群體的幫扶救助工作，繼續(xù)向上爭取項目經(jīng)費(fèi)，為涉僑群眾做好事、做實(shí)事。一是扎實(shí)開展“送溫暖、獻(xiàn)愛心”“僑愛心工程”等系列活動，積極向上爭取項目，組織舉辦技能培訓(xùn)、幫助救助困難歸僑僑眷和困難僑眷學(xué)生、組織困難歸僑僑眷節(jié)日慰問等，為困難歸僑僑眷擺脫困難創(chuàng)造條件，鋪路搭橋，讓僑界群眾真正感受到黨和政府的關(guān)懷和溫暖，讓每一位僑界群眾共享改革發(fā)展的成果。二是牢固確立黨的領(lǐng)導(dǎo)理念，抓好涉僑群眾思想統(tǒng)一工作，加大對習(xí)近平總書記重要講話精神、黨的歷史的學(xué)習(xí)教育，把僑界群眾最廣泛地組織起來，引導(dǎo)僑界群眾在參與地方建設(shè)中，始終圍繞黨委和政府的中心工作，執(zhí)行黨委、政府的工作部署，樹立全局觀念，為推動地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展增添強(qiáng)勁動力。三是關(guān)注僑界群眾的利益訴求，推動解決僑界群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題，深入了解歸僑僑眷在養(yǎng)老、醫(yī)療、社會保障等方面存在的問題，建立健全困難歸僑僑眷幫扶機(jī)制，建立困難歸僑僑眷信息檔案，提供及時必要的幫助，真正為僑界群眾辦實(shí)事、辦好事，為進(jìn)一步做好新時期僑聯(lián)工作奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。
2. 加強(qiáng)交流聯(lián)絡(luò)，創(chuàng)新僑聯(lián)工作方法
一是加大對全市僑務(wù)工作的調(diào)研力度，在調(diào)研中采取靈活多樣方式，如發(fā)放調(diào)查表、召開座談會、個別談話、入戶走訪等，同時深入涉僑群眾和僑資僑屬企業(yè)，了解他們的實(shí)際問題和困難，了解騰沖籍海外僑胞及市內(nèi)僑胞分布和生產(chǎn)情況、海外僑胞在騰投資創(chuàng)業(yè)情況等，完善僑情信息。二是加強(qiáng)“走出去，請進(jìn)來”聯(lián)誼，加強(qiáng)與海內(nèi)外重點(diǎn)人士的溝通聯(lián)絡(luò)，完善長期保持聯(lián)系的僑團(tuán)僑社僑校信息。三是積極爭取項目，組織開展活躍僑界的親情聯(lián)誼、尋根文化、華文教育等活動，進(jìn)一步增強(qiáng)海外僑胞特別是華僑新生代與祖（籍）國和家鄉(xiāng)的感情，密切歸僑僑眷之間、海內(nèi)外同胞之間的感情，以僑界和諧促進(jìn)社會和諧。同時鼓勵有實(shí)力的海外僑胞回鄉(xiāng)投資創(chuàng)業(yè)，教育引導(dǎo)廣大海內(nèi)外僑胞、僑資僑屬企業(yè)堅持義利兼顧、回饋社會，把支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)、發(fā)展公益事業(yè)作為義不容辭的責(zé)任，積極支持教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、濟(jì)困等公益事業(yè)發(fā)展。四是充分利用僑力資源，牽線搭橋推介我市招商引資引智項目，將招商項目介紹給海內(nèi)外僑商，盡其所能地加大宣傳推介騰沖。五是牢固確立服務(wù)基層理念，形成獨(dú)特的群眾工作傳統(tǒng)和優(yōu)勢，開展多種形式的社會服務(wù)。鼓勵支持僑界群眾自覺履行社會責(zé)任，大力倡導(dǎo)健康文明生活方式，抵御奢靡浪費(fèi)之風(fēng)，進(jìn)一步樹立僑界文明形象。
3. 做好“僑”文章，全力服務(wù)我市打造“世界文化旅游名城”
一是把僑聯(lián)基層組織網(wǎng)絡(luò)作為做好僑界群眾工作的根基和重心，主動爭取各級黨委政府對僑聯(lián)工作的重視和支持，為僑界群眾辦實(shí)事、解難事、做好事，增強(qiáng)僑聯(lián)組織的凝聚力。2022年圍繞新時期僑聯(lián)工作面臨的新情況，繼續(xù)做好基層僑聯(lián)組織建設(shè)、為僑服務(wù)、維權(quán)僑益、僑情調(diào)研、僑法宣傳、招商引資引智等工作，健全和完善多元化解涉僑糾紛工作機(jī)制，建立和完善全社會關(guān)注、相關(guān)職能部門密切配合的維護(hù)僑益工作機(jī)制；力爭開展基層僑務(wù)工作人員多種形式的培訓(xùn)交流，完善僑務(wù)工作的網(wǎng)絡(luò)和基礎(chǔ)；積極向上爭取在我市創(chuàng)建3個社區(qū)僑聯(lián)、3個“僑胞之家”，鞏固已建組織和“僑胞之家”，進(jìn)一步推進(jìn)僑聯(lián)基層組織建設(shè)，切實(shí)增強(qiáng)僑聯(lián)基層組織活力。二是推進(jìn)僑鄉(xiāng)文化建設(shè)。積極爭取東盟華商會分會“華僑華人論壇”在我市召開；積極申報中國僑聯(lián)“中國華僑國際文化交流基地”，運(yùn)用好僑鄉(xiāng)文化資源、開展好國家文化交流、傳播好中國聲音、講好“騰沖故事”；推動“平安僑鄉(xiāng)”建設(shè)，推進(jìn)僑鄉(xiāng)文化“十個一”建設(shè)；推動云南（騰沖）華僑博物館建設(shè)，叫響騰沖“僑”品牌。三是豐富華文教育內(nèi)容，加強(qiáng)對緬華文教育工作的調(diào)研，積極爭取舉辦海外華裔青少年夏（冬）令營，加強(qiáng)與騰沖僑生的聯(lián)誼，加強(qiáng)與海外華文學(xué)校的聯(lián)系交流與合作，通過在海外華文教育方面所做的努力，進(jìn)一步爭取和贏得僑心，提升騰沖知名度，同時培養(yǎng)一批對華友好人士，為我市與海外僑團(tuán)聯(lián)系交流奠定良好的人脈基礎(chǔ)。
4. 認(rèn)真履職盡責(zé)，切實(shí)加強(qiáng)僑聯(lián)自身建設(shè)
一是加強(qiáng)“學(xué)習(xí)型”僑聯(lián)建設(shè)，在學(xué)懂弄通做實(shí)上下功夫，在結(jié)合實(shí)際貫徹落實(shí)上下功夫，不斷增強(qiáng)學(xué)習(xí)的針對性、自覺性，努力把學(xué)習(xí)成效轉(zhuǎn)化為堅定的政治立場、工作思路和具體行動，以學(xué)習(xí)實(shí)效促進(jìn)工作上臺階、上水平。同時大力開展僑情調(diào)查、理論研討、僑聯(lián)政策研究活動，不斷提高整體工作水平。二是持續(xù)抓好單位黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗、意識形態(tài)等工作，以“聚光亮燈”為主題，加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，努力打造黨建品牌，著力建設(shè)讓中央放心、讓人民群眾滿意的“模范機(jī)關(guān)”。三是積極探索“黨建帶僑建，僑建促黨建”的黨僑共建新模式，豐富內(nèi)涵、擴(kuò)大成效，實(shí)現(xiàn)兩者相互促進(jìn)、融合發(fā)展，不斷開創(chuàng)僑聯(lián)工作新局面。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入1107491.43元，其中：一般公共預(yù)算1059349.49元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入48141.94元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少152348.04元，下降13.76%，主要原因是：受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時，減少了其他項目經(jīng)費(fèi)的投入。其中：一般公共預(yù)算減少200489.98元，下降15.91%，主要原因是受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時，減少了其他項目經(jīng)費(fèi)的投入；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加48141.94元，純增48141.94元，主要原因是去年剩余的財政專戶管理資金今年納入預(yù)算管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是我單位上年無結(jié)余金額。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入1059349.49元，其中：本年收入1059349.49元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1059349.49元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少200489.98元，下降15.91%，主要原因是：受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時，減少了其他項目經(jīng)費(fèi)的投入。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少200489.98元，下降15.91%，主要原因：受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時，減少了其他項目經(jīng)費(fèi)的投入；政府性基金預(yù)算財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出1107491.43元，與上年對比減少152348.04元，下降13.76%，主要原因是受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時，減少了其他項目經(jīng)費(fèi)的支出。財政撥款安排支出1059349.49元，與上年對比減少200489.98元，下降15.91%，主要原因：受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時，減少了其他項目經(jīng)費(fèi)的支出，其中：基本支出959349.49元，與上年對比增加39510.02元，下降3.93%，主要原因是實(shí)有在職人數(shù)比2020年增加1人，導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加；項目支出100000元，與上年對比增減少240000元，下降240%，主要原因是受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時，大幅減少了項目經(jīng)費(fèi)的支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010501行政運(yùn)行785067.6元，其中基本支出785067.6元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出667055.44元，公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)類支出118012.16元，主要用于開展僑聯(lián)各項業(yè)務(wù)工作；
2.2010502一般行政管理事務(wù)100000.00元，其中項目支出100000.00元，主要用于開展基層僑聯(lián)組織建設(shè)、招商引資涉僑捐贈工作等；
3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出95174.08元，其中：基本支出95174.08元，主要用于繳納單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金；
4.2101101行政單位醫(yī)療支出46977.11元，其中：基本支出46977.11元，主要用于繳納行政人員醫(yī)療基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險；
5.2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助32130.7元，其中：基本支出32130.7元，主要用于繳納單位人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出959349.49元。
（1）工資和福利支出841337.33元，其中：30101基本工資228360元、31012津貼補(bǔ)貼416148元、30103獎金22030元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)95174.08元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)46977.11元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)32130.7元、30112其他社會保障繳費(fèi)517.44元。
（2）商品和服務(wù)支出118012.16元，其中：30201辦公費(fèi)11550元、30205水費(fèi)400元、30206電費(fèi)3000元、30207郵電費(fèi)5000元、30228工會經(jīng)費(fèi)11342.16元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元、30239其他交通費(fèi)用56700元、30299其他商品和服務(wù)支出1520元。
2.項目支出100000元。
（1）商品和服務(wù)支出100000元，其中：30201辦公費(fèi)20000元、30226勞務(wù)費(fèi)80000元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額28500元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算28500元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市僑聯(lián)2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計28500元，較上年減少20000元，下降41.24%，減少的主要原因是：受疫情影響，暫無公務(wù)接待和因公出國（境）開支。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市僑聯(lián)2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是：近年來受疫情影響，本單位人員無出國（境）計劃。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市僑聯(lián)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少20000元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
減少原因：一是受疫情影響無公務(wù)接待計劃；二是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約、制止奢侈浪費(fèi)行為的有關(guān)規(guī)定和辦法，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市僑聯(lián)2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28500元，較上年增加0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元，較上年增加0元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是：本年內(nèi)無新購車計劃，單位原有的1輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不變。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是本年內(nèi)無新購車計劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是單位原有的1輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不變。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市僑聯(lián)2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市僑聯(lián)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排118012.16元，主要用于日常辦公及水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加14250.68元，增長12.08%。增加的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上年增加1500元，增加的原因是人員增加1人，辦公費(fèi)相應(yīng)增加；郵電費(fèi)預(yù)算較上年減少1625元，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約、制止奢侈浪費(fèi)行為的有關(guān)規(guī)定和辦法，嚴(yán)控郵電費(fèi)支出；工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加1855.68元，原因是人員增加1人工會經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費(fèi)用增加9450元，增加原因是在編人員增加1人，公務(wù)交通補(bǔ)貼隨之增加；其他商品和服務(wù)支出減少380元，減少原因是退休人員1人離世，退休公用經(jīng)費(fèi)減少1人的經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市僑聯(lián)資產(chǎn)總額4175509.55元，其中，流動資產(chǎn)210566.12元，固定資產(chǎn)2569297.02元，對外投資及有價證券0元，在建工程900000元，無形資產(chǎn)495646.41元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少327896.3元，其中固定資產(chǎn)減少120958.95元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 騰沖市僑聯(lián)2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市僑聯(lián)2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200163500111
