| 索引號 | 01526030-7-/2022-0223003 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-23 09:32:36 |
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監(jiān)督索引號53052200120300000
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2022年部門預算公開目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中共騰沖市委組織部貫徹落實黨中央、省委、保山市委、騰沖市委關于全市黨員干部政治路線、思想路線和組織路線的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對全市黨員干部、組織工作、離退休干部管理、公務員管理、機構編制管理的集中統(tǒng)一領導，主要職責是：
（1）負責研究和指導全市黨組織特別是黨的基層組織建設。探索各類新的經(jīng)濟組織、社會團體中黨組織的設置、活動方式。負責全市黨員教育和管理工作，制定并落實全市發(fā)展黨員的計劃和措施。組織開展新時代黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究，提出加強黨的政治、思想、組織、作風、紀律、制度建設的意見建議。
（2）研究并提出鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導班子和市直各部、委、辦、局科級及其他列入市委管理的領導班子調整、配備的意見和建議。負責加強領導班子的思想作風建設。負責市管干部的宏觀管理及考察、任免及全市公務員的工資、調動、待遇、退休審批等手續(xù)。協(xié)助保山市委組織部開展對保山市管干部的考察、任免，辦理調動、工資、待遇、退休報批等手續(xù)。負責全市參照國家公務員制度的管理、指導工作。
（3）研究制定加強全市干部隊伍建設的具體辦法和意見。培養(yǎng)選拔年輕干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部、后備干部，做好綜合管理工作。
（4）宏觀指導并參與全市組織工作制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定全市組織、干部人事工作的有關政策和制度。負責全市組織和干部工作的調查研究、檢查督促，及時向市委反映重要情況，并提出意見和建議。
（5）加強對全市各級干部的有效監(jiān)督工作，特別是對干部選拔任用工作進行監(jiān)督，受理并調查核實群眾舉報的領導干部方面的問題，督辦和直接辦理嚴重違反干部選拔任用工作規(guī)定和組織紀律的案件。
（6）宏觀管理全市干部、公務員及參照公務員法管理人員的教育工作，制定全市干部、公務員及參照公務員法管理人員的教育培訓規(guī)劃。建立健全領導干部、公務員及參照公務員法管理人員的理論學習、考核測評制度。配合上級組織部門完成對市級領導干部的點名調訓工作，組織全市鄉(xiāng)科級領導干部、公務員及參照公務員法管理人員的政治教育培訓。協(xié)調、督促、檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市直部門的干部教育工作，抓好干部教育培訓基地和師資隊伍建設。
（7）負責全市知識分子宏觀管理工作，指導、協(xié)調、檢查知識分子政策、待遇的落實。加強專業(yè)技術人才和企業(yè)經(jīng)營管理人才的有效管理。
（8）圍繞各時期組織工作的重點，不斷研究和探索新時期加強全市黨員和干部隊伍作風建設的新途徑，負責和指導全市各類專題教育活動和重要學習教育工作。
（9）宏觀指導全市的干部、人事檔案管理工作。負責做好全市公務員及參照公務員法管理人員的人事檔案管理使用工作。
（10）負責指導并做好全市干部和黨內的統(tǒng)計、分析及管理信息系統(tǒng)的建設工作。負責全市公務員年度統(tǒng)計工作。負責全市黨費收繳、管理、使用和黨員組織關系接轉工作。負責對全市組織系統(tǒng)信息的業(yè)務指導和信息的綜合傳遞及督查工作，主《騰沖組工信息》。
（11）負責制定全市黨員電教工作規(guī)劃，指導各基層黨組織抓好黨員電化教育工作。加強黨建宣傳，做好《騰沖黨建網(wǎng)》的維護管理工作。抓好全市農村現(xiàn)代遠程教育工作。
（12）負責駐村（社區(qū)）工作隊員的選派、管理、考核及工作隊的服務等工作。
（13）負責指導全市實施《中華人民共和國公務員法》工作。負責全市科級及以下機關工作人員年度考核、職級晉升等審批工作。負責全市大學生村官選聘、日常管理等工作。
（14）負責管理市委市直機關工委日常工作，加強對市委市直機關工委日常所轄黨組織的管理，加強基層黨組織建設。
（15）負責管理中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構編制委員會辦公室，加強市委對機構編制和機構改革的統(tǒng)一領導。
（16）負責全市離退休干部管理服務工作，加強市委對老干部工作的統(tǒng)一領導。
（17）承辦保山市委組織部和市委交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
根據(jù)騰發(fā)〔2019〕2號關于印發(fā)《騰沖市級機構改革實施方案》的通知及騰辦發(fā)〔2019〕59號中共騰沖市委辦公室關于印發(fā)《中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部職能配置、內設機構人員編制規(guī)定》的通知，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部（簡稱：中共騰沖市委組織部）為中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會工作機關，為正科級。加掛中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會老干部局（簡稱：中共騰沖市委老干局）、中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會市直機關工作委員會（簡稱：中共騰沖市委市直機關工委）、騰沖市公務員局牌子。設17個內設機構，管理的事業(yè)單位3個，分別為：騰沖市離退休干部職工活動中心（工作人員參照公務員法管理）、騰沖市老年大學、騰沖市黨建研究中心。機構改革后中共騰沖市委組織部總編制47名，其中：行政編制28名，參照公務員法管理人員編制6名,事業(yè)編制編制13名。領導職數(shù)：設部長1名，正科級領導職數(shù)5名，不占市委組織部領導職數(shù)的兼職副部長2名，副科級領導職數(shù)8名，副科級組織員4名，股級領導職數(shù)20名。
（三）重點工作概述
1. 踐初心亮底色，賡續(xù)百年黨史紅色血脈。精心組織慶祝建黨100周年系列活動，推動全市黨史學習教育走深走實。開展好部機關黨史學習教育，全年開展專題集中學習32次，觀看紅色影片活動1次，組織專題研討、領導授課、專家輔導29次，開展“向楊善洲同志學習”等先進典型人物學習活動2次，開展黨史知識競賽、讀書分享等主題黨日活動9次，上交心得體會100余篇，累計參學人數(shù)80多人，開展“我為群眾辦實事”實踐活動11次。
2. 強引領重示范，踏出鄉(xiāng)村振興鏗鏘足音。把黨建引領作為推動鄉(xiāng)村振興的“第一抓手”和“紅色引擎”，大力推進“雙整百千”四級聯(lián)創(chuàng)工作，對標村級組織規(guī)范化建設“20項規(guī)范”要求，著力改善村級組織整體面貌，提升服務功能。扎實開展“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”“高層次人才走邊疆，助力強邊固防”“萬名人才興萬村”和“新騰沖人話騰沖”活動。投資3850余萬元實施1個“紅色村”項目、2個強邊固防“四位一體”項目和40個中央扶持壯大村級集體經(jīng)濟項目，220個村（社區(qū)）村級集體經(jīng)濟全部達10萬元以上，9個村（社區(qū)）集體經(jīng)濟收入超過100萬元，全市村級集體經(jīng)濟經(jīng)營性總收入5473.21萬元。
3. 戰(zhàn)疫情固邊防，筑牢強邊固防銅墻鐵壁。制定出臺《關于進一步加強邊疆黨建長廊建設深化抓黨建促強邊固防工作的實施方案》，扎實推進“鑄魂、堡壘、頭雁、先鋒、穩(wěn)邊”五項工程。全力打好疫情防控“外防輸入”阻擊戰(zhàn)，堅決守住不發(fā)生本土病例底線。嚴格落實“五級段長制”，將150公里邊境線劃分為111個責任段，在疫情防控一線成立臨時黨支部52個。選派163名強邊固防突擊隊員，組織30000余名黨員群眾全力守邊護邊，構筑堅不可摧的邊境立體化防控銅墻鐵壁。
4. 聚合力增動能，邁出城市治理堅實步伐。進一步增強黨建合力，拓展服務功能，“全國城市基層黨建示范城市”建設成果得到持續(xù)鞏固。六級組織體系運行效能全面提升，網(wǎng)格治理取得新成效；完成騰越街道析置，街道、社區(qū)兩級主軸有效建強。整合資金1000余萬元，建成37個黨群服務中心，形成“十五分鐘黨群服務圈”，進一步拉近黨群距離。
5. 強培訓促提升，實現(xiàn)黨員教育提質增效。通過“規(guī)范化集中培訓、節(jié)假日定向培訓、點對點精準培訓、新媒體創(chuàng)新培訓”抓實黨員教育培訓，完成第二輪“萬名黨員進黨校·善洲故里先鋒行”培訓，共開展培訓121期，培訓普通黨員29533人。對換屆后村組干部進行3天輪訓，1549名村（社區(qū)）“兩委”成員100%參加培訓；按照分級負責的原則實現(xiàn)3209名村（社區(qū)）下設黨支部書記和村（居）民小組長100%輪訓。
6. 廣覆蓋數(shù)智化，推動智慧黨建創(chuàng)新升級。“智慧黨建”黨建系列平臺全面進入機關、企業(yè)、學校、園區(qū)、“兩新”組織、流動黨員群體，黨員遠程教育終端接入站點363個，投資138.68萬元完成“智慧黨建”可視化調度指揮中心和遠程隨機調研系統(tǒng)建設，“云嶺先鋒”APP實名登陸30851人，60歲以下黨員實現(xiàn)100%全覆蓋。
7. 爭先進創(chuàng)一流，點亮機關黨建特色品牌。通過實施“固根鑄魂、獻禮百年、質量提升、品牌點亮、同頻共振”五項工程，強化機關基層組織體系建設。圍繞機關黨建“聚光亮燈”主題，持續(xù)推行“一系統(tǒng)一品牌，一支部一特色”的機關黨建工作法，2021年以來，創(chuàng)建政務局、氣象局等機關精品黨建示范點8個，以點帶面，力促機關黨建基礎更實、制度更嚴、形式更活、質量更優(yōu)，以高質量的機關黨建推動機關各項事業(yè)高質量跨越發(fā)展。
8. 搭平臺促發(fā)展，實現(xiàn)“兩新”黨建互促共贏。聚焦“紅色引領·創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新”主題，實體化運行騰沖市委“兩新”組織工委，建立“規(guī)范一套體系、推動兩個融入、建強三支隊伍、開展四小活動、抓實五項重點”的“12345”工作機制，全面提高“兩新”組織黨建工作質量，實現(xiàn)“黨建強、發(fā)展強”的目標。
9. 選班子帶隊伍，換屆工作高效推進。緊緊圍繞“繪出好藍圖、選出好干部、配出好班子、換出好面貌”的目標，堅持高標準謀劃、高質量落實。圓滿完成了村（社區(qū)）“兩委”換屆工作任務，村（社區(qū)）“兩委”換屆選舉實現(xiàn)了“220個村（社區(qū)）全面實現(xiàn)書記主任‘一肩挑’，1549名‘兩委’成員全部駐村開展工作”。圓滿完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委換屆各項任務，共選舉產(chǎn)生新一屆黨委委員153名、紀委委員85名，出席騰沖市第三次黨代會代表239名。全面完成市委換屆工作，選舉產(chǎn)生市委委員39名、候補委員7名，紀委委員25名。
10. 夯基礎提素質，鍛造擔當作為干部隊伍。全覆蓋開展3輪干部隊伍建設調研，對領導班子運行和領導干部履職情況進行研判體檢，統(tǒng)籌推進年輕干部、少數(shù)民族干部和專業(yè)干部三項工程，大力培養(yǎng)選拔適應騰沖發(fā)展需求的干部，切實將有激情、有方法、敢擔當、作風好的干部選拔到領導崗位上來，年內選拔了一批優(yōu)秀年輕科級領導干部，選優(yōu)配強了各級領導班子。
11. 把方向活資源，激發(fā)干部教育強勁動能。用好“集中培訓、網(wǎng)絡教育、活動載體”三種平臺，實施講授一堂哲學課、創(chuàng)作一部舞臺劇、建設一個主題展覽、打造一個研學基地、開發(fā)一套完整科學的課程體系、培養(yǎng)一支高素質的師資隊伍的“六個一”精品工程，走活干部教育培訓“一盤棋”。開展“微課”評選活動，《清澈的愛 只為中國》等優(yōu)秀“微課”由省委組織部推薦到中組部作為黨員干部學習課件。
12. 精服務強保障，力促老干工作出彩增色。抓實精準服務，嚴格落實“兩個待遇”，創(chuàng)新開展老干部“一人一策”全覆蓋服務管理機制，全市組織慰問走訪1608人次，老干部體檢876人次，老干部滿意度顯著提升。抓實老年大學工作，目前建有市老年大學1所，鄉(xiāng)鎮(zhèn)老年大學18所，村（社區(qū)）教學點26個，學員規(guī)模6880人，實現(xiàn)了全市“家門口”老年大學全覆蓋，初步形成市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級老年大學組織網(wǎng)絡，成功創(chuàng)建騰沖市清水鄉(xiāng)司莫拉老年教育教學實訓基地。
13. 聚人才優(yōu)服務，打造人才工作強力磁場。制定出臺《騰沖市引進人才辦法（試行）》，系統(tǒng)謀劃推動全市人才工作，2021年培訓各類人才69075人次。高標準建設科學家小鎮(zhèn)“院士村”，為“兩院院士”等高層次人才提供基礎保障，目前已有23位院士有入駐意向。引進云南鵬欣肉牛產(chǎn)業(yè)基地建設等項目，吸引市外高層次人才入騰就職1000余人。建立“新騰沖人智庫”，目前入庫67人。扎實開展“高層次人才走邊疆·助力強邊固防”“萬名人才興萬村”行動，各類專家到邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展活動90場次，受益群眾達51953人次。
14. 重實干爭一流，建設模范機關過硬隊伍。一年來，騰沖市委組織部充分發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范帶頭作用，進一步聚合力、謀發(fā)展、出實效，在模范機關創(chuàng)建中走在前、作表率。扎實開展“我為群眾辦實事”實踐活動，深入網(wǎng)格社區(qū)開展疫情防控、志愿服務等系列活動20余次，每位組工干部幫助社區(qū)實現(xiàn)3項“微服務”，及時幫助網(wǎng)格社區(qū)群眾解決實際問題92件。深入開展“轉作風重實干爭一流”大討論活動，結合自身實際抓實“問題大排查”“能力大提升”“工作大進步”，奮力推動組織工作高質量發(fā)展。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制47人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實有45人，其中：財政全額保障45人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入17977690.58元，其中：一般公共預算16972723.01元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1004967.57元，上年結轉結余0元。
與上年對比減少2734624.47元，下降13.2%，主要原因：一是根據(jù)市委人事安排，2021年我單位人事變動較大，調出人員較多，導致人員經(jīng)費預算較上年減幅較大；二是根據(jù)政府過緊日子的要求2022年市財政進一步壓減支出，精打細算過日子，嚴控會議、差旅、培訓等支出，導致我單位項目預算較上年減幅較大。其中：一般公共預算減少3584470.44元，下降17.44%，主要原因：一是根據(jù)市委人事安排，2021年我單位人事變動較大，調出人員較多，導致人員經(jīng)費及公用經(jīng)費預算較上年減幅較大，較上年減少1995348.84元；二是根據(jù)政府過緊日子的要求2022年市財政進一步壓減支出，精打細算過日子，嚴控會議、差旅、培訓等支出，導致我單位項目預算較上年減幅較大，項目預算較上年減少1589121.6元；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加1004967.57元，純增1004967.57元，主要原因是2022年財政代管資金納入預算管理，導致本單位今年新增了其他收入1004967.57元；上年結轉結余0元，減少155121.60元，下降100%，主要原因是根據(jù)收付實現(xiàn)制，我單位2022年無上年結轉結余資金。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入16972723.01元，其中:本年收入16972723.01元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款16972723.01元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少3584470.44元，下降17.44%，主要原因：一是根據(jù)市委人事安排，2021年我單位人事變動較大，調出人員較多，導致人員經(jīng)費預算較上年減幅較大；二是根據(jù)政府過緊日子的要求2022年市財政進一步壓減支出，精打細算過日子，嚴控會議、差旅、培訓等支出，導致我單位項目預算較上年減幅較大。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少3584470.44元，下降17.44%，主要原因：一是根據(jù)市委人事安排，2021年我單位人事變動較大，調出人員較多，導致人員經(jīng)費預算較上年減幅較大；二是根據(jù)政府過緊日子的要求2022年市財政進一步壓減支出，精打細算過日子，嚴控會議、差旅、培訓等支出，導致我單位項目預算較上年減幅較大；政府性基金預算財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出17977690.58元，與上年對比減少2734624.47元，下降13.2%，主要原因：一是根據(jù)市委人事安排，2021年我單位人事變動較大，調出人員較多，導致人員經(jīng)費預算較上年減幅較大；二是根據(jù)政府過緊日子的要求2022年市財政進一步壓減支出，精打細算過日子，嚴控會議、差旅、培訓等支出，導致我單位項目預算較上年減幅較大。財政撥款安排支出16972723.01元，與上年對比減少3584470.44元，下降17.44%，主要原因：一是根據(jù)市委人事安排，2021年我單位人事變動較大，調出人員較多，導致人員經(jīng)費預算較上年減幅較大；二是根據(jù)政府過緊日子的要求2022年市財政進一步壓減支出，精打細算過日子，嚴控會議、差旅、培訓等支出，導致我單位項目預算較上年減幅較大。其中：基本支出7076723.01元，與上年對比減少2150470.44元，下降23.3%，主要原因是根據(jù)市委人事安排，2021年我單位人事變動較大，調出人員較多，導致人員經(jīng)費預算較上年減幅較大；項目支出9896000元，與上年對比減少1434000元，下降12.66%，主要原因是根據(jù)政府過緊日子的要求2022年市財政進一步壓減支出，精打細算過日子，嚴控會議、差旅、培訓等支出，導致我單位項目預算較上年減幅較大。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1. 2013201行政運行5647674.39元，主要用于本單位財政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運轉的基本支出。
2. 2013299其他組織事務支出9896000元，主要用于縣、鄉(xiāng)人民政府政協(xié)換屆、駐村扶貧工作隊相關支出、本單位維持基本運轉的行政事業(yè)發(fā)展支出。
3. 2080503離退休人員管理機構支出80000元，主要用于市委老干部局對離退休老干部日常管理的費用支出。
4. 2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出710490.24元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
5. 2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出99573.76元，主要用于調離本單位職工職業(yè)年金繳費支出。
6. 2101101行政單位醫(yī)療310491.47元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
7. 2101102事業(yè)單位醫(yī)療37367.9元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
8. 2101103公務員醫(yī)療補助191125.25元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1. 基本支出7076723.01元。
（1）工資和福利支出6287823.21元，其中：30101基本工資1721088元、31012津貼補貼2827848元、30103獎金144110元、30107績效工資236218元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費710490.24元、30109職業(yè)年金繳費99573.76元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費347859.37元、30111公務員醫(yī)療補助繳費191125.25元、30112其他社會保障繳費9510.59元。
（2）商品和服務支出782899.8元，其中：30201辦公費117925元、30228工會經(jīng)費183554.8元、30231公務用車運行維護費85500元、30239其他交通費用390600元、30299其他商品和服務支出5320元。
（3）對個人和家庭補助支出6000元，其中：30305生活補助6000元。
2. 項目支出9896000元。
（1）商品和服務支出5045000元，其中：30201辦公費1015000元、30202印刷費280000元、30205水費5000元、30206電費30000元、30207郵電費40000元、30211差旅費350000元、30215會議費360000元、30216培訓費1115000元、30217公務接待費80000元、30226勞務費300000元、30227委托業(yè)務費1220000元、30231公務用車運行維護費50000元、30299其他商品和服務支出200000元。
（2）對個人和家庭補助支出4801000元，其中：30305生活補助4801000元。
（3）資本性支出50000元，其中：31002辦公設備購置50000元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額707500元，其中：政府采購貨物預算312000元、政府采購服務預算395500元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計215500元，較上年減少41500元，下降16.15%，減少的主要原因是根據(jù)政府過緊日子的要求2022年我單位進一步壓減“三公”經(jīng)費支出，精打細算過日子，導致我單位“三公”經(jīng)費預算較上年減幅較大。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年持平的原因是2021年和2022年均未預算因公出國（境）費。
（二）公務接待費
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2022年公務接待費預算為80000元，較上年減少100000元，下降55.56%，國內公務接待批次為110次，共計接待1020人次。減少的原因是預計2022年新冠疫情影響任將持續(xù)，公務接待相應減少，所以公務接待費預算較上年減幅較大。
（三）公務用車購置及運行維護費
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2022年公務用車購置及運行維護費為135500元，較上年增加58500元，增長75.97%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，與上年持平；公務用車運行維護費135500元，較上年增加58500元，增長75.97%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛，較上年增加1輛。公務用車購置及運行維護費較上年增加的主要原因是2021年我單位新購置公務用車一輛，導致公務用車運行維護費較上年增幅較大。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是本單位堅持中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；公務用車運行維護費上年增加的原因是2021年我單位新購置公務用車一輛，導致公務用車運行維護費較上年增幅較大。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
2022年騰沖市組織部共申報項目29個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目29個，財政預算安排9896000元，編制績效指標29個，其中：重點項目1個，財政預算安排3000000元，編制績效指標1個。2022年騰沖市組織部對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市委組織部2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2022年機關運行經(jīng)費安排782899.8元，主要用于日常辦公及工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出，以保證機構正常運轉。2022年機關運行經(jīng)費較上年減少89526.28元，下降10.26%。減少的原因是：根據(jù)政府過緊日子的要求2022年市財政進一步壓減支出，精打細算過日子，嚴控辦公、會議、差旅、培訓等支出。具體明細為：辦公費預算較上年減少28375元，減少的原因是根據(jù)政府過緊日子的要求2022年市財政進一步壓減支出，精打細算過日子，嚴控辦公、會議、差旅、培訓等支出；工會經(jīng)費預算較上年減少14051.28元，減少的原因是在職人員較上年有所減少；公務用車運行維護費預算較上年增加28500元，增加原因是2021年我單位新購置公務用車一輛，導致公務用車運行維護費較上年有所增加；其他交通費用較上年減少75600元，減少原因是根據(jù)政府過緊日子的要求2022年市財政進一步壓減支出，精打細算過日子，嚴控辦公、會議、差旅、培訓等支出；其他商品和服務支出與上年持平無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部資產(chǎn)總額10057625.25元，其中，流動資產(chǎn)204967.57元，固定資產(chǎn)8996691.68元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)855966元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加385454.13元，其中固定資產(chǎn)增加552617.97元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市委組織部2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200120300111
