| 索引號 | 01526030-7-/2022-0223004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-23 10:32:01 |
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監(jiān)督索引號53052200131300000
騰沖市公安局2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市公安局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市公安局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
騰沖市公安局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市公安局主要職能：(1)、貫徹黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)，按照市委市政府和上級公安機關(guān)的指示，安排部署全市公安工作，并指揮、檢查、監(jiān)督貫徹執(zhí)行。(2)、負(fù)責(zé)全市公安隊伍思想政治教育，民警培訓(xùn)及公安科研、調(diào)研、裝備工作，開展內(nèi)部紀(jì)檢、監(jiān)察審計、警務(wù)督查工作。(3)、及時準(zhǔn)確掌握社會治安情況，分析預(yù)測社會治安和犯罪情況，研究制定對策；組織指揮對發(fā)生的對危害國家安全、恐怖主義活動和各類刑事案件的偵破；在黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與對影響社會安定的群體事件、騷亂事件及重大治安災(zāi)害事故的組織協(xié)調(diào)處置。(4)、指導(dǎo)全市公安機關(guān)依法管理社會治安、居民身份證、戶籍、邊境保衛(wèi)和出入境管理工作。(5)、組織偵破走私、制造、販賣、運輸毒品犯罪案件；組織抓好禁、種禁吸毒品工作。(6)、組織偵破全市經(jīng)濟案件，維護(hù)騰沖經(jīng)濟秩序等工作。(7)、組織做好警衛(wèi)工作。(8)、主管全市計算機信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全技術(shù)保衛(wèi)工作。(9)、領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)武警、內(nèi)衛(wèi)及邊防、消防工作；指導(dǎo)森林公安業(yè)務(wù)工作。(10)、完成法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；承辦市委、市政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置38個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，（不含交警大隊），其中：治安派出所15個、森林公安派出所5個、看守所1個，拘留所1個、戒毒康復(fù)社區(qū)1個，局機關(guān)各業(yè)務(wù)科室15個。
（三）重點工作概述
騰沖市公安機關(guān)在保山市局黨委和騰沖市委市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會、習(xí)近平總書記考察云南重要講話及訓(xùn)詞精神，以確保建黨100周年系列活動和COP15安保維穩(wěn)為主線，以深入推進(jìn)教育整頓、鍛造公安鐵軍為抓手，以公安工作現(xiàn)代化和公安隊伍革命化正規(guī)化專業(yè)化職業(yè)化建設(shè)為重點，全力以赴防風(fēng)險、戰(zhàn)疫情、保穩(wěn)定、護(hù)安全、促和諧、惠民生，確保全市社會穩(wěn)定、治安良好、道路暢通、邊境安寧、疫情安全，為推動騰沖經(jīng)濟社會高質(zhì)量轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展創(chuàng)造安全穩(wěn)定的政治社會環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制378人，其中：行政編制378人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有525人，其中：財政全額保障525人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 135人，其中： 離休 1人，退休 134人。
車輛編制82輛，實有車輛80輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 275006705.45元，其中：一般公共預(yù)算174246705.45元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入16000000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余84760000元。
與上年對比增加77672293.81元，增長39.36%，主要原因是財政收回部門存量資金，在2022年預(yù)算安排下達(dá)21020000元，2021年預(yù)算無其他收入，2022年將此項收入納入預(yù)算，其他收入比上年增加16000000元，2021年年末財政下達(dá)84760000元,因年末下達(dá)無法支付，結(jié)轉(zhuǎn)2022年支付，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年增加48818201.59元，2022年預(yù)算項目比上年減少5880000元，人員經(jīng)費減少2285907.78元。其中：一般公共預(yù)算增加12854092.22元，增長7.96%，主要原因是財政收回部門存量資金，在2022年預(yù)算安排下達(dá)21020000元，2022年預(yù)算項目比上年減少5880000元，人員經(jīng)費減少2285907.78元；政府性基金0，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加16000000元，純增16000000元，主要原因是上年我單位無此項收入，今年納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余84760000元，增加48818201.59元，增長135.83%，主要原因是2021年年末財政下達(dá)84760000元，因年末下達(dá)無法支付，結(jié)轉(zhuǎn)2022年支付。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 259006705.45元，其中:本年收入174246705.45元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入84760000元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款174246705.45元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加77672293.81元，增長39.36%，主要原因是財政收回部門存量資金，在2022年預(yù)算安排下達(dá)，2021年預(yù)算無其他收入，2022年將此項收入納入預(yù)算，比上年增加16000000元，2021年年末財政下達(dá)84760000元,因年末下達(dá)無法支付，結(jié)轉(zhuǎn)2022年支付，比上年增加48818201.59元，2021年預(yù)算項目比上年減少5880000元，人員經(jīng)費減少2285907.78元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算增加12854092.22元，增長7.96%，主要原因是財政收回部門存量資金，在2022年預(yù)算安排下達(dá)21020000元，2022年預(yù)算項目比上年減少5880000元，人員經(jīng)費減少2285907.78元；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出275006705.45元，與上年對比增加77672293.81元，增長39.36%，主要原因是財政收回部門存量資金，在2022年預(yù)算安排下達(dá)項目支出21020000元，增加其他支出16000000元，2021年年末財政下達(dá)84760000元,因年末下達(dá)無法支付，結(jié)轉(zhuǎn)2022年支付，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年增加48818201.59元，2022年預(yù)算項目比上年減少5880000元，人員經(jīng)費支出減少2285907.78元。財政撥款安排支出259006705.45元，與上年對比增加77672293.81元，增長39.36%，主要原因是財政收回部門存量資金，在2022年預(yù)算安排下達(dá)項目支出21020000元，其他支出比上年增加16000000元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出比上年增加48818201.59元，2022年預(yù)算項目比上年減少5880000元，人員經(jīng)費減少2285907.78元。其中：基本支出149776705.45元，與上年對比減少2485907.78元，下降1.6%，主要原因是2021年人員工資中有政府績效支出而2022年無此項支出；項目支出24470000元，與上年對比增加15340000元，增長168%，主要原因是財政收回2021年部門存量資金，在2022年預(yù)算安排下達(dá)項目支出21020000元，本年安排項目3450000萬元(留置人員經(jīng)費1,000,000元、機場公安人員經(jīng)費550,000元、拘留所人員經(jīng)費700,000元,緝毒專項補助1000000元，聯(lián)防聯(lián)控平臺運行經(jīng)費200000元），同比上年9130000元減少5880000元（2021年下達(dá)視頻監(jiān)控租費4930000元、掃黑除惡辦案費400,000元、邊境聯(lián)絡(luò)官辦公室經(jīng)費200000元、國保專項經(jīng)費300000元、平安林區(qū)專項經(jīng)費50000元，合計5880000元2022年均未下達(dá)）。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2040201行政運行87844598.94元，主要用于單位財政供養(yǎng)人員工資福利支出及單位基本運轉(zhuǎn)支出
2.2040202一般行政管理事務(wù)52947484元，主要用于輔警工資保險、住房公積金及公安機關(guān)業(yè)務(wù)費。
3.2040220執(zhí)法辦案4000000元，主要用于公安機關(guān)辦案支出及專用設(shè)備購置。
4.2040221特別業(yè)務(wù)4660000元，資金內(nèi)容涉密，不宜公開。
5.2040299其他公安支出4670200元，主要用于公安機關(guān)情報指揮中心建設(shè)及專用設(shè)備購置。
6.2080501行政單位離退休139845元，主要用于單位離休人員工資。
7.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11166090.72元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
8.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出310449.40元，主要用于調(diào)離本單位職工職業(yè)年金繳費支出。
9.2101101行政單位醫(yī)療5616541.83元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
10.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助2891495.56元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
11.2299999其他支出84760000元，資金內(nèi)容涉密，不宜公開。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出149776705.45元。
（1）工資和福利支出119347788.21元，其中：30101基本工資19831860元、30102津貼補貼55480452元、30103獎金1859655元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11166090.72元、30109機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金310449.4元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費5616541.83元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2886023.56元、30112其他社會保障繳費63805.7元、30114醫(yī)療費5472元、30199其他工資福利支出22127634元。
（2）商品和服務(wù)支出25727506.24元，其中：30201辦公費1500000元、30202印刷費300000元、30205水費300000元、30206電費600000元、30227郵電費100000元、30209物業(yè)管理費100000元、30211差旅費500000元、30213維修(護(hù)）費3000000元、30214租賃費200000元、30215會議費5000元、30216培訓(xùn)費200000元、30217公務(wù)接待費100000元、30218專用材料費3175000元、30226勞務(wù)費5000000元、30227委托業(yè)務(wù)費500000元、30228工會經(jīng)費1350006.24元、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費1500000元、30239其他交通費用4846200元、30299其他商品和服務(wù)支出1851300元、31002辦公設(shè)備購置600000元。
（3）對個人和家庭補助支出4701411元，其中：30301離休費139845元，30305生活補助4561566元。
2.項目支出109230000元。
（1）商品和服務(wù)支出7280600元，其中：30201辦公費50800元、30211差旅費40000元、30213維修(護(hù)）費4000000元、30216培訓(xùn)費70000元、30218專用材料費800000元、30226勞務(wù)費2050000元、30299其他商品和服務(wù)支出269800元。
（2）對個人和家庭補助支出1700000元，其中：30305生活補助1700000元。
（3）資本性支出（基本建設(shè)）87280000元，其中：30901房屋建筑物構(gòu)建47230000元、30999其他基本建設(shè)支出40050000元。
（4）資本性支出12969400元，其中：31001房屋建筑物構(gòu)建5527033.85元、31002辦公設(shè)備購置639200元、31003專用設(shè)備購置6803166.15元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目23個，政府采購預(yù)算總額5909200元，其中：政府采購貨物預(yù)算1309200元、政府采購服務(wù)預(yù)算1600000元、政府采購工程預(yù)算3000000元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市公安局部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1600000元，較上年減少100000元，下降5.88%。減少的主要原因是因疫情影響，公務(wù)接待費減少。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市公安局部門2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年持平的原因是我單位無因公出國（境）。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市公安局部門2022年公務(wù)接待費預(yù)算為100000元，較上年減少100000元，下降50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計接待1000人次。減少的原因是：因疫情影響，且本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制接待費支出，與上年相比減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市公安局部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為1500000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費1500000元，與上年持平。年末公務(wù)用車保有量為80輛，較上年減少2輛。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是公務(wù)用車購置費均未納入本級財政年初預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年持平的原因是近幾年逐年更新了一批公務(wù)用車，近幾年公務(wù)用車運行維護(hù)費基本持平。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市公安局2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市公安局部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排25727506.24元，主要用于日常辦公及印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等支出，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。2022年機關(guān)運行經(jīng)費較上年22,693,580增加3033926.24元，增長13.37%。增加的原因是：辦公費預(yù)算較上年增加500000元；印刷費增加200000元；水費增加100000元；電費增加200000元；郵電費預(yù)算與上年持平無變化；物業(yè)管理費增加50000元；以上幾項增加的原因為我局2022年新建業(yè)務(wù)技術(shù)用房及辦案中心交付使用，導(dǎo)致辦公費、水費、電費等增加；差旅費預(yù)算減少100000元，減少的原因是上級會議以視頻會議為主，參會人員出差次數(shù)有所減少且本年嚴(yán)控出差人數(shù)；維修（護(hù)）費預(yù)算比上年減少2900000元，原因為上年局機關(guān)辦公大樓修繕及辦案中心建設(shè)，本年無此項支出；租賃費增加200000元，因西源派出所無辦公場地，為西源派出所租用辦公場地租費；會議費預(yù)算與上年持平無變化；培訓(xùn)費預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)接待費預(yù)算比上年減少100000元，因受疫情影響，接待減少；專用材料費增加2780000元，原因為本年需購置一批輔警人員服裝及警械器具；勞務(wù)費增加280000元，原因為輔警人員工資在上年基礎(chǔ)上每月每人增加50元；委托業(yè)務(wù)費增加300000元，原因為我局經(jīng)偵大隊辦理兩起經(jīng)濟案件，需委托第三方對涉案賬務(wù)進(jìn)行司法鑒定；工會經(jīng)費預(yù)算增加4787元；公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費用增加18000元，增加原因是公務(wù)交通補貼增加；其他商品和服務(wù)支出增加1401140元，增加原因是2021年民警輔警體檢費、殘疾人就業(yè)保障金均未支付，需在2022年支付；辦公設(shè)備購置增加100000元，增加原因為我局2022年新建業(yè)務(wù)技術(shù)用房及辦案中心交付使用，需購置一批辦公設(shè)備。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市公安局部門資產(chǎn)總額324445855.17元，其中，流動資產(chǎn)112334533.24元，固定資產(chǎn)140743005.21元，對外投資及有價證券0元，在建工程70664846.11元，無形資產(chǎn)703470.61元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加105213210.29元，其中固定資產(chǎn)增加75695870.57元。處置房屋建筑物434平方米，賬面原值 117060 元；處置車輛 7輛，賬面原值 934185元；報廢報損資產(chǎn)1012項，賬面原值 6175542.18元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2600 元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分
騰沖市公安局2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市公安局2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200131300111
