| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0223006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-23 15:04:48 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200143400000
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2022年部門預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.宣傳、貫徹有關(guān)法律、法規(guī)；
2.組織實(shí)施保護(hù)規(guī)劃、保護(hù)詳細(xì)規(guī)劃和具體管理措施；
3.維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施和文物古跡；
4.負(fù)責(zé)安全和衛(wèi)生管理，維護(hù)社會(huì)秩序；
5.依法集中行使部分行政處罰權(quán)；
6.其他有關(guān)保護(hù)和管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)騰政辦發(fā)〔2012〕217號(hào)關(guān)于印發(fā)《騰沖縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)騰沖縣和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》精神，結(jié)合騰沖縣和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局主要職責(zé)，設(shè)立3個(gè)機(jī)構(gòu)，股級(jí)。分別為：辦公室、保護(hù)規(guī)劃股、法制股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.對(duì)和順古鎮(zhèn)內(nèi)的新建房屋進(jìn)行審批并實(shí)施在建房屋監(jiān)管；
2.規(guī)范古鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)秩序，審批廣告招牌，維護(hù)古鎮(zhèn)風(fēng)貌；
3.嚴(yán)格管控車輛出入古鎮(zhèn)，依法處理亂停亂放行為。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制0人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。原因是我單位成立于2011年，設(shè)行使行政職能事業(yè)編制8名，2019年機(jī)構(gòu)改革，我單位未列入改革且人員編制被取消，在職人員編制數(shù)為0人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入2,097,720.30元，其中：一般公共預(yù)算2,064,992.49元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入32,727.81元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比減少659,328.19元，下降23.91%，主要原因是財(cái)政吃緊，本年度未新增項(xiàng)目，延續(xù)使用上年項(xiàng)目剩余經(jīng)費(fèi)。其中：一般公共預(yù)算減少692,056元，下降25.1%，主要原因是財(cái)政吃緊，本年度未新增項(xiàng)目，延續(xù)使用上年項(xiàng)目剩余經(jīng)費(fèi)；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加32,727.81元，純?cè)鲩L(zhǎng)32,727.81元，主要原因是本年度將單位往來(lái)款資金納入預(yù)算管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是我單位為零余額賬戶，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入2,064,992.49元，其中:本年收入2,064,992.49元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,064,992.49元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少692,056元，下降25.1%，主要原因是財(cái)政吃緊，本年度未新增項(xiàng)目，延續(xù)使用上年項(xiàng)目剩余經(jīng)費(fèi)。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少692,056元，下降25.1%，主要原因是財(cái)政吃緊，本年度未新增項(xiàng)目，延續(xù)使用上年項(xiàng)目剩余經(jīng)費(fèi)；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出2,097,720.30元，與上年對(duì)比減少659,328.19元，下降23.91%，主要原因是財(cái)政吃緊，本年度未新增項(xiàng)目，延續(xù)使用上年項(xiàng)目剩余經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款安排支出2,064,992.49元，與上年對(duì)比減少692,056元，下降25.1%，主要原因是財(cái)政吃緊，本年度未新增項(xiàng)目，延續(xù)使用上年項(xiàng)目剩余經(jīng)費(fèi)，其中：基本支出1,784,992.49元，與上年對(duì)比減少72,056元，下降3.88%，主要原因是工資福利支出-獎(jiǎng)金較上年減少397,489元；項(xiàng)目支出280,000元，與上年對(duì)比增減少620,000元，下降68.89%，主要原因是財(cái)政吃緊，本年度未新增項(xiàng)目，延續(xù)使用上年項(xiàng)目剩余經(jīng)費(fèi)；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年持平，主要原因是我單位為零余額賬戶，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010301行政運(yùn)行1,488,389.53元,主要用于在職人員工資津貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等基本支出；
2.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出280,000元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等古鎮(zhèn)保護(hù)日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出175,002.40元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
4.2101101行政單位醫(yī)療84,041.96元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助37,558.6元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出1,784,992.49元。
（1）工資和福利支出1,591,279.13元，其中：30101基本工資389,964元、30102津貼補(bǔ)貼861,504元、30103獎(jiǎng)金38,497元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)175,002.4元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)84,041.96元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)37,558.60元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)4,711.17元。
（2）商品和服務(wù)支出193,713.36元，其中：30201辦公費(fèi)20,000元、30206電費(fèi)13,900元、30211差旅費(fèi)6,000元、30,228工會(huì)經(jīng)費(fèi)20,733.36元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500元、30239其他交通費(fèi)用104,580元。
2.項(xiàng)目支出280,000元。
（1）商品和服務(wù)支出280,000元，其中：30201辦公費(fèi)70,000元、30202印刷費(fèi)25,000元、30211差旅費(fèi)5,000元、30226勞務(wù)費(fèi)180,000元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額50,000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算16,000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算34,000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)28,500元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)，無(wú)公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)用車保有量無(wú)增減。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500元，上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是無(wú)新增車輛，車輛數(shù)量不變，公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出較上年基本保持不變。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排193,713.36元，主要用于日常辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加14,750.20元，增長(zhǎng)8.24%。增加的原因是：電費(fèi)預(yù)算較上年增加1,325元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加1,975.20元；其他交通費(fèi)用增加9,450元，增加原因是人員較上年增加1人，公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局資產(chǎn)總額239,473.14元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)32,727.81元，固定資產(chǎn)206,745.33元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少119,459.25元，其中固定資產(chǎn)減少53,963.07元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2022年部門預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2022年部門預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200143400111
