| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0223007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-23 15:07:39 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200171200000
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)
2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)團(tuán)組織，貫徹黨的路線、方針、政策，促進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展；
2、結(jié)合青少年特點(diǎn)，以培養(yǎng)“四有”接班人為目標(biāo)，負(fù)責(zé)提出并落實(shí)不同時(shí)期加強(qiáng)我市青少年思想政治工作的各項(xiàng)計(jì)劃措施、任務(wù)；
3、圍繞黨的經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，組織各行各業(yè)青少年在生產(chǎn)勞動(dòng)、教學(xué)、科研等戰(zhàn)線開(kāi)展各種形式的活動(dòng)，發(fā)揮共青團(tuán)在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的生力軍、突擊隊(duì)作用；
4、受市委、市政府委托，以貫徹落實(shí)《未成年人保護(hù)法》為主體，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好未成年人保護(hù)和青少年信訪工作，參與制定我市有關(guān)青少年工作的方針、政策；
5、參與制定我市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市團(tuán)屬事業(yè)、青少年社團(tuán)的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和青少年活動(dòng)陣地、教育陣地的建設(shè)和管理；
6、承擔(dān)政府委托的青少年事務(wù)；
7、做好青年統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
8、負(fù)責(zé)提出和落實(shí)全市少年先鋒隊(duì)的各項(xiàng)工作任務(wù)，指導(dǎo)少先隊(duì)開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，加強(qiáng)自身建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)青年學(xué)生的管理；
9、負(fù)責(zé)全市團(tuán)干部、團(tuán)員隊(duì)伍建設(shè)；
10、負(fù)責(zé)青少年社會(huì)問(wèn)題的調(diào)查研究，向市委、市政府反映青少年思想動(dòng)態(tài)、愿望要求及社會(huì)熱點(diǎn)、及時(shí)疏導(dǎo)青年思想情緒，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，為市委、市政府有關(guān)青少年問(wèn)題方面的決策提供服務(wù)；
11、管理市青少年宮工作；
12、承擔(dān)市委、市政府、團(tuán)市委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)有獨(dú)立核算的機(jī)構(gòu)1個(gè)，是全額撥款的群團(tuán)單位，為參公管理事業(yè)單位。中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)設(shè) 4 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：分別為基層黨建辦公室，辦公室，組織股，學(xué)少股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.狠抓思想鍛造、強(qiáng)化政治建設(shè)，青年聽(tīng)黨話、跟黨走的意識(shí)更加自覺(jué)。一是深化青少年理想信念教育。二是不斷強(qiáng)化政治理論引領(lǐng)。三是大力弘揚(yáng)青春正能量。
2.圍繞中心大局、積極創(chuàng)新?tīng)?zhēng)優(yōu)，青年生力軍、突擊隊(duì)的作用更加彰顯。一是積極引導(dǎo)青少年助力疫情防控。二是深入推進(jìn)青春助力中心工作，圍繞愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)”行動(dòng)、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果接續(xù)鄉(xiāng)村振興等中心工作，發(fā)揮志愿服務(wù)的組織優(yōu)勢(shì)和社會(huì)資源聚集優(yōu)勢(shì)，積極開(kāi)展“送教上門(mén)”200人次、開(kāi)展環(huán)境衛(wèi)生大掃除志愿服務(wù)2000人次。三是扎實(shí)做好青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)品牌工作。
3.當(dāng)好橋梁紐帶、竭誠(chéng)服務(wù)青少年，共青團(tuán)提素能、育人才的基礎(chǔ)更加夯實(shí)。一是多領(lǐng)域傳遞組織溫暖。針對(duì)不同鄉(xiāng)鎮(zhèn)家庭困難青少年開(kāi)展“微心愿”活動(dòng)3期，幫助150個(gè)孩子圓夢(mèng)。建成希望小學(xué)2所，援建資金90萬(wàn)元；依托“彩虹助學(xué)計(jì)劃”“愛(ài)心包裹”“愛(ài)心圓夢(mèng)大學(xué)”等公益項(xiàng)目為1272名貧困孩子發(fā)放助學(xué)款84.78萬(wàn)元；促成云南希望工程“天箭希望高中班”落地騰沖；推動(dòng)“姚基金”籃球公益項(xiàng)目落地騰沖，為12所學(xué)校爭(zhēng)取到為期2個(gè)月的體育支教項(xiàng)目；積極申報(bào)鄉(xiāng)村振興衛(wèi)生建設(shè)項(xiàng)目，爭(zhēng)取希望衛(wèi)生院（室）建設(shè)項(xiàng)目8個(gè)，共投資金額115萬(wàn)元。二是積極開(kāi)展青少年維權(quán)活動(dòng)。三是深入推進(jìn)《騰沖市貫徹落實(shí)〈保山市中長(zhǎng)期青年發(fā)展規(guī)劃（2019—2025年）〉實(shí)施辦法》落地見(jiàn)效。
4.規(guī)范隊(duì)伍建設(shè)、全面從嚴(yán)治團(tuán)，共青團(tuán)強(qiáng)基層、練筋骨的能力更加提升。一是加強(qiáng)基層團(tuán)組織建設(shè)。加強(qiáng)網(wǎng)上陣地建設(shè)，打造“網(wǎng)上共青團(tuán)”。二是積極選優(yōu)配強(qiáng)團(tuán)干部隊(duì)伍。三是著力改進(jìn)團(tuán)員發(fā)展和教育管理。積極做好團(tuán)員發(fā)展、超齡離團(tuán)和犯罪共青團(tuán)員管理工作，嚴(yán)格入團(tuán)程序和組織生活。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有6人，其中： 財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 2,063,229.78元，其中：一般公共預(yù)算1,701,065.05元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入362,164.73元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年1,907,042.27元對(duì)比增加156,187.51元，增長(zhǎng)8.19%，主要原因是志愿者補(bǔ)貼增加，財(cái)政代管資金預(yù)算增加。其中：一般公共預(yù)算上年1,787,986.27元，減少86,921.22元，下降4.86%，主要原因是本年度預(yù)算時(shí)候人員比上年度少1人，工資有所減少；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加362,164.73元，純?cè)?62,164.73元，主要原因是2022年財(cái)政代管資金預(yù)算進(jìn)預(yù)算系統(tǒng)。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，增加0元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2021年無(wú)上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入 1,701,065.05元，其中:本年收入 1,701,065.05元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1,701,065.05元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年1,907,042.27元對(duì)比減少205,977.22元，下降10.80%，主要原因是人員減少1人經(jīng)費(fèi)有所減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少205,977.22元，下降10.80%，主要原因是人員減少1人經(jīng)費(fèi)有所減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門(mén)預(yù)算總支出 2,063,229.78元，與上年1,907,042.27元，對(duì)比增加156,187.51元，增長(zhǎng)8.19%，主要原因是志愿者補(bǔ)貼增加，財(cái)政代管資金預(yù)算增加。財(cái)政撥款安排支出 1,701,065.05元，與上年1,787,986.27元對(duì)比減少86,921.22元，下降4.86%，主要原因是人員減少1人經(jīng)費(fèi)有所減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所減少，其中：基本支出737,865.05元,，與上年1,007,986.27元對(duì)比減少270,121.22元，下降26.79%，主要原因是上年志愿者補(bǔ)貼，基層團(tuán)干部崗補(bǔ)均放在基本支出里；項(xiàng)目支出963,200.00元，與上年780,000.00元對(duì)比增加183,200.00元，增長(zhǎng)23.48%，主要原因是本年度除了人員工資外，其余所有都安排在項(xiàng)目里；
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.2012901行政運(yùn)行693,507.58元，主要用于單位財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利支出及單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2.2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出829,000.00元，主要用于志愿者生活補(bǔ)貼及單位項(xiàng)目支出 。
3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出72,902.56元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出55,000.00元，主要用于貸免扶補(bǔ)及單位辦公支出。
5.2101101行政單位醫(yī)療35,009.27元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助15,645.64元，主要用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.基本支出737,865.05元。
（1）工資和福利支出638,099.49元，其中：30101基本工資162,156.00元、30102津貼補(bǔ)貼334,872.00元、30103獎(jiǎng)金16,513.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)72,902.56元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)35,009.27元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15,645.64元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1,001.02元。（2）商品和服務(wù)支出99,765.56元，其中：30201辦公費(fèi)4,925.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)20,350.56元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、30239其他交通費(fèi)用45,990.00元。
2.項(xiàng)目支出963,200.00元。
（1）商品和服務(wù)支出380,000元，其中：30201辦公費(fèi)178,000.00元、30211差旅費(fèi)97,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)85,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)5,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)15,000.00元。
（2）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出583,200.00元，其中：30305生活補(bǔ)助583,200.00元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額95,500.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算21,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算74,500.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)43,500.00元，較上年減少5,000.00元，下降10.31%，減少的主要原因是由于疫情原因，愛(ài)心人士到騰開(kāi)展活動(dòng)的次數(shù)減少；上級(jí)部門(mén)到騰沖開(kāi)展活動(dòng)的次數(shù)減少。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15,000.00元，較上年減少5,000.00元，下降0.25%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待90人次。
減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，由于疫情原因，愛(ài)心人士到騰開(kāi)展活動(dòng)的次數(shù)減少；上級(jí)部門(mén)到騰沖開(kāi)展活動(dòng)的次數(shù)減少。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，較上年增加0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，較上年增加0元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是單位車(chē)輛編制和保有量均為1輛，無(wú)變動(dòng)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是單位車(chē)輛無(wú)新的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是單位車(chē)輛編制和保有量均為1輛，無(wú)變動(dòng)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排99,765.56元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年444,267.60增加35,497.96元，增加7.39%。增加的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算減少112,731.00；差旅費(fèi)預(yù)算增加47,000.00元，增加的原因是上年的差旅費(fèi)未報(bào)銷(xiāo)；會(huì)議費(fèi)預(yù)算增加45,000.00元，增加的原因是上年的會(huì)議費(fèi)未報(bào)銷(xiāo)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算增加15,000.00元，增加的原因是上年的會(huì)議費(fèi)未報(bào)銷(xiāo)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少5,000.00元；勞務(wù)費(fèi)減少13,400.00元，減少原因?yàn)楸灸甓葻o(wú)此項(xiàng)收入；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加1572.96元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；其他交通費(fèi)用減少9,450.00元，減少原因是預(yù)算時(shí)人員減少1人；其他商品和服務(wù)支出增加4,000.00元，減少原因是本年度經(jīng)費(fèi)較少，無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)資產(chǎn)總額530,092.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)530,092.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)4項(xiàng)，賬面原值24,400.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200171200111
