| 索引號 | 01526030-7-/2022-0223008 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-23 16:16:33 |
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監(jiān)督索引號53052200131500000
騰沖市公證處2022年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市公證處2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市公證處2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市公證處2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
根據(jù)《中華人民共和國公證法》和《公證程序規(guī)則》的規(guī)定，辦理自然人、法人或者其他組織申請辦理的各類公證。
（二）機構設置情況
騰沖市公證處屬全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設2個辦公室。單位實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
（三）重點工作概述
根據(jù)自然人、法人或者其他組織的申請，辦理如下公證事項:
1、合同;
2、繼承;
3、委托、聲明、贈與、遺囑;
4、財產(chǎn)分割;
5、招標投標、拍賣;
6、婚姻狀況、親屬關系、收養(yǎng)關系;
7、出生、生存、死亡、身份、經(jīng)歷、學歷、學位、職務、職稱、有無違法犯罪記錄;
8、公司章程;
9、保全證據(jù);
10、文書上的簽名、印鑒、日期，文書的副本、影印本與原本相符;
11、自然人、法人或者其他組織自愿申請辦理的其他公證事項。
法律、行政法規(guī)規(guī)定應當公證的事項，有關自然人、法人或者其他組織應當向公證機構申請辦理公證。
根據(jù)自然人、法人或者其他組織的申請，辦理如下事務:
1、法律、行政法規(guī)規(guī)定由公證機構登記的事務;
2、提存;
3、保管遺囑、遺產(chǎn)或者其他與公證事項有關的財產(chǎn)、物品、文書;
4、代寫與公證事項有關的法律事務文書;
5、提供公證法律咨詢。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入1013989.26元，其中：一般公共預算1003989.26元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入10000元，上年結轉結余0元。
與上年對比增加24082.82元，增長2.43%，主要原因是人員增資及退補繳公證費。其中：一般公共預算增加14082.82元，增長1.42%，主要原因是人員增資；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加10000元，純增10000元，主要原因是退補繳公證費；上年結轉結余0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入1003989.26元，其中:本年收入1003898.26元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1003989.26元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加14082.82元，增長1.42%，主要原因是人員增資及退補繳公證費。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款增加14082.82元，增長1.42%，主要原因是人員增資；政府性基金預算財政撥款收入0元；國有資本經(jīng)營收益財政撥款收入0元。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出1013989.26元，與上年對比增加24082.82元，增長2.43%，主要原因是人員增資及退補繳公證費。財政撥款安排支出1013989.26元，與上年對比增加24082.82元，增長2.43%，主要原因是人員增資及退補繳公證費。其中：基本支出1003989.26元，與上年對比增加14082.82元，增長1.42%，主要原因是人員增資；項目支出10000元，與上年對比增加10000元，純增10000元，主要原因是退補繳公證費；用上年結轉資金安排0元，與上年持平，主要原因是近年來無項目預算支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2040606律師管理792965.37元，主要用于人員工資和維持單位運行的基本支出；
2.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出80585.76元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
3.2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出69867.51元，主要用于單位職業(yè)年金繳費支出；
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療39774.51元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出；
5.2101103公務員醫(yī)療補助20796.11元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。
6.2299999其它支出10000元，主要用于退補繳公證費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出1003989.26元。
（1）工資和福利支出733234.18元，其中：30101基本工資223884.00元、31012津貼補貼82896.00元、30107績效工資211881.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費80585.76元、30109職業(yè)年金繳費69867.51元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費39774.51元、30111公務員醫(yī)療補助繳費20796.11元、30112其他社會保障繳費3549.29元。
（2）商品和服務支出270755.08元，其中：30201辦公費30000元、30202印刷費15000元、30207郵電費1875.00元、30211差旅費30000元、30213維修（護）費用24000元、30217公務接待費8000元、30218專用材料費用20000元、30224被裝購置費用25000元、30226勞務費40000元、30228工會經(jīng)費8500.08元、30299其他商品和服務支出68380元。
2.項目支出10000元。其它支出10000元，其中：3999其它支出10000元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額94600元，其中：政府采購貨物預算94600元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市公證處2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計8000元，上年持平的主要原因是公證業(yè)務交流不頻繁。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市公證處2022年因公出國（境）費預算為0元，上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
上年持平的原因是近年來我單位無此項收入。
（二）公務接待費
騰沖市公證處2022年公務接待費預算為8000元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是公證業(yè)務交流不頻繁。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市公證處2022年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是近年來我單位無此項收入。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是近年來我單位無此項收入；公務用車運行維護費與上年持平的原因是近年來我單位無此項收入。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
2022年我單位無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市公證處2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市公證處部門2022年機關運行經(jīng)費安排270755.08元，主要用于日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費等支出，以保證機構正常運轉。2022年機關運行經(jīng)費較上年減少132.48元，下降0.05%。減少的原因是：辦公費預算與上年持平無變化；印刷費預算與上年持平無變化；郵電費預算與上年持平無變化；差旅費預算與上年持平無變化；維修（護）費預算與上年持平無變化；公務接待費預算與上年持平無變化；專用材料費預算與上年持平無變化；被裝購置費預算與上年持平無變化；勞務費預算與上年持平無變化；工會經(jīng)費預算與上年增加132.48元，主要原因是工會經(jīng)費基數(shù)增加；其他商品和服務支出與上年持平無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市公證處資產(chǎn)總額37699.92元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)35699.92元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2000元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1200元，其中固定資產(chǎn)增加1200元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 騰沖市公證處2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市公證處2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200131500111
