| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0224003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-24 10:15:32 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200121800000
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)
政策研究室2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)
政策研究室2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、根據(jù)市委指示，參加起草或組織協(xié)同市委有關(guān)部門共同起草、修改市委重要講話稿、文件、文稿。
2、根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞黨的中心工作，組織本室或協(xié)同市級(jí)有關(guān)部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明、黨建等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。
3、調(diào)查了解各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時(shí)向市委反映新情況、新經(jīng)驗(yàn)，并提出相關(guān)建議。
4、負(fù)責(zé)處理全面深化改革委員會(huì)的日常事務(wù)工作，組織開展全面深化改革重大問題的政策研究；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施；協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)全面深化改革委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求；研究處理有關(guān)方面向全面深化改革委員會(huì)提出的重要改革事項(xiàng)及相關(guān)請(qǐng)示，向全面深化改革委員會(huì)提出建議；收集匯總有關(guān)改革問題的信息資料；聯(lián)系有關(guān)研究機(jī)構(gòu)和專家學(xué)者就改革重要問題進(jìn)行研究和咨詢；做好改革委員會(huì)的會(huì)議組織、簡(jiǎn)報(bào)編印、資料管理等工作。
5、完成市委、保山市委政策研究室和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共騰沖市委政策研究室設(shè)4 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。包括：基層黨建辦公室、辦公室、政策研究股、改革發(fā)展股。
中共騰沖市委政策研究室行政編制5 名。科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5 名，其中，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1 名：主任兼市委全面深化改革委員會(huì)辦公室主任1 名；副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4 名：副主任3 名，副主任兼市委全面深化改革委員會(huì)辦公室副主任1 名。股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4 名。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、加強(qiáng)政治思想教育，注重干部隊(duì)伍建設(shè)。
2、關(guān)注時(shí)情市情，強(qiáng)化政策研究工作。
3、圍繞市委、市政府工作部署，積極開展專題調(diào)研。
4、履行市委改革辦職責(zé)，協(xié)調(diào)推進(jìn)全面深化改革工作。
5、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
6、抓實(shí)脫貧攻堅(jiān)，認(rèn)真履行掛聯(lián)職責(zé)。
7、搞好兼顧，統(tǒng)籌抓好其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中： 離休 0人，退休 8人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 1752026.93元，其中：一般公共預(yù)算1733209.33元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入18817.6元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比減少234684.56元，下降11.81%，主要原因是單位調(diào)出1人，工資福利支出、保險(xiǎn)、公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)減少；改革、政策研究及調(diào)研經(jīng)費(fèi)減少。其中：一般公共預(yù)算減少253502.16元，下降12.76%，主要原因是單位調(diào)出1人，工資福利支出、保險(xiǎn)、公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)減少；改革、政策研究及調(diào)研經(jīng)費(fèi)減少。政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加18817.6元，純?cè)?8817.6元，主要原因是2022年往來(lái)款納入預(yù)算，往年未納入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入1733209.33元，其中:本年收入1733209.33元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1733209.33元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少253502.16元，下降12.76%，主要原因是單位調(diào)出1人，工資福利支出、保險(xiǎn)、公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)減少；改革、政策研究及調(diào)研經(jīng)費(fèi)減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少253502.16元，下降12.76%，主要原因是單位調(diào)出1人，工資福利支出、保險(xiǎn)、公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)減少；改革、政策研究及調(diào)研經(jīng)費(fèi)減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 1752026.93元，與上年對(duì)比減少234684.56元，下降11.81%，主要原因是單位調(diào)出1人，工資福利支出、保險(xiǎn)、公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)減少；改革、政策研究及調(diào)研經(jīng)費(fèi)減少。財(cái)政撥款安排支出1752026.93元，與上年對(duì)比減少234684.56元，下降11.81%，主要原因是單位調(diào)出1人，工資福利支出、保險(xiǎn)、公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)減少；改革、政策研究及調(diào)研經(jīng)費(fèi)減少。其中：基本支出1583209.33元，與上年對(duì)比減少203502.16元，下降11.39%，主要原因是單位調(diào)出1人，工資福利支出、保險(xiǎn)、公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出150000元，與上年對(duì)比減少50000元，下降25%，主要原因是厲行節(jié)約，堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2010301行政運(yùn)行1441098.39元。主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出、單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出、改革、政策研究及調(diào)研經(jīng)費(fèi)。
2、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出158231.2元。主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3、2101101行政單位醫(yī)療78343.22元。主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助55536.52元。主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出1583209.33元。
（1）工資和福利支出1400667.41元，其中：30101基本工資378588元、31012津貼補(bǔ)貼692508元、30103獎(jiǎng)金36049元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)158231.2元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)78343.22元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)55536.52元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1411.47元。
（2）商品和服務(wù)支出182541.92元，其中：30201辦公費(fèi)14000元、30217公務(wù)接待費(fèi)5000元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)26341.92元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元、30239其他交通費(fèi)用98910元、30299其他商品和服務(wù)支出9790元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0元。
2.項(xiàng)目支出150000元。
（1）商品和服務(wù)支出150000元，其中：30201辦公費(fèi)71600元、30202印刷費(fèi)4000元、30205水費(fèi)300元、30206電費(fèi)4600元、30207郵電費(fèi)12000、30211差旅費(fèi)25000元、30215會(huì)議費(fèi)1000元、30217公務(wù)接待費(fèi)5000元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11500元、30299其他商品和服務(wù)支出15000元。
（2）資本性支出0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額76720元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算22220元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算54500元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市委政研室2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)50000元，較上年減少5000元，下降9%，減少與上年持平的主要原因是厲行節(jié)約，堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市委政研室2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。與上年持平的原因是我部門近年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市委政研室2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10000元，較上年減少5000元，下降33.33%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待80人次。減少的原因是受疫情影響，接待任務(wù)減少，加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市委政研室2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為40000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40000元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是公務(wù)用車保有量不變，車況基本不變。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是我單位近年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是公務(wù)用車保有量不變，車況基本不變。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
2022年騰沖市委政研室共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排150000元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排150000元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。2022年騰沖市委政研室對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市委政研室2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市委政研室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排182541.92元，主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少166.16元，下降0.09%。減少原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上年增加2000元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與較上年減少2000元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加213.84元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；其他交通費(fèi)用與上年持平無(wú)變化；其他商品和服務(wù)支出減少380元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市委政研室資產(chǎn)總額171672.68元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4120元，固定資產(chǎn)167552.68元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少75111.4元，其中固定資產(chǎn)減少75064.25元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 騰沖市委政研室2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市委政研室2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200121800111
