| 索引號 | 01526030-7-/2022-0224004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-24 10:25:35 |
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監(jiān)督索引號53052200110100000
騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會
2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。
2、領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會代表的選舉。
3、召集本級人民代表大會會議。
4、討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項。
5、根據(jù)本級人民政府的建議，決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更。
6、依法監(jiān)督本級人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見。
7、撤銷下一級人民代表大會不適當(dāng)?shù)臎Q議。
8、撤銷本級人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。
9、在本級人民代表大會閉會期間，決定副市長的個別任免；在市長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時候，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務(wù)委員會備案。
10、根據(jù)市長的提名，決定本級人民政府工作部門局長、委員會主任及室主任的任免，報上一級人民政府備案。
11、根據(jù)監(jiān)察委員會主任的提名，依法任免監(jiān)察委員會副主任、委員。
12、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，依法任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。
13、在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副市長的職務(wù)；決定撤銷所任命的監(jiān)察委員會副主任、委員的職務(wù)；決定撤銷所任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務(wù)。
14、在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。
15、決定授予地方的榮譽稱號。
16、完成省人民代表大會及其常務(wù)委員會、保山市人民代表大會及其常務(wù)委員會、騰沖市委交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會。
所屬單位1個，分別是：騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會
（三）重點工作概述
1、專題視察。8月開展全市綜合行政執(zhí)法工作情況視察；9月開展建議辦理情況進(jìn)行視察。
2、執(zhí)法檢查。5月開展《中華人民共和國社區(qū)矯正法》執(zhí)法檢查；6月開展《中華人民共和國社會保險法》、《中華人民共和國水污染防治法》執(zhí)法檢查；7月開展《云南省水文條例》執(zhí)法檢查。
3、工作調(diào)研。4月開展現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)情況、全市教育系統(tǒng)后勤管理工作調(diào)研；5月開展一縣一業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研；6月開展2022年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況、騰沖外經(jīng)貿(mào)企業(yè)發(fā)展情況調(diào)研；8月開展騰沖少數(shù)民族教育情況調(diào)研；9月開展境內(nèi)外籍人員管理工作調(diào)研；10月開展全市美麗鄉(xiāng)村建設(shè)情況調(diào)研。
4、工作評議。5月開展市市場監(jiān)督管理局工作評議。
5、聽取專項報告。3月聽取市人民政府2021年全市環(huán)境狀況和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況報告、全市政法隊伍教育整頓工作情況報告；5月聽取市監(jiān)察委員會工作報告、市人民政府中醫(yī)藥發(fā)展情況報告；7月聽取市人民政府關(guān)于全市疫情防控工作情況報告、市人民檢察院關(guān)于刑事執(zhí)行檢察工作情況報告；9月聽取市人民政府關(guān)于全市棚改工作情況報告；11月聽取市人民政府抗疫資金使用情況報告、醫(yī)保基金監(jiān)管專題報告。
6、強化跟蹤監(jiān)督。對安全生產(chǎn)法執(zhí)法檢查反饋情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督；加強與政府辦和承辦單位的溝通聯(lián)系，督促好人代會議案、建議的辦理工作，確保辦理質(zhì)量和效果；
7、積極推進(jìn)地方法治工作。繼續(xù)做好規(guī)范性文件備案審查工作，配合做好省、保山市人大立法調(diào)研、執(zhí)法檢查等工作。
8、認(rèn)真做好人事選舉任免工作。依法對新一屆政府組成部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行重新任命，并開展政府部門“一把手”公開承諾，強化干部任后監(jiān)督不斷提高被任命人員憲法意識、法律意識、人大意識、公仆意識、勤政廉政意識。
9、認(rèn)真做好代表工作。做好服務(wù)保障工作；加強代表培訓(xùn)；辦好議案建議。
10、強化人大自身建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制29人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有58人，其中：財政全額保障58人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 52人，其中： 離休 1人，退休 51人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入12689338.89元，其中：一般公共預(yù)算12289241.27元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入400097.62元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對比減少253883.41元，下降1.96%，主要原因是今年增加了其他收入400097.62元；人員經(jīng)費減少了政府績效部分；財政緊張，削減了項目資金500000.00元。其中：一般公共預(yù)算減少653981.03元，下降5.05%，主要原因是人員經(jīng)費減少了政府績效部分；財政緊張，削減了項目資金500000.00元；政府性基金0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加400097.62元，純增400097.62元，主要原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)到今年的確認(rèn)為收入的單位往來資金；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 12289241.27元，其中:本年收入12289241.27元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款12289241.27元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少653981.03元，下降5.05%，主要原因是人員經(jīng)費減少了政府績效部分；財政緊張，削減了項目資金500000.00元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少653981.03元，下降5.05%，主要原因是人員經(jīng)費減少了政府績效部分；財政緊張，削減了項目資金500000.00元；政府性基金預(yù)算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 12689338.89元，與上年對比減少253883.41元，下降1.96%，主要原因是今年增加了其他收入支出400097.62元；人員經(jīng)費減少了政府績效部分；財政緊張，削減了項目資金500000.00元。財政撥款安排支出 12289241.27元，與上年對比減少653981.03元，下降5.05%，主要原因是人員經(jīng)費減少了政府績效部分；財政緊張，削減了項目資金500000.00元。其中：基本支出10289241.27元，與上年對比減少153981.03元，下降1.47%，主要原因是工資微調(diào)預(yù)算增加，今年獎金部分只有公務(wù)員考核優(yōu)秀和年終一次性獎，減少了政府績效獎，這是導(dǎo)致基本支出減少的主要原因。人員變動和各種社會保險繳費基數(shù)增加，導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出增加，且今年還增加了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出156433.59元。公用經(jīng)費按人頭核算今年58人比去年增加3人，所以公用經(jīng)費比去年增加了44412.44元。項目支出2000000.00元，與上年對比減少500000.00元，下降20%，主要原因是財政資金緊張，削減了項目資金。其中：委員履職費20000.00年，比去年減少170000.00元；代表活動費940000.00元，比去年減少220000.00元；機關(guān)單位公用經(jīng)費1040000.00元，比去年減少60000.00元；今年沒有環(huán)保世紀(jì)行的50000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1、2010101行政運行：基本支出8097427.23元，主要用于人員類支出7132510.67元，公用經(jīng)費保運轉(zhuǎn)類支出964916.56元。項目支出1060000.00元，用于機關(guān)單位公用經(jīng)費。合計9157427.23元。
2、2010108代表工作：項目支出940000.00元，主要用于代表開展各類視察、培訓(xùn)、組織活動等方面的支出。
3、2080501歸口管理的行政單位離退休：基本支出145457.00元，主要用于離休人員的工資。
4、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：基本支出1007079.84元，主要用于支付機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位配繳部分。
5、2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：基本支出156433.59元，主要用于支付機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金配繳部分。
6、2101101行政單位醫(yī)療：基本支出504066.26元，主要用于支付醫(yī)療保險單位配繳部分。
7、2101103公務(wù)員醫(yī)療補助：基本支出378777.35元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出10289241.27元。
（1）工資和福利支出9178867.71元，其中：30101基本工資2567052.00元、31012津貼補貼4237476.00元、30103獎金227421.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1007079.84元、30109 職業(yè)年金繳費156433.59元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費503870.26元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費373099.43元、30112其他社會保障繳費100757.67元、30114 醫(yī)療費 5,677.92元。
（2）商品和服務(wù)支出964916.56元，其中：30201辦公費27850.00元、30205水費3000.00元、30206電費22000.00元、30207 郵電費30000.00元、30228工會經(jīng)費121126.56元、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費99750.00元、30239其他交通費用641810.00元、30299其他商品和服務(wù)支出19380.00元。
（3）對個人和家庭補助支出145457.00元，其中：30301 離休費 145457.00元。
2.項目支出2000000.00元。
（1）商品和服務(wù)支出1790000.00元，其中：30201辦公費50000.00元、30202 印刷費40000.00元、30203 咨詢費10000.00元、30207 郵電費655200.00元、30211差旅費20000.00元、30213 維修（護(hù)）費30000.00元、30216培訓(xùn)費11800.00元、30217公務(wù)接待費90000.00元、30226 勞務(wù)費673000.00元、30228 工會經(jīng)費120000.00元、30239其他交通費20000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出70000.00元。
（2）對個人和家庭補助支出110000.00元，其中：30305 生活補助110000.00元。
（3）資本性支出100000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置100000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目14個，政府采購預(yù)算總額193000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算107000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算86000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計189750.00元，較上年減少160000.00元，下降45.75%，減少的主要原因是堅決落實過緊日子的要求，全年公用經(jīng)費減少，大大降低了行政成本；嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，實行源頭控制，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，在預(yù)算安排中對“三公”經(jīng)費進(jìn)行壓縮，按照能壓就壓，能減就減的原則，控制一般性支出。嚴(yán)把支出關(guān)，實現(xiàn)動態(tài)管理，充分發(fā)揮國庫集中支付平臺，規(guī)范“三公”經(jīng)費的支出核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)，加強財務(wù)報銷審核，對超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及和公務(wù)活動無關(guān)的費用一律不予報銷；注重宣傳，提高貫徹落實自覺性，注重單位內(nèi)部業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和政策宣傳，明確職責(zé)完善制度。因公出國（境）費上年減少20000.00元，下降100%；公務(wù)接待費較上年減少140000.00元，下降60.87%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與上年持平。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會2022年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年減少20000.00元，下降100%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
減少的原因是疫情影響，此項工作任務(wù)將無法進(jìn)行。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會2022年公務(wù)接待費預(yù)算為90000.00元，較上年減少140000.00元，下降60.87%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計接待2000人次。
減少的原因是受國家政策的影響，接待次數(shù)、數(shù)量同步減少；堅持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定；在總體預(yù)算降低的情況下，公務(wù)接待費也隨之減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為99750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費99750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與上年持平的主要原因是按車輛數(shù)量定額撥款,今年和去年都是三輛車。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是去年和今年都沒有購車計劃；公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年持平的原因是按車輛數(shù)量定額撥款,今年和去年都是三輛車。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排2754916.56元，主要用于日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費、 咨詢費、水費、電費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等支出，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。2022年機關(guān)運行經(jīng)費較上年減少215587.56元，下降7.26%。減少的原因是：辦公費預(yù)算較上年減少2150.00元，原因是財政吃緊，精簡支出；印刷費預(yù)算較上年減少20000.00元，原因是精簡支出，盡量單位內(nèi)部排版設(shè)計；咨詢費 預(yù)算較上年增加10000.00元，原因是根據(jù)要求單位需增加法律咨詢；水費預(yù)算較上年增加1000.00元，原因是根據(jù)上年實際支出情況作出調(diào)整；電費預(yù)算較上年增加4000.00元，原因是根據(jù)上年實際支出情況作出調(diào)整；郵電費預(yù)算較上年增加15200.00元，原因是根據(jù)上年實際支出情況作出調(diào)整；差旅費預(yù)算減少332800.00元，原因是財政緊張，機關(guān)單位公用經(jīng)費預(yù)算減少，分配到此項支出時也相應(yīng)減少。在今年的工作中也將嚴(yán)把出差申請關(guān)，不必要去的盡量不去;因公出國（境）費用預(yù)算較上年減少20000.00元，原因是疫情影響，此項工作任務(wù)將無法進(jìn)行；維修（護(hù)）費預(yù)算較上年增加10000.00元，原因是根據(jù)去年支出情況，作出了相應(yīng)的調(diào)整，辦公樓及有些設(shè)備年代久了，發(fā)生的維修維護(hù)費都在增加；會議費預(yù)算較上年減少10000.00元，原因是精簡會議支出，精簡會議議程；培訓(xùn)費預(yù)算較上年減少8200.00元，原因是精簡培訓(xùn)支出，精簡培訓(xùn)議程；公務(wù)接待費預(yù)算較上年減少140000.00元，原因是堅持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)；財政緊張，堅決落實過緊日子的要求，在總體預(yù)算降低的情況下，公務(wù)接待費也隨之減少；勞務(wù)費預(yù)算較上年增加210000.00元，原因是去年的2名公益性崗位今年轉(zhuǎn)為了勞務(wù)派遣，因此工資和五險一金將從此款項開支;工會經(jīng)費預(yù)算較上年增加30537.44元，原因是今年工會成員增加，費用相應(yīng)增加；公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算與上年持平無變化，原因是按車輛數(shù)量定額撥款,今年和去年都是三輛車；其他交通費用增加77250.00元，原因是今年人員增加公車補貼增加，租車費相應(yīng)去年開支情況，有所增加；其他商品和服務(wù)支出預(yù)算較上年減少80425.00元，原因是財政緊張，機關(guān)單位公用經(jīng)費預(yù)算減少，此項預(yù)算也相應(yīng)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會資產(chǎn)總額6490522.95元，其中，流動資產(chǎn)216497.62元，固定資產(chǎn)5731218.90元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)542806.43元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額較上年7164628.05元減少674105.10 元，降低9.41%。其中固定資產(chǎn)降低386695.58元,降低6.32%。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)46項，賬面原值147084.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200110100111
